Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 29

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.28.

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, a 2023. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.642.863.283 forintban
b) kiadási főösszegét 1.642.863.283 forintban”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 1.113.463.043 forintban, melyből

a) a működési bevételt 802.345.177 forintban

b) a felhalmozási bevételt 311.117.866 forintban állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadását 1.621.688.170 forintban, melyből

a) a működési kiadást 978.037.120 forintban

b) a felhalmozási kiadást 643.651.050 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 508.225.127 forint, melyből a)

„a) tartalék nélkül számolt működési hiány 172.844.711 forint
b) működési hiány 175.691.943 forint
c) felhalmozási hiány 332.533.184 forint”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN (NETTÓ)

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

763 573 497

802 345 177

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

943 235 440

978 037 120

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

763 573 497

802 345 177

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

886 077 678

918 727 488

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 694 000

16 694 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 238 900

39 768 400

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

657 938 497

696 538 177

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

401 703 627

407 919 627

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

530 464 267

569 063 947

-

Ebből:

Kötelező feladatok

364 465 077

369 151 577

-

Ebből:

Kötelező feladatok

530 464 267

569 063 947

-

Önként vállalt feladatok

9 164 000

9 164 000

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

28 074 550

29 604 050

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

56 666 629

56 915 629

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

51 279 129

51 528 129

-

16.

Egyéb működési célú támogatások

127 474 230

127 474 230

-

Önként vállalt feladatok

1 310 000

1 310 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok

127 474 230

127 474 230

-

Államigazgatási feladatok

4 077 500

4 077 500

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

456 093 309

483 807 619

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

443 786 459

471 500 769

-

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

58 700 000

58 747 000

-

Önként vállalt feladatok

6 220 000

6 220 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok

58 700 000

58 747 000

-

Államigazgatási feladatok

6 086 850

6 086 850

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

14 050 000

14 050 000

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

14 050 000

14 050 000

-

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 935 000

47 060 000

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

46 935 000

47 060 000

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 721 875

15 344 245

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

12 497 013

12 497 013

-

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

működési Tartalék:

2 224 862

2 847 232

Államigazgatási feladatok

-

-

-

felhalmozási+működési céltartalék

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

311 117 866

311 117 866

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

639 681 050

643 651 050

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

311 117 866

311 117 866

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

638 709 550

642 679 550

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

254 000

254 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

717 500

717 500

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

309 028 966

309 028 966

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

632 959 604

636 929 604

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

631 988 104

635 958 104

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

254 000

254 000

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

717 500

717 500

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K7.

FELÚJÍTÁSOK

3 407 000

3 407 000

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

309 028 966

309 028 966

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 407 000

3 407 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok

309 028 966

309 028 966

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 314 446

3 314 446

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 314 446

3 314 446

-

Ebből:

Kötelező feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

Tartalék

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2 088 900

2 088 900

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 088 900

2 088 900

-

Önként vállalt feladatok

-

-

-

Államigazgatási feladatok

-

-

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 074 691 363

1 113 463 043

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 582 916 490

1 621 688 170

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 074 691 363

1 113 463 043

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 524 787 228

1 561 407 038

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 948 000

16 948 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 956 400

40 485 900

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:

508 225 127

508 225 127

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:

Működési hiány

179 661 943

175 691 943

Működési többlet (tartalék nélkül)

- 177 437 081

- 172 844 711

Felhalmozási hiány

328 563 184

332 533 184

Felhalmozási többlet

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

529 400 240

529 400 240

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

21 175 113

21 175 113

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

529 400 240

529 400 240

-

-

Működési maradvány igénybevétele

196 556 371

196 556 371

-

-

Felhalmozási maradvány igénybevétele

332 843 869

332 843 869

-

-

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

-

-

-

Állami előleg vissza

21 175 113

21 175 113

-

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

-

-

-

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

Működési hiány

Működési többlet

Felhalmozási hiány

Felhalmozási többlet

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):

-

-

-

HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:

-

Hitel/kölcsön igénybevétele

-

-

-

Felhalmozási hitel törlesztés

-

-

-

Likvid hitel igénybevétele

-

-

-

Likvid hitel

-

-

-

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

-

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

-

-

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 604 091 603

1 642 863 283

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 604 091 603

1 642 863 283

munkajogi állományi létszám:

78

78

Köztisztviselő+polgármester:

11

11

Közalkalmazott:

51

51

MT foglalkoztatott:

3

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

2

Közfoglalkoztatott:

11

11

Bocskaikert, 2023. április

statisztikai állományi létszám:

74

74

Köztisztviselő+polgármester:

11

11

Közalkalmazott:

47

47

MT foglalkoztatott:

3

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

2

Közfoglalkoztatott:

11

11

”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

763 568 497

802 340 177

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

476 393 926

490 981 606

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

763 568 497

802 340 177

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

473 519 064

487 484 374

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

650 000

650 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

657 938 497

696 538 177

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

63 051 520

63 051 520

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

530 464 267

569 063 947

-

Ebből:

Kötelező feladatok

63 051 520

63 051 520

Ebből:

Kötelező feladatok

530 464 267

569 063 947

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

8 244 648

8 244 648

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

8 244 648

8 244 648

16.

Egyéb működési célú támogatások

127 474 230

127 474 230

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

127 474 230

127 474 230

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

376 688 309

390 653 619

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

376 038 309

390 003 619

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

58 700 000

58 747 000

-

Önként vállalt feladatok

650 000

650 000

Ebből:

Kötelező feladatok

58 700 000

58 747 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

13 850 000

13 850 000

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

13 850 000

13 850 000

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

46 930 000

47 055 000

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

46 930 000

47 055 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

14 559 449

15 181 819

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

12 334 587

12 334 587

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

működési Tartalék

2 224 862

2 847 232

Államigazgatási feladatok

felhalmozási+működési céltartalék

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

311 117 866

311 117 866

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

631 164 050

634 974 050

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

311 117 866

311 117 866

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

631 164 050

634 974 050

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

309 028 966

309 028 966

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

624 442 604

628 252 604

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

624 442 604

628 252 604

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

3 407 000

3 407 000

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

309 028 966

309 028 966

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 407 000

3 407 000

Ebből:

Kötelező feladatok

309 028 966

309 028 966

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

3 314 446

3 314 446

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

3 314 446

3 314 446

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

Tartalék

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

2 088 900

2 088 900

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 088 900

2 088 900

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 074 686 363

1 113 458 043

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 107 557 976

1 125 955 656

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 074 686 363

1 113 458 043

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 104 683 114

1 122 458 424

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

650 000

650 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLEGE: HIÁNY:

32 871 613

12 497 613

költségvetési bevétel-kiadás EGYENLGE: TÖBBLET:

- 32 871 613

- 12 497 613

Működési hiány

- 287 174 571

- 311 358 571

Működési többlet

287 174 571

311 358 571

-

Felhalmozási hiány

320 046 184

323 856 184

Felhalmozási többlet

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

526 387 615

526 387 615

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

493 516 002

513 890 002

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

526 387 615

526 387 615

-

PH. Int.fin

109 771 023

114 141 023

Működési maradvány igénybevétele

193 543 746

193 543 746

Óvoda int.fin

172 255 706

185 124 706

Felhalmozási maradvány igénybevétele

332 843 869

332 843 869

Humán Int.fin

190 314 160

193 449 160

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Állami előleg

21 175 113

21 175 113

Irányító szervi támogatás

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

BELSŐFINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG

Működési hiány

Működési többlet

Felhalmozási hiány

Felhalmozási többlet

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS (FELHALMOZÁSI):

-

-

-

HITEL/KÖLCSÖN TÖRLESZTÉS:

-

Hitel/kölcsön igénybevétele

Felhalmozási hitel törlesztés

Likvid hitel igénybevétele

Likvid hitel

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁNI EGYENLEG:

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 601 073 978

1 639 845 658

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 601 073 978

1 639 845 658

-

munkajogi állományi létszám:

15

15

Polgármester:

1

1

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

3

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

-

Közfoglalkoztatott:

11

11

statisztikai állományi létszám:

15

15

Polgármester:

1

1

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

3

3

Egészségügyi szolgálati jogviszony

Közfoglalkoztatott:

11

11

Bocskaikert, 2023. április

Mb

alpolgármester

1

1

képviselő

5

5

külsős biz.tag.

4

4

”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei.

Eredeti ei.

Mód.ei.

2 000

2 000

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

109 623 514

113 993 514

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

2 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

71 384 614

74 225 114

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 238 900

39 768 400

-

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

80 218 107

84 588 107

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

52 143 557

54 984 057

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

28 074 550

29 604 050

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

11 651 981

11 651 981

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

7 574 481

7 574 481

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

4 077 500

4 077 500

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

17 391 000

17 391 000

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

11 304 150

11 304 150

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

6 086 850

6 086 850

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

200 000

200 000

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

200 000

200 000

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 000

2 000

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

2 000

2 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

162 426

162 426

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

162 426

162 426

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

2 050 000

2 050 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 332 500

1 332 500

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

717 500

717 500

-

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

2 050 000

2 050 000

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

1 332 500

1 332 500

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

717 500

717 500

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2 000

2 000

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

111 673 514

116 043 514

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

2 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

72 717 114

75 557 614

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

38 956 400

40 485 900

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

111 671 514

116 041 514

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

111 671 514

116 041 514

-

Működési maradvány igénybevétele

1 900 491

1 900 491

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

109 771 023

114 141 023

-

-

-

-

111 673 514

116 043 514

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

111 673 514

116 043 514

-

munkajogi állományi létszám:

10

10

Köztisztviselő:

10

10

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

statisztikai állományi létszám:

10

10

Köztisztviselő:

10

10

Közalkalmazott:

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei

Eredeti ei.

Mód.ei.

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

2 000

2 000

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

168 624 000

181 333 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

2 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

168 624 000

181 333 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

124 028 000

125 874 000

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

124 028 000

125 874 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

17 850 000

18 099 000

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

17 850 000

18 099 000

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

26 746 000

37 360 000

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

26 746 000

37 360 000

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 000

2 000

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

2 000

2 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

4 163 000

4 323 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

4 163 000

4 323 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

4 163 000

4 323 000

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

4 163 000

4 323 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000

2 000

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

172 787 000

185 656 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 000

2 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

172 787 000

185 656 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

172 785 000

185 654 000

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

172 785 000

185 654 000

-

Működési maradvány igénybevétele

529 294

529 294

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

172 255 706

185 124 706

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

172 787 000

185 656 000

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

172 787 000

185 656 000

-

munkajogi állományi létszám:

26

26

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

26

26

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

Bocskaikert, 2023. április

statisztikai állományi létszám:

24

24

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

24

24

MT foglalkoztatott:

Közfoglalkoztatott:

”

5. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2023. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MEGBONTÁSBAN

ei.csop.

Kiemelt ei.

B E V É T E L E K

ei.csop.

Kiemelt ei.

K I A D Á S O K

Eredeti ei.

Mód.ei

Eredeti ei.

Mód.ei

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

1 000

1 000

-

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

188 594 000

191 729 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 000

1 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

172 550 000

175 685 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 044 000

16 044 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B1.

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁLLHT-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

134 406 000

134 406 000

-

11.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

125 242 000

125 242 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

9 164 000

9 164 000

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K2.

MUNK. TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZHJA.

18 920 000

18 920 000

-

12.

Elvonások és befizetések bevételei

Ebből:

Kötelező feladatok

17 610 000

17 610 000

16.

Egyéb működési célú támogatások

-

-

-

Önként vállalt feladatok

1 310 000

1 310 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K3.

DOLOGI KIADÁSOK

35 268 000

38 403 000

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

29 698 000

32 833 000

B3.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

5 570 000

5 570 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K4.

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B4.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 000

1 000

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

1 000

1 000

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

K5.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

B6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Önként vállalt feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Államigazgatási feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

-

-

-

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

2 304 000

2 304 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

2 050 000

2 050 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

254 000

254 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

B2.

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁLLHT.-ON BELÜLRŐL

-

-

-

K6.

BERUHÁZÁSOK

2 304 000

2 304 000

-

21.

Felhalmozási célú önk.-i támogatások

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

2 050 000

2 050 000

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

254 000

254 000

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K7.

FELÚJÍTÁSOK

-

-

-

25.

Egyéb felham. célú tám. állht.-on belülről

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

K8.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

-

-

-

B5.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Államigazgatási feladatok

B7.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

-

Ebből:

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000

1 000

-

I.+II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

190 898 000

194 033 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

1 000

1 000

-

Ebből:

Kötelező feladatok ÖSSZESEN

174 600 000

177 735 000

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Önként vállalt feladatok ÖSSZESEN

16 298 000

16 298 000

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

-

-

Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN

-

B8.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

190 897 000

194 032 000

-

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

-

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

190 897 000

194 032 000

-

Működési maradvány igénybevétele

582 840

582 840

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Áll.ht-on belüli megelőlegezések

Irányító szervi támogatás

190 314 160

193 449 160

-

-

-

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

190 898 000

194 033 000

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

190 898 000

194 033 000

-

munkajogi létszám:

27

27

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

25

25

MT foglalkoztatott:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

2

Közfoglalkoztatott:

Bocskaikert, 2023. április

statisztikai állományi létszám:

25

25

Köztisztviselő:

Közalkalmazott:

23

23

MT foglalkoztatott:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

2

2

Közfoglalkoztatott:

”

6. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működés

Felhalmozás

Műk.

Felh.

Közhatalmi bevételek: Ft

58 700 000

58 747 000

HELYI ADÓK Ft

58 000 000

58 000 000

Iparűzési adó

42 000 000

42 000 000

Magánszemélyek kommunális adója:

16 000 000

16 000 000

EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK: Ft

700 000

747 000

Gépjárműadó

0

0

Eljárási illeték

igazgatási szolg.díj

47 000

Pótlék, adóbírság

500 000

500 000

Talajterhelési díj

200 000

200 000

bírság (knyvéd.szabs. )

ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: Ft

530 464 267

-

569 063 947

Ebből 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

-

-

35 766 362

-

1.1.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS mindösszesen

132 179 112

136 739 492

1.1.1.

2023. évi normatíva felmérések szerinti támogatás

116 829 101

116 829 101

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal támogatása (kiegészítéssel növelt)

75 151 264

75 151 264

1.1.1.2.

Tel.üz. Zöldterület-gazd. (kiegészítéssel növelt)

5 791 285

5 791 285

1.1.1.3.

Tel.üz. Közvilágítás (kiegészítéssel növelt)

10 618 784

10 618 784

1.1.1.4.

Tel.üz. Köztemető (kiegészítéssel növelt)

2 223 593

2 223 593

1.1.1.5.

Tel.üz. Közutak fenntartása (kiegészítéssel növelt)

7 249 644

7 249 644

1.1.1.6.

Egyéb önk.fel. tám. (kiegészítéssel növelt)

13 806 561

13 806 561

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám (kiegészítéssel növelt)

1 987 970

1 987 970

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

3 610 011

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

11 740 000

11 740 000

1.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

4 560 380

1.1.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Önk. hivatal tám.

4 560 380

ÁGAZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN Ft

398 285 155

429 491 137

Ágazati feladatok támogatása normatíva felmérések szerint

398 285 155

398 285 155

Ágazati feladatok támogatása 2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.)Korm.Rend)

31 205 982

Köznevelési feladatok támogatása mindösszesen

165 763 510

183 344 366

1.2.

Köznevelési feladatok normatíva felmérések szerinti támogatása

165 763 510

165 763 510

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

23 101 000

23 101 000

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás

23 210 000

23 210 000

1.2.2.1.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

81 048 660

81 048 660

1.2.3.1.1.1.1.

Ped. II. kategóriágba sorolt ped. kieg. tám.

2 338 450

2 338 450

1.2.5.1.1.

Óv ped. segítők átlagbéralapú támogatása

36 065 400

36 065 400

1.2.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

17 580 856

1.2.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Óvodaműködtetés tám.

1 243 900

1.2.2.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped. átlagbéralapú tám.

11 055 506

1.2.3.1.1.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. ped.II.kat.sorolt ped.kieg tám. 5fő

231 550

1.2.5.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám.Óv ped. segítők átlagbéralapú tám.

5 049 900

1.3

Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.mindösszesen

128 252 876

139 119 796

Telep. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. össz normatíva felm.

128 252 876

128 252 876

Települési önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám
2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

10 866 920

1.3.1.

Tel.önk. szoc. és gyermjóléti fel. egyéb támogatása

25 714 420

25 714 420

1.3.2.

Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. összesen

48 952 390

55 227 510

1.3.2.

Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok tám. Normatíva felmérések

48 952 390

48 952 390

1.3.2.1.

Család- és gyermjóléti szolgálat

5 128 940

5 128 940

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

73 810

73 810

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)

8 336 340

8 336 340

1.3.2.5.

Tanyagondnoki szolgáltatás összesen (önként választott)

10 284 600

10 284 600

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappai intézményi ellátása -önálló feladatellátás

5 652 600

5 652 600

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

19 476 100

19 476 100

1.3.2.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

6 275 120

1.3.2.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Család- és gyermjóléti szolgálat

799 060

1.3.2.3.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Szociális étkeztetés

5 800

1.3.2.4.2.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Személyi gondozás -(Házi seg.nyújt)

1 329 660

1.3.2.5.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Tanyagondnoki szolg.(önként vál.)

939 800

1.3.2.6.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Időskorúak nappai intézményi ellátása

720 000

1.3.2.12.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Családi bölcsőde

2 480 800

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen

53 586 066

58 177 866

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása normatíva felmérés szeint

53 586 066

53 586 066

1.3.3.1.1.

Mini bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértám.

20 972 100

20 972 100

1.3.3.1.2.

Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.

19 085 500

19 085 500

1.3.3.2.

Mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

13 528 466

13 528 466

1.3.3.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

4 591 800

1.3.3.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde felsőfokú végz. Kisgyermeknevelők bértám.

1 710 600

1.3.3.1.2.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Mini bölcsőde dajkák köz.fokú végz. kisgyermeknevelők bértám.

2 881 200

1.4.

Települési Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása mindösszesen

94 266 165

97 024 371

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása mindösszesen

93 262 395

96 020 601

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása normatíva felmérés szerint

93 262 395

93 262 395

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

28 569 174

28 569 174

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

64 693 221

64 693 221

1.4.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. (68/2023. (III.10.) Korm. Rend)

2 758 206

1.4.1.1.

2023. évi bérintézkedések kieg. tám. Intézményi gyermekétkezt. bértám.

2 758 206

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

1 003 770

1 003 770

1.5. és 2.3.3.

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása ()

10 002 604

10 002 604

1.5.2

Tel. Önk. nyilvános könyvtári és közművelődési fel.tám. (2. mell)

8 916 177

8 916 177

2.3.3

Tel. Önk. Kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (3. mell)

1 086 427

1 086 427

2. Helyi önk. kiegészítő támogatásai Ft ( 3. melléklet )

-

2 833 318

2.1.5.

Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)

2.1.6.

Önkormányzati elszámolások (2023. évi HIPA komp.kieg.támogatás)

2.1.6.

Önkormányzati elszámolások (2022. évi HIPA komp.kieg.támogatás)

2.2.1.


Tel. önk. szoc. célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcs tám. 2023.

2.2.2

Szociális ágazati összevont pótlék

2 833 318

3.5

Önk. feladatellátást szolg. fejlesztések
belterületi utak, hidak felújítása 2023. évi pályázat

IV. Vis maior támogatás

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉS Ft

26 842 867

26 842 867

-

NEAK fin. isk.eü. 286.800 Ft, védőnő (félév) 8.659.000 Ft

8 945 800

8 945 800

EU Mobilitási Hét 2023. támogatása

Közmunka 2022. évről áthúzódó

3 892 767

3 892 767

Közmunka 2023-ban induló

14 004 300

14 004 300

nyári diákmunka 2023.

EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELH. B21 (Ft)

TOP Új Mini bölcsőde(bővítés) építés műk.tám

TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás

25 210 491

25 210 491

TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás)
működési támogatás

62 451 180

62 451 180

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) műk. tám.

12 969 692

12 969 692

Településterv elkészítés tervezői díjának Támogatása
(Lechner Tudásközpont Kft. Jogutódja)

3 000 000

3 000 000

TOP Új Mini bölcsőde (bővítés) építés felh.tám

TOP_PLUSZ Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település) működési támogatás

74 827 423

74 827 423

TOP_PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben (3 út aszfaltozás)
működési támogatás

187 450 530

187 450 530

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) Felh. tám.

43 751 013

43 751 013

EU-S PROGRAMOK/PROJEKTEK BEVÉTELEI B16/B25

100 631 363

309 028 966

100 631 363

309 028 966

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FT

-

2 088 900

-

2 088 900

Államháztatáson kívülről támogatás

Lakosságtól átvett pénzeszközök működésre

Lakosságtól felhalmozási célra átvett pénzeszköz (Oláh S. út szegélykorr.)

88 900

88 900

víz, szennyvíz bekötési hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÍTÉSEK Ft

-

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: Ft

46 930 000

-

47 055 000

-

Készletértékesítés

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, egyéb szolg. díjak stb)

6 904 000

6 974 000

Közvetítet szolg.

Tulajdonosi bevétel

Intézményi elllátási díj

22 242 000

22 242 000

Kiszámlázott ÁFA (étk.tér.díj, szolg, bérleti díjak)

7 870 000

7 889 000

Visszaigényelt ÁFA

9 800 000

9 800 000

Kamatbevétel

36 000

Biztosítói kártérítés

Egyéb műk. Bevétel (ker.kül. Kártérítés, kiadások visszatérülése, stb)

114 000

114 000

Tárgyi eszköz értékesítés

Összesen: FT

763 568 497

311 117 866

802 340 177

311 117 866

Felh.+műk összesen: eFt

Maradvány

193 543 746

332 843 869

193 543 746

332 843 869

köt.terhelt működési kiadás fizetendő Áfa 2.341.000 Ft, FAD 531.000 Ft, cégautóadó 288.000 Ft, településterv szakértők díja 2.050.000 Ft

5 210 000

5 210 000

Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás (településterv készíttetés önerő 5.382.000 Ft)

5 382 000

5 382 000

2022. évi fel nem használt normatív állami tám. Várható/tényleges visszafiz. Ávr. 111. § a), c) szerint+várható ügyleti kamat

5 200 000

5 200 000

2023. évi állami támogatás megelőlegezés visszafiz.

21 175 113

21 175 113

Mini bölcsőde bővítés projekt 2023. évi kiadás 3.217.307 Ft, visszafizetési kötelezettség 672.366 Ft, várható ügyleti kamatra 100.000 Ft

1 603 871

2 385 802

1 603 871

2 385 802

Mini Bölcsőde projekt lebontott támogatásból kialakított anyagok miatti visszafizetési kötelezettség 3.197.058 Ft, várható ügyleti kamat 100.000 Ft

100 000

3 197 058

100 000

3 197 058

Felelős állattartás 2021. projekt leutalt támogatás fel nem használása miatti ügyleti kamat fizetési kötelezettség

8 893

8 893

EFOP Konzorciumi projekt. Bankszámla maradványból visszafizetési kötelezettség támogatás fel nem használása miatt 6.449.528 Ft, várható ügyleti kamatra 200.000 Ft

6 649 528

6 649 528

Magyar Falu Program járdaépítés 2022. projekt leutalt támogatásból 2023. évi kiadások 127.000 Ft, önerős kiadás 635.000, fel nem használt támogatás miatti visszafizetési kötelezettség 43.185 Ft, várható ügyleti kamat 20.000 Ft

147 000

678 185

147 000

678 185

MFP út FÚJ 2022. pályázat leutalt támogatásból ból 2023. évi kiadások 628.650 Ft, fel nem használt támogatás miatti visszafizetés 76.003 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft

648 650

76 003

648 650

76 003

2022. évi kulturális bértámogatás visszafizetési kötelezettség 212.693 Ft, várható ügyleti kamatra 20.000 Ft

232 693

232 693

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Bocskaikertben (Fenyves út) bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra 55.463.405 Ft, 2023. évi önkormányzati önerő 8.639.666 Ft

64 103 071

64 103 071

TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra

4 190 449

96 673 432

4 190 449

96 673 432

TOP_PLUSZ Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése projekt bankszámla maradványa 2023. évi kiadásokra

57 997 755

144 380 790

57 997 755

144 380 790

szabad maradvány 2023. évi FÚJ-ra 2.000.000 Ft, beruházásra 13.967.528 Ft, működésre 88.154.932Ft,

88 154 932

15 967 528

88 154 932

15 967 528

Tartalék

2 224 862

2 224 862

Céltartalék 2023. évi pályázatok önerejére

Mindösszesen: Ft

957 112 243

643 961 735

995 883 923

643 961 735

1 601 073 978

1 639 845 658

Bocskaikert, 2023. április

”

7. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Eredeti ei.

Mód.ei.

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Igazgatási feladatok

508 000

508 000

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Községgazdálkodás

635 000

635 000

szakmai és üzemelt.eszk. beszerz. Könyvtár

254 000

254 000

közmunka gép, berendezés

0

0

Mezei-Vill Kft közvilágítás kivitelezés beruházás megtérülés

9 455 000

9 455 000

Közvilágítás hálózat bővítés Pillangó út végein

0

0

Fenyves út 0139/9 hrsz. Kült út 2018-ról áthúzódó
(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)

455 000

455 000

Fenyves út 0139/6 hrsz. Kült út (erdős ) 2018-ról áthúzódó
(VP6-7.2.1.1-21 projekthez kapcsolódó)

205 528

205 528

Külterületi útépítés projekt (Fenyves út)
VP6-7.2.1.1-21

92 426 599

92 426 599

Tervkészítések (szellemi termék)

0

-

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db tűzcsap

1 097 000

1 097 000

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt 2 db szennyvízszivattyú

214 000

214 000

2023. évi szennyvíz és vízvezeték beruházások (építmények)

1 270 000

1 270 000

2023. évi nagy és kis értékű szennyvízszivattyúk beszerzése

889 000

889 000

vas hulladékszállító konténer

0

0

Forgalomtechnikai tükrök

300 000

300 000

TOP Mini-bölcsőde ellátás bővítése Bocskaikert településen

2 385 802

2 385 802

Eszköz beszerzések közösségi tér, közművelődés

1 270 000

1 270 000

MFP járdaépítés 2022. projekt (korlát építés)

635 000

635 000

Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

144 380 790

144 380 790

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bocskaikert településen TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00050

96 562 932

96 562 932

Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település pályázat)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

74 827 423

78 383 423

Belterületi utak fejlesztése Bocskaikertben
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00007

187 450 530

187 450 530

Dugó Zug ivóvízvezeték kiépítés tervezés

250 000

250 000

Településterv készíttetés

8 382 000

8 382 000

Oláh S. út szegélykorrekció (lakossági megtérítéssel)

589 000

589 000

Fedett kerékpártároló Óvoda udvarra

0

0

Iskola eü. Szoftver

254 000

Összesen:

624 442 604

628 252 604

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

2 050 000

2 050 000

Összesen:

2 050 000

2 050 000

-

NAPSUGÁR ÓVODA

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

4 163 000

4 323 000

Összesen:

4 163 000

4 323 000

-

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

szakmai és üzemeltetési eszközök beszerzése

2 304 000

2 304 000

Összesen:

2 304 000

2 304 000

-

Mindösszesen:

632 959 604

636 929 604

-

Bocskaikert, 2023. április

”

8. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A 2023. ÉVI FELÚJÍTÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

forintban

Eredeti ei.

Mód. Ei.

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

2022. évi ÉRV kompenzálásból kimaradt szenyvízszivattyú FÚJ

1 407 000

1 407 000

2023. évi szennyvízszivattyú és egyéb vízműves objektumok FÚJ

2 000 000

2 000 000

Magyar Falu Program Útfelújítás 2022. pályázat

0

Összesen:

3 407 000

3 407 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

NAPSUGÁR ÓVODA

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Feladat megnevezése

Összesen:

-

-

Mindösszesen:

3 407 000

3 407 000

Bocskaikert, 2023. április

”

9. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS 2023. évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások

2023. évi eredeti ei.

Mód. Ei.

Ft-ban

Rendszeres pénzbeli ellátások

Összesen:

Önkormányzati települési támogatás rendszeres

10 000 000

9 000 000

Rendszeres támogatás összesen:

-

10 000 000

9 000 000

Eseti pénzbeli ellátások

Köztemetés

1 000 000

1 400 000

Települési temetési támogatás

200 000

200 000

Elemi kár miatti támogatás

500 000

500 000

Iskoláztatási támogatás

200 000

200 000

Önkormányzati települési támogatás eseti

1 500 000

1 500 000

65 éven felüliek támogatása

Újszülöttek támogatása

450 000

1 050 000

Eseti támogatás összesen:

-

-

3 850 000

4 850 000

Mindösszesen:

-

-

13 850 000

13 850 000

Mindösszesen:

-

-

13 850 000

13 850 000

Bocskaikert, 2023. április

”

10. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK 2023. évre

Forintban

Eredeti ei.

Mód. Ei.

Non profit szervezetek támogatása működési célra

1.

tagdíj Leader Egyesület

50 000

50 000

2.

EURÓPA-KAPU ETT Csoportosulás tagdíj

78 000

78 000

3.

4.

5.

Összesen:

128 000

128 000

-

Lakosságnak átadott működési célra

1.

2.

Összesen:

-

-

-

Lakosságnak átadott felhalmozási célra

1.

2.

Összesen:

Önkormányzatnak/Társulásnak működési célra

1.

Nyírségi Ivóvízmin. Jav. Önk.Társulás (tagdíj)

153 000

153 000

2.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) vagyoni hozzájár. (tagdíj)

200 000

200 000

Összesen:

353 000

353 000

-

Önkormányzatnak/Társulásnak felhalmozási célra

1.

2.

Összesen:

Államháztartás kp-i alrendszere működési célra

1.

Bursa ösztöndíj

K506

2.

Összesen:

-

-

-

Államháztartás központi alrendszerének felhalmozási célra

1.

Sportpark önerő

2.

Összesen:

-

-

-

Mindösszesen:

481 000

481 000

-

Pénzeszk.átad. M

128 000

128 000

0

Pénzeszk.átad. Felh

0

0

0

Tám.ért.műk

353 000

353 000

0

Tám.ért.felh.

0

0

0

Mindösszesen Működés:

481 000

481 000

0

Mindösszesen felhalmozás:

0

0

0

Bocskaikert, 2023. április

”

11. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2023. évi évre tervezett tartalékokról

forintban

eredeti ei

módosított ei

I.

Működési céltartalék

0

0

1./

2./

3./

4./

5./

II.

Felhalmozási céltartalék

0

0

1./

2./

3./

4./

5./

I. + II. össz.

Céltartalék összesen:

0

0

B.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

III.

Működési tartalék

2 224 862

2 847 232

1./

Polgármester hatáskörében

2 224 862

2 847 232

5.000 ezer forintig ügyletenként

2./

Testületi hatáskörben

0

IV.

Felhalmozási tartalék

0

0

1./

2./

III+IV. össz.

Általános tartalék összesen

2 224 862

2 847 232

I+II+III+IV.

Tartalék összesen:

2 224 862

2 847 232

Ebből működési célú összesen:

2 224 862

2 847 232

Ebből felhalmozási célú összesen:

0

0

2 224 862

2 847 232

Bocskaikert, 2023. április

”

12. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Bocskaikerti Napsugár Óvoda bővítése

Azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00011

Projekt kezdete:

2022.04.01

Tervezett Vége:

2024.12.31

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

201 203 763 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

16201
56201

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2022.

2023.

2024. évi

Összesen

Projekt

2022.

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj

Ei.


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

151 581 690

151 581 690

0

151 581 690

Személyi juttatás

0

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

49 622 073

49 622 073

0

49 622 073

Munk. terh. járulékok

0

0

0

önkormányzati önerő

14 000

1 310

1 310

14 000

Dologi kiadás

49 622 073

3 624 318

46 013 065

46 013 065

3 624 318

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

151 581 690

7 200 900

144 380 790

144 380 790

7 200 900

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

201 203 763

201 217 763

1 310

0

0

1 310

201 217 763

Összesen

201 203 763

10 825 218

190 393 855

0

0

190 393 855

10 825 218

201 219 073

201 219 073

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

14 000

1 310

1 310

14 000

dologi kiadás

14 000

1 310

1 310

14 000

beruházás

0

0

beruházás

0

0

összesen:

0

14 000

1 310

0

1 310

14 000

összesen:

0

14 000

1 310

0

1 310

14 000

15 310

15 310

Bocskaikert, 2023. április

”

13. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekről 2023.

Projekt neve: Közlekedésbiztonság fejlesztése és belvízvédelmi beruházások Bocskaikertben (Élhető település)

Azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00056

Projekt kezdete:

2023.

Tervezett Vége:

2024.

Támogatás intenzitás:

100%

Támogatás összege:

100 037 914 Ft

Kormányzati funkció:

062020 Területfejlesztési támogatások és projektek

Részletezés:

bevétel
kiadás

1500
5500

Ft-ban

Források (bevételek)

Kiadások

Támogatások

2023.

2024.

Összesen

Projekt

2023.

2024.

Összesen

Ei.

Telj.

Ei.

Telj


2023. évi
Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

Ei.

Telj.

2023. évi
Ei.

Telj.

Beruházási célú támogatás értékű bevétel EU-s programokra

74 827 423

74 827 423

0

Személyi juttatás

0

0

Működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata EU-s programokra

25 210 491

25 210 491

0

Munk. terh. járulékok

0

0

önkormányzati önerő

3 556 000

3 556 000

0

Dologi kiadás

25 210 491

25 210 491

0

Önk. Finanszírozás

0

0

Beruházás

78 383 423

78 383 423

0

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb

0

0

Egyéb

0

0

Összesen

103 593 914

0

0

0

103 593 914

0

Összesen

103 593 914

0

0

0

103 593 914

0

103 593 914

103 593 914

pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

ebből
pályázat terhére nem elszámolható projekt költség (önkormányzati önerő)

Személyi juttatás

0

0

Személyi juttatás

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

Munk. terh. járulékok

0

0

dologi kiadás

0

0

dologi kiadás

0

0

beruházás

3 556 000

3 556 000

0

beruházás

3 556 000

3 556 000

0

összesen:

3 556 000

0

0

0

3 556 000

0

összesen:

3 556 000

0

0

0

3 556 000

0

3 556 000

3 556 000

Bocskaikert, 2023. április

”