Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 23.521.875.781 Ft működési bevétel,

b) 2.410.325.447 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 25.855.858.792 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 5.595.743.451 Ft felhalmozási bevétel,

f) 11.394.449.576 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 684.019.586 Ft fejlesztési hitel igénybevétele,

h) 17.750.555.049 Ft felhalmozási kiadás

i) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”

2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 5.824.438.957 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 789.899.869 Ft,

c) Dologi kiadások 11.121.246.963 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 87.990.257 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 8.554.256.994 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 12.434.943.404 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 7.833.839.547 Ft,

fb) Felújítási kiadások 4.137.126.910 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 463.976.947 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 4.793.637.397 Ft.”

3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60.000.000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

(2) Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzat kerül megállapításra 1.395.258.325 Ft összegben, mely előirányzat az egyes fejlesztési feladatok megvalósításának forrásigényét biztosítja.”

4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdésében az „1.998.368.575” szövegrészek helyébe a „2.368.162.244” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban

B E V É T E L E K

2023. évi előirányzat

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

1.1. Működési bevételek

14 517 102 475

2.1. Intézmények elemi kiadásai

9 322 119 365

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 784 285 371

1.1.1 Intézményi működési bevételek

701 044 298

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 967 473 431

2.2. Önkormányzat kiadásai

27 587 015 573

1.1.2.1. Közhatalmi bevételek

8 963 000 000

Önkormányzat működési kiadásai

9 954 331 699

Melyből: Iparűzési adóbevétel

7 300 000 000

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

17 632 683 874

Építményadó

1 630 000 000

Idegenforgalmi adó

15 000 000

Ebből

Talajterhelési díj

4 000 000

Működési költségvetés céltartaléka

327 842 915

Pótlék, bírság

14 000 000

Általános tartalék

631 239 699

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek

4 473 431

1.1.3. Önkormányzat működési bevétele

4 848 584 746

1.1.3.1. Működési bevételek

4 848 584 746

2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

1.2. Önkormányzat működési támogatásai

6 476 712 886

Ebből

1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása

2 251 586 203

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 706 419 792

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

999 323 165

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

634 969 172

1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

884 414 554

1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

1.3. Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

Kiemelt előirányzatok

1.3.1. Felhalmozási bevételek

265 000 000

Személyi juttatás

5 824 438 957

Melyből: Intézmények

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás

22 397 083

1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök

2 598 038 874

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

789 899 869

1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök

1 271 573 230

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 911 621

1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 177 822 804

Dologi kiadás

11 121 246 963

Melyből: Intézmények

473 658 138

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások

3 864 795 108

NEAK-tól átvett pénzeszköz

430 202 712

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 990 257

1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

93 750 426

Egyéb működési célú kiadások

8 554 256 994

1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 326 465 644

ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások

0

1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 321 465 644

Felhalmozási kiadások

12 434 943 404

Melyből: Intézmények

Beruházási kiadások

7 833 839 547

1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

Felújítási kiadások

4 137 126 910

Egyéb felhalmozási kiadások

463 976 947

1.5. Finanszírozási bevételek

13 804 775 023

Finanszírozási kiadások

4 793 637 397

1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

2.4. Pénzügyi elszámolások

6 687 278 903

1.6. Pénzügyi elszámolások

5 944 784 583

Összesen

43 606 413 841

Fedezethiány

Összesen

43 606 413 841

Összesen

43 606 413 841

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok

2 368 162 244

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

2 368 162 244

Mindösszesen

45 974 576 085

Mindösszesen

45 974 576 085
”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Intézményi működési bevételek

701 044 298

Személyi juttatások

5 802 041 874

Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 967 473 431

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

786 988 248

Önkormányzat működési bevétele

2 128 526 063

Dologi kiadások

7 256 451 855

Önkormányzat működési támogatásai

6 476 712 886

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 990 257

Működésre átvett pénzeszközök

1 271 573 230

Egyéb működési célú kiadások

6 189 916 055

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

2 410 325 447

Tartalékok

959 082 614

Pénzügyi elszámolások

3 976 545 873

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

Pénzügyi elszámolások

4 763 387 889

Bevételek összesen

25 932 201 228

Kiadások összesen

25 855 858 792

Tárgyévi hiány

----

Tárgyévi többlet

76 342 436
”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege
adatok Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

Felhalmozási kiadások

15 147 618 732

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 321 465 644

Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások

1 008 061 354

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

Intézményi felhalmozási kiadások

169 367 130

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

Adósságszolgálat finanszírozási kiadás

30 249 508

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

Tartalékok

1 395 258 325

Tulajdonosi bevételek

699 650 000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

11 394 449 576

Pénzügyi elszámolások

638 476 553

Fejlesztési hitel

684 019 586

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése

645 742 571

Bevétel összesen

17 674 212 613

Kiadások összesen

17 750 555 049

Tárgyévi hiány

76 342 436

Tárgyévi többlet

----
”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

430 202 712

315 666

131 080

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

430 202 712

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

4 473 431

IV.

Működési bevételek

216 527 544

140 831 751

75 695 793

289 945 733

14 110 160

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 204 934

20 343 934

2 861 000

5 800 000

10 518 306

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

46 676 684

46 562 684

114 000

91 668 846

2 047 359

4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.

Ellátási díjak

89 288 733

49 197 884

40 090 849

132 146 319

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

56 743 193

24 727 249

32 015 944

60 323 568

1 310 495

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

614 000

614 000

7 000

234 000

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

54 192 492

51 129 714

3 062 778

86 786 488

8 590 097

84 903 336

IX.

Önkormányzati támogatás

2 878 103 194

584 667 983

2 293 435 211

1 492 292 192

635 463 701

1 694 777 524

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 148 823 230

776 629 448

2 372 193 782

2 299 227 125

658 479 624

1 784 285 371

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 813 129 826

232 503 130

1 580 626 696

1 358 533 558

187 405 383

1 513 184 615

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

242 839 805

30 452 360

212 387 445

178 380 453

27 497 406

218 923 349

III.

Dologi kiadások

1 079 595 976

505 735 456

573 860 520

737 306 790

430 685 996

45 396 644

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

29 410 950

6 767 100

22 643 850

9 455 850

58 395 000

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

67 605 500

23 842 000

43 763 500

24 347 000

2 693 500

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

118 959 179

27 671 127

91 288 052

60 670 907

69 921 665

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

9 667 356

3 683 104

5 984 252

1 953 500

1 461 831

5.

Vásárolt élelmezés

327 416 065

89 043 645

238 372 420

269 868 617

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

6 280 763

VI.

Felhalmozási kiadások

13 257 623

7 938 502

5 319 121

25 006 324

12 890 839

500 000

1.

ebből: beruházás

8 766 743

3 447 622

5 319 121

25 006 324

12 890 839

500 000

2.

felújítás

4 490 880

4 490 880

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 148 823 230

776 629 448

2 372 193 782

2 299 227 125

658 479 624

1 784 285 371

2023. január 01-től Létszám összesen: (fő)

388,30

43,98

344,32

240,00

34,00

202,00

ebből: szakmai (fő)

176,60

176,60

159,52

202,00

ebből: technikai (fő)

211,70

43,98

167,72

80,48

34,00

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

ebből:

Összesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

B E V É T E L

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

43 008 680

43 008 680

473 658 138

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

430 202 712

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

4 473 431

IV.

Működési bevételek

180 460 861

18 478 760

159 482 101

2 500 000

701 044 298

1.

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

500 000

2.

Szolgáltatások ellenértéke

122 535 324

5 108 473

114 926 851

2 500 000

162 058 564

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

141 732

141 732

140 534 621

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

221 435 052

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

57 283 805

13 228 555

44 055 250

175 661 061

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

855 000

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 820 432

11 820 432

11 820 432

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Előző év pénzmaradvány igénybevétele

135 026 324

50 342

21 969 814

104 812 195

8 193 973

369 498 737

IX.

Önkormányzati támogatás

1 060 987 718

49 522 975

521 503 679

374 433 528

115 527 536

7 761 624 329

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

1 431 304 015

49 573 317

573 772 685

681 736 504

126 221 509

9 322 119 365

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

702 553 419

41 527 421

310 757 322

260 742 653

89 526 023

5 574 806 801

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

91 430 771

5 387 994

40 351 760

35 284 410

10 406 607

759 071 784

III.

Dologi kiadások

517 822 984

2 657 902

210 637 157

278 772 447

25 755 478

2 810 808 390

1.

melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja

35 721 983

12 312 900

23 409 083

132 983 783

2.

Gázenergia szolgáltatás díja

47 893 500

19 193 000

28 700 500

142 539 500

3.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

249 551 751

4.

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

1 700 000

850 000

850 000

14 782 687

5.

Vásárolt élelmezés

597 284 682

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

1 784 497

871 436

379 660

533 401

8 065 260

VI.

Felhalmozási kiadások

117 712 344

11 155 010

106 557 334

169 367 130

1.

ebből: beruházás

116 714 189

10 202 510

106 511 679

163 878 095

2.

felújítás

998 155

952 500

45 655

5 489 035

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

1 431 304 015

49 573 317

573 772 685

681 736 504

126 221 509

9 322 119 365

2023. január 01-től Létszám összesen: (fő)

137,75

7,00

66,50

46,25

18,00

1 002,05

ebből: szakmai (fő)

116,25

7,00

53,00

39,25

17,00

654,37

ebből: technikai (fő)

21,50

13,50

7,00

1,00

347,68
”

5. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés

2023. évi támogatás

Állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összesen Ft-ban

1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1 463 473 410

1 513 685 250

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

68 701

149,44

5 537 000

827 449 280

877 661 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 860,4

26 000

100 370 400

100 370 400

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

362,2

425 000

153 935 000

153 935 000

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 468,00

85

294 780

294 780

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

394,14

485 000

191 157 900

191 157 900

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

67 658

2 800

189 442 400

189 442 400

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

323

2 550

823 650

823 650

1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 518 873 388

1 706 419 792

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1 701,7

130 000

221 221 000

233 132 900

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

150,8

5 262 900

793 645 320

901 903 132

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

75 285 468

82 775 600

1.2.3.1.1.1. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű

71 345 108

78 441 600

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

63,8

467 690

29 838 622

32 793 200

1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

23,8

1 743 970

41 506 486

45 648 400

1.2.3.2. Minősítést 2020./2021./2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű

3 940 360

4 334 000

1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2,0

1 970 180

3 940 360

4 334 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

428 241 600

488 128 160

1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

105,0

3 878 000

407 190 000

464 205 000

1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4,0

5 262 900

21 051 600

23 923 160

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék

1,0

480 000

480 000

480 000

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

893 555 200

999 323 165

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

893 555 200

999 323 165

1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás

126,00

727 058 200

824 203 400

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

26,00

6 990 700

181 758 200

196 583 400

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

100,00

5 453 000

545 300 000

627 620 000

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

166 497 000

166 497 000

Szociális ágazati pótlék

8 622 765

1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

601 239 806

634 969 172

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

598 675 091

632 404 457

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

129,38

2 700 300

349 364 814

383 094 180

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

249 310 277

249 310 277

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

8 999

285

2 564 715

2 564 715

1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

109 186 852

124 240 852

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása

67 658

964

65 222 312

80 276 312

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

43 964 540

43 964 540

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 498 074 655

1 498 074 655

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelés miatti támogatása

737 900 953

737 900 953

2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

633 466 418

633 466 418

2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

159 326 418

159 326 418

2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

192 700 000

192 700 000

2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő

0

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

209 250 000

209 250 000

2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

72 190 000

72 190 000

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatások

126 707 284

126 707 284

1.1 Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatása

29 583 174

29 583 174

1.2 Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

74 351 107

74 351 107

1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatása

22 773 003

22 773 003

3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

0

Önkormányzat összesen

6 084 403 311

6 476 712 886

Megnevezés

2023. évi tervezet

Állami támogatás

lakosság szám

Naturális mutató

Fajlagos összeg

Állami támogatás Ft-ban

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 019 457 956

1 159 151 450

1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat

18,8

5 128 940

96 424 072

111 446 400

1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ

18,6

4 843 970

89 912 314

105 566 860

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 172

81 190

95 154 680

102 632 040

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás

0

1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés

28

25 000

700 000

700 000

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

677

602 080

407 608 160

472 654 320

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4

5 142 300

20 569 200

22 448 800

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

257

423 940

108 952 580

122 830 580

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

7

963 220

6 742 540

7 692 720

1.3.2.7.4.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

17

577 930

9 824 810

11 209 290

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

26

912 400

23 722 400

25 893 400

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

50

505 900

25 295 000

27 347 000

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás

5

303 540

1 517 700

1 640 800

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

9

511 900

4 607 100

4 864 140

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás

40

352 490

14 099 600

15 635 600

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

11 045 900

12 279 900

1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás

66

774 030

51 085 980

56 761 980

1.3.2.14. Támogató szolgáltatás

0

1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

1

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

7 000

3 410

23 870 000

26 740 000

1.3.2.15. Közösségi alapellátások

0

1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

46

242 340

11 147 640

12 634 360

1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

1

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

42

242 340

10 178 280

11 173 260

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

911 736 600

1 030 776 600

1.3.4.1. Bértámogatás

124,0

5 439 900

674 547 600

793 587 600

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás

237 189 000

237 189 000

2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

67 174 019

178 234 194

2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

67 174 019

75 600 019

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

67 174 019

75 600 019

Ágazati pótlék

100 746 189

Egészségügyi kiegészítő pótlék

1 887 986

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen

1 998 368 575

2 368 162 244

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen

8 082 771 886

8 844 875 130
”

6. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

4 848 584 746

1.1 Működési bevételek

1 465 317 566

1.1.1

Közterület-foglalási díj

12 000 000

1.1.2

Szakfelügyeleti díj

55 118 110

1.1.3

Lakásalap:

426 000 000

1.1.3.1

Lakbérek

400 000 000

1.1.3.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

26 000 000

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

108 000 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

7 800 000

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

21 899 418

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

100 000 000

1.1.8

Parkolók 2022. évi bérleti díja

130 000 000

1.1.9

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke

5 000 000

1.1.10

Biztosítási díjak továbbszámlázása

27 000 000

1.1.11

Köztemetés megtérítése

4 500 000

1.1.12

Logisztikai Központ üzemeltetési díj

2 410 183

1.1.13

Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése

200 000

1.1.14

Gyermekétkeztetés

207 494 930

1.1.15

Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)

320 400 000

1.1.16

Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele

20 934 016

1.1.17

Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke

14 960 000

1.1.18

Biztosító által megtérített kár

183 929

1.1.19

Közvetített szolgáltatás

1 416 980

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

2 763 267 180

1.2.1

Áfa bevétel

363 208 497

1.2.2

Áfa visszatérülés

300 000 000

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

79 650 000

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

71 550 000

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

1 948 858 683

1.3. Tulajdonosi bevételek

620 000 000

1.3.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.

295 000 000

1.3.2

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

25 000 000

1.3.3

Területhasználati jog rendezése SZTHT

100 000 000

1.3.4

Osztalék kifizetés NHSZ

200 000 000

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

704 164 666

2.1

SZKTT munkaszervezet feladatellátás

10 740 807

2.2

LIFE-IP HungAIRy

106 084 111

2.3

Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

80 000 000

2.4

Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása

432 131 408

2.5

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

25 620 500

2.6

Helyettesítő 23.sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele

9 600 000

2.7

Vizilabda Aréna üzemeltetésének támogatása Honvédelmi Minisztériumtól

30 759 000

2.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

9 228 840

3

Működési célú átvett pénzeszközök

81 929 994

3.1

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

4 500 000

3.2

Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése

77 429 994

Működési bevételek összesen (1+2+3)

5 634 679 406

4.

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

15 000 000

4.2

Telekértékesítés

200 000 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

50 000 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 321 465 644

5.1

Véső úti R.A.J.T.

300 100 585

5.2

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

5.3

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

3 499 991

5.4

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

5.5

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

5.6

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

5.7

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

23 884 962

5.8

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

187 765 854

5.9

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatás

2 000 000

5.10

Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozás

73 500

5.11

Komplex Telep III. - Törteli út környéki szegregátum infrastrukturális fejlesztése

2 788 994

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

6.1

Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra

5 000 000

Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)

1 591 465 644

7.

Pénzügyi elszámolások

5 944 784 583

7.1

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

3 000 000 000

7.2

Folyószámla hitel

1 500 000 000

7.3

Fejlesztési hitel

684 019 586

7.4

Előző évek elszámolásának bevétele

115 022 426

7.5

Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése

645 742 571

Bevételek mindösszesen

13 170 929 633
”

7. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója
adatok Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2023. évi előirányzat

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

I.

Adósságszolgálat

183 993 834

153 744 326

30 249 508

II.

Városüzemeltetési feladatok

2 791 065 235

2 300 469 584

226 337 249

264 258 402

89 258 402

175 000 000

2.1

Út-híd

485 482 911

329 892 241

155 590 670

1 590 670

154 000 000

2.1.1

Útfenntartás

283 576 371

131 985 701

151 590 670

1 590 670

150 000 000

2.1.2

Hídfenntartás

35 163 439

33 163 439

2 000 000

2 000 000

2.1.3

Járdafenntartás

57 202 868

55 202 868

2 000 000

2 000 000

2.1.4

Kerékpárút fenntartás

4 875 252

4 875 252

2.1.5

Forgalomszabályozás

11 405 981

11 405 981

2.1.6

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

42 514 600

42 514 600

2.1.7

Burkolatjel festés

50 744 400

50 744 400

2.2

Parkfenntartás

609 274 417

585 774 417

23 500 000

2 500 000

21 000 000

2.2.1

Zöldfelületek gondozása

297 153 098

276 153 098

21 000 000

21 000 000

2.2.2

Fás szárú növények gondozása

105 925 125

105 925 125

2.2.3

Növényvédelem és gyomírtás

21 441 925

21 441 925

2.2.4

Öntözőrendszerek üzemeltetése

36 132 980

36 132 980

2.2.5

Erdőápolás

16 550 566

16 550 566

2.2.6

Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása

54 997 897

52 497 897

2 500 000

2 500 000

2.2.7

Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása

42 202 813

42 202 813

2.2.8

Szökőkutak üzemeltetése

34 870 013

34 870 013

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

57 700 000

33 609 899

24 090 101

24 090 101

2.3.1

Viziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

30 478 000

6 387 899

24 090 101

24 090 101

2.3.2

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

16 320 000

16 320 000

2.3.3

Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése

10 902 000

10 902 000

2.4

Köztisztaság

350 891 280

350 891 280

2.4.1

Téli hómunka

82 082 000

82 082 000

2.4.2

Kézi-gépi úttisztítás

192 800 000

192 800 000

2.4.3

Közterületi hulladék elszállítása

74 000 000

74 000 000

2.4.4

Köztéri illemhely üzemeltetése

2 009 280

2 009 280

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.5.1

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

645 393 292

633 893 292

11 500 000

11 500 000

2.6.1

Közvilágítás üzemeltetés

79 000 000

79 000 000

2.6.2

Közvilágítás villamosenergia díja

554 893 292

554 893 292

2.6.4

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése

11 500 000

11 500 000

11 500 000

2.7

Állategészségügy

121 992 100

73 348 849

48 643 251

2.7.1

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

2 000 000

2 000 000

2.7.2

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

44 203 251

44 203 251

2.7.3

Patkánymentesítés közterületen

30 600 000

30 600 000

2.7.4

Állatorvosi ügyelet biztosítása

4 440 000

4 440 000

2.7.5

Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése

40 748 849

40 748 849

2.8

Mezőgazdaság

52 714 000

52 714 000

2.8.1

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

52 714 000

52 714 000

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

458 617 235

0

0

231 345 606

0

177 693 998

49 577 631

49 577 631

0

0

0

2.9.1

Szervezetek támogatása

3 025 000

3 025 000

2.9.2

MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása

127 289 700

127 289 700

2.9.3

Polgári védelem

2 737 500

2 737 500

2.9.4

Térfigyelő rendszer működtetése

51 104 192

51 104 192

2.9.5

Rendőrség működési feladatainak támogatása

3 750 000

3 750 000

2.9.6

Hatósági és közbeszerzési eljárások díja

3 786 000

3 786 000

2.9.7

Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése

25 000 000

25 000 000

2.9.8

Szobrok fenntartása

3 600 000

3 600 000

2.9.9

Közkifolyók fenntartása

1 440 000

1 440 000

2.9.10

Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése

70 000 000

70 000 000

2.9.11

Energiagazdálkodási feladatok ellátása

8 000 000

8 000 000

2.9.12

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

6 000 000

6 000 000

2.9.13

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok

3 925 000

3 925 000

2.9.14

Közösségi közlekedés költsége

30 966 798

30 966 798

2.9.15

Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése

20 000 000

5 000 000

15 000 000

15 000 000

2.9.16

Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója

34 577 631

34 577 631

34 577 631

2.9.17

Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása

32 169 286

32 169 286

2.9.18

Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja

31 246 128

31 246 128

III.

Városfejlesztési feladatok

15 000 000

15 000 000

3.1

Egyéb városfejlesztési kiadások

15 000 000

15 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

4 203 898 350

19 554 333

5 292 231

173 160 433

3 995 891 353

10 000 000

10 000 000

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

3 500 000

500 000

12 350 000

7 500 000

10 000 000

10 000 000

4.1.1

Oktatási programok, rendezvények

18 850 000

3 500 000

500 000

12 350 000

2 500 000

4.1.2

Egyházak támogatása

15 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

1 260 773 978

2 550 000

988 206

24 100 000

1 233 135 772

4.2.1

Szervezetek támogatása

938 889 272

938 889 272

Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása

931 389 272

931 389 272

Egyéb szervezetek támogatása

7 500 000

7 500 000

4.2.2

Sport rendezvények

8 994 111

550 000

81 611

8 362 500

4.2.3

Ifjúságpolitikai feladatok

50 006 595

2 000 000

906 595

24 100 000

23 000 000

4.2.4

Sport célú támogatás

262 884 000

262 884 000

4.3

Egészségügyi feladatok

56 376 498

6 500 000

2 567 707

28 308 791

19 000 000

4.3.1

Egészségügyi feladatok, programok támogatása

49 698 087

6 000 000

2 500 000

22 198 087

19 000 000

4.3.2

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

5 400 000

5 400 000

4.3.3

Hivatali pályázat

1 278 411

500 000

67 707

710 704

4.4

Szociális feladatok

919 874 373

1 004 333

233 117

89 881 842

828 755 081

4.4.1

Kistérségi feladatok támogatása

851 947 613

83 881 842

768 065 771

4.4.2

Szociális feladatok, programok támogatása

52 743 643

554 333

100 000

2 000 000

50 089 310

4.4.3

Integrációs program

4 100 000

1 000 000

3 100 000

4.4.4

Civil és kábítószerügyi feladatok

9 583 117

450 000

133 117

3 000 000

6 000 000

4.4.5

Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

1 500 000

1 500 000

4.5

Közművelődési feladatok

1 933 023 501

6 000 000

1 003 201

18 519 800

1 907 500 500

4.5.1

Szervezetek támogatása

1 897 500 500

1 897 500 500

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása

367 821 000

367 821 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Állami támogatása

209 250 000

209 250 000

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

158 571 000

158 571 000

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása

340 686 174

340 686 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása

29 583 174

29 583 174

Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Önkormányzati támogatása

311 103 000

311 103 000

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

142 929 000

142 929 000

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása

833 614 923

833 614 923

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Állami támogatása

506 482 515

506 482 515

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

327 132 408

327 132 408

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása

155 699 403

155 699 403

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása

22 773 003

22 773 003

RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása

132 926 400

132 926 400

Egyéb szervezetek támogatása

56 750 000

56 750 000

4.5.2

Közművelődési rendezvények

35 523 001

6 000 000

1 003 201

18 519 800

10 000 000

V.

Szociális ellátások kiadásai

694 059 186

585 252 929

87 990 257

10 816 000

10 000 000

10 000 000

5.1

Települési támogatás

50 120 000

1 000 000

49 120 000

5.2

Rendkívüli települési támogatás

30 000 000

1 000 000

29 000 000

5.3

Köztemetés

14 870 257

5 000 000

9 870 257

5.4

Bursa Hungarica ösztöndíj

6 716 000

6 716 000

5.5

Szervezetek támogatása

4 075 000

4 075 000

5.6

Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés

50 000

25 000

25 000

5.7

Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5.8

Gyermekétkeztetés

578 227 929

578 227 929

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

6.1

Környezetvédelmi Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

79 420 356

9 247 449

3 854 973

43 621 559

21 561 568

1 134 807

1 134 807

7.1

Várospolitikai feladatok

2 074 720

1 243 529

231 191

600 000

7.2

Nemzetközi kapcsolatok

5 038 179

2 703 920

779 201

1 555 058

7.3

Városmarketing feladatok

31 953 650

3 000 000

1 830 514

13 561 568

13 561 568

7.4

Koordinációs feladatok

34 853 807

2 300 000

1 014 067

27 904 933

2 500 000

1 134 807

1 134 807

7.5

Menekültügyi feladatok

5 500 000

5 500 000

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 229 364 195

38 928 169

5 060 662

3 927 860 444

11 257 514 920

7 259 193 243

3 556 425 856

441 895 821

8.1

Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése

1 178 262 567

13 876 131

1 164 386 436

1 164 386 436

8.2

Véső úti R.A.J.T.

1 161 525 537

12 037 013

1 149 488 524

1 149 488 524

8.3

Temető úti rendelő újjáépítése

408 503 007

119 027

408 383 980

408 383 980

8.4

Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon

54 967 032

27 424 256

27 542 776

27 542 776

8.5

Temető Úti Bölcsőde újjáépítése

374 843 200

94 092 006

280 751 194

280 751 194

8.6

Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése

158 553 653

22 137 083

2 877 821

121 584 749

11 954 000

11 954 000

8.7

Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben

1 130 606 162

13 188 426

1 117 417 736

1 117 417 736

8.8

Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

310 734 972

9 271 399

301 463 573

301 463 573

8.9

Dobó utcai játszóterek felújítása

41 618 985

6 492

41 612 493

41 612 493

8.10

Szolnok és térsége Fenntarható Városfejlesztési Stratégia

21 154 593

21 154 593

8.11

Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt

2 598 772 348

583 176 023

2 015 596 325

2 015 596 325

8.12

A Szolnoki Művésztelep fejlesztése

653 243 643

145 535 728

507 707 915

507 707 915

8.13

Szolnoki Szigligeti Színház felújítása

52 199 440

52 199 440

8.14

LIFE-IP HungAIRy

132 976 329

16 531 086

2 149 041

33 096 202

81 200 000

81 200 000

8.15

A viziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás

5 250 180

5 199 380

50 800

50 800

8.16

Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (Szivem)

29 845 000

29 845 000

8.17

Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése

37 013 902

37 013 902

37 013 902

8.18

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt

8 814 541

8 814 541

8.19

Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok

1 693 438 145

27 050 827

1 666 387 318

1 666 387 318

8.20

Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója

300 305 976

9 448 608

290 857 368

290 857 368

8.21

Szolnok központú agglomerációs szennyvízelvezetési és -tisztítási fejlesztésének előkészítése

2 484 905 535

2 472 376 985

12 528 550

12 528 550

8.22

a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása

101 424 726

7 179 711

94 245 015

94 245 015

8.23

Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése

296 119 586

12 345 628

283 773 958

18 415 000

265 358 958

8.24

Kacsa úti óvoda fejlesztése

363 000 000

15 356 550

347 643 450

22 299 930

325 343 520

8.25

Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.

281 960 000

18 135 623

263 824 377

263 824 377

8.26

Szolnoki pumpapálya

32 150 000

32 150 000

32 150 000

8.27

Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

110 325 774

110 325 774

110 325 774

8.28

Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon

238 462 635

238 462 635

238 462 635

8.29

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

374 919

374 919

374 919

8.30

Projekt feladatok ellátása

392 735 108

260 000

33 800

184 446 106

207 995 202

105 412 709

42 000 000

60 582 493

8.31

Tiszavirág híd padlóburkolat rekonstrukció (WPC)

70 000 000

70 000 000

70 000 000

8.32

Tiszavirág híd közvilágítás rekonstrukció

12 176 700

12 176 700

12 176 700

8.33

Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés

43 000 000

43 000 000

43 000 000

8.34

SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag Szollak Kft műszaki ellenőrzése

2 200 000

2 200 000

2 200 000

8.35

Fásítás

10 000 000

10 000 000

8.36

Energetikai fejlesztés

387 900 000

900 000

387 000 000

387 000 000

8.37

Temető útfelújítás III. ütem

50 000 000

50 000 000

50 000 000

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

456 090 000

455 000 000

1 090 000

1 090 000

9.1

Lakásüzemeltetés

110 000 000

110 000 000

9.2

Közös költség

90 000 000

90 000 000

9.3

Zöld Ház társasház közös költsége

51 090 000

50 000 000

1 090 000

1 090 000

9.4

Karbantartás

30 000 000

30 000 000

9.5

Kezelési díj

125 000 000

125 000 000

9.6

Lakásfelújítás

50 000 000

50 000 000

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

970 547 785

245 626 029

3 353 611

721 568 145

320 375 000

400 212 019

981 126

10.1

Ingatlanvagyon biztosítása

41 000 000

41 000 000

10.2

Ingatlanok üzemeltetése

61 825 950

61 825 950

10.3

Helyiségek karbantartása

8 993 229

8 012 103

981 126

981 126

10.4

Vagyonhasznosítás előkészítése

73 604 976

73 229 976

375 000

375 000

10.5

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

374 862 019

4 650 000

370 212 019

120 000 000

250 212 019

10.6

Tulajdonosi helytállási kötelezettség

3 353 611

3 353 611

10.7

MVM távhő fejlesztési kiadásai

406 908 000

56 908 000

350 000 000

200 000 000

150 000 000

XI.

Igazgatási kiadások

304 943 205

181 902 205

16 620 219

106 410 781

10 000

10 000

11.1

Önkormányzat igazgatási kiadásai

304 933 205

181 902 205

16 620 219

106 410 781

11.2

Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei

10 000

10 000

10 000

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

300 000 000

300 000 000

XIII.

Tartalékok

2 354 340 939

0

0

0

0

2 354 340 939

0

0

0

0

0

13.1

Működési költségvetés céltartaléka

327 842 915

327 842 915

13.2

Általános tartalék

631 239 699

631 239 699

13.3

Fejlesztési feladatok céltartaléka

1 395 258 325

1 395 258 325

XIV.

Pénzügyi elszámolások

6 687 278 903

0

0

0

0

1 923 891 014

0

0

0

0

4 763 387 889

14.1

Szolidaritási hozzájárulás

1 747 840 185

1 747 840 185

14.2

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

263 387 889

263 387 889

14.3

Folyószámla hitel

1 500 000 000

1 500 000 000

14.4

Előző évek állami elszámolásának kiadása

105 370 849

105 370 849

14.5

Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel

25 682 710

25 682 710

14.6

Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése

3 000 000 000

3 000 000 000

14.7

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek

25 620 500

25 620 500

14.8

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek

9 228 840

9 228 840

Pénzmaradvány elszámolása

10 147 930

10 147 930

Ö S S Z E S E N

34 274 294 476

249 632 156

30 828 085

8 310 438 573

87 990 257

8 536 191 734

12 265 576 274

7 669 961 452

4 131 637 875

463 976 947

4 793 637 397
”

8. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban
összefoglaló
adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalások

Összesen

2024. és utáni évek összesen

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

1.

Önkormányzat felhalmozási kiadások

16 155 680 086

2 176 956 363

17 560 124

31 580 633

18 381 777 206

2 226 097 120

2.

Intézményi felhalmozási kiadások

169 367 130

169 367 130

3.

Felhalmozási kiadások összesen

16 325 047 216

2 176 956 363

17 560 124

31 580 633

18 551 144 336

2 226 097 120
”

9. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele
adatok Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat működési támogatásai

Véglegesen átvett pénzeszközök

Saját bevétel

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányzati támogatás

Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Összeg

Megoszlás
%

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

57 911 460

7,46

140 831 751

18,13

526 756 523

67,83

51 129 714

6,58

776 629 448

Szolnok Városi Óvodák

1 839 974 559

77,56

75 695 793

3,19

453 460 652

19,12

3 062 778

0,13

2 372 193 782

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1 164 115 421

50,63

430 202 712

18,71

289 945 733

12,61

328 176 771

14,28

86 786 488

3,77

2 299 227 125

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

315 666

0,05

14 110 160

2,14

635 463 701

96,51

8 590 097

1,30

658 479 624

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

877 661 120

49,19

131 080

0,01

4 473 431

0,25

817 116 404

45,79

84 903 336

4,76

1 784 285 371

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet

0,00

0,00

49 522 975

99,90

50 342

0,10

49 573 317

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

236 664 540

41,25

11 820 432

2,06

18 478 760

3,22

284 839 139

49,64

21 969 814

3,83

573 772 685

Damjanich János Múzeum

159 326 418

23,37

43 008 680

6,31

159 482 101

23,39

215 107 110

31,56

104 812 195

15,37

681 736 504

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

72 190 000

57,19

2 500 000

1,98

43 337 536

34,34

8 193 973

6,49

126 221 509

Intézményi bevételek mindösszesen

4 407 843 518

47,28

485 478 570

5,21

705 517 729

7,57

3 353 780 811

35,98

369 498 737

3,96

9 322 119 365

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

2 068 869 368

6,03

2 112 560 304

6,16

14 076 584 746

41,06

-3 353 780 811

-9,78

19 380 060 869

56,53

34 284 294 476

Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével

6 476 712 886

14,85

2 598 038 874

5,96

14 782 102 475

33,90

19 749 559 606

45,29

43 606 413 841
”

10. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása
adatok Ft-ban

Cím

Alcím, tervezési alapegység megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

I.

Adósságszolgálat

183 993 834

183 993 834

II.

Városüzemeltetési feladatok

1 975 712 794

815 352 441

2 791 065 235

2.1

Út-híd

329 892 241

155 590 670

485 482 911

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

437 068 611

172 205 806

609 274 417

2.3

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

33 609 899

24 090 101

57 700 000

2.4

Köztisztaság

348 882 000

2 009 280

350 891 280

2.5

Temetőfenntartás

9 000 000

9 000 000

2.6

Közvilágítás

633 893 292

11 500 000

645 393 292

2.7

Állategészségügy

76 803 251

45 188 849

121 992 100

2.8

Mezőgazdaság

52 714 000

52 714 000

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

106 563 500

352 053 735

458 617 235

III.

Városfejlesztési feladatok

15 000 000

15 000 000

IV.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

2 179 222 432

2 024 675 918

4 203 898 350

4.1

Oktatási feladatok

33 850 000

33 850 000

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

931 389 272

329 384 706

1 260 773 978

4.3

Egészségügyi feladatok

6 101 040

50 275 458

56 376 498

4.4

Szociális feladatok

885 045 946

34 828 427

919 874 373

4.5

Közművelődési feladatok

356 686 174

1 576 337 327

1 933 023 501

V.

Szociális ellátások kiadásai

623 098 186

70 961 000

694 059 186

VI.

Alap

4 292 488

4 292 488

VII.

Várospolitika

79 420 356

79 420 356

VIII.

Fejlesztési kiadások

15 229 364 195

15 229 364 195

IX.

Lakásgazdálkodás kiadásai

281 090 000

175 000 000

456 090 000

X.

Vagyonműködtetés kiadásai

852 589 198

117 958 587

970 547 785

XI.

Igazgatási kiadások

304 933 205

10 000

304 943 205

XII.

ÁFA fizetési kötelezettség

300 000 000

300 000 000

XIII.

Tartalékok

937 082 614

1 417 258 325

2 354 340 939

XIV.

Pénzügyi elszámolások

2 089 277 649

4 598 001 254

6 687 278 903

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen

9 562 298 566

24 711 995 910

34 274 294 476

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

3 148 823 230

3 148 823 230

ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

776 629 448

776 629 448

Szolnok Városi Óvodák

2 372 193 782

2 372 193 782

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

2 299 227 125

2 299 227 125

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

658 479 624

658 479 624

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1 784 285 371

1 784 285 371

Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

1 305 082 506

126 221 509

1 431 304 015

ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés

49 573 317

49 573 317

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

573 772 685

573 772 685

Damjanich János Múzeum

681 736 504

681 736 504

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

126 221 509

126 221 509

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen

7 411 612 485

126 221 509

1 784 285 371

9 322 119 365

Nemzetiségi Önkormányzatok

1.

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

6 100 000

6 100 000

2.

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3 800 000

3 800 000

3.

Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

100 000

100 000

Nemzetiségi Önkormányzatok összesen

10 000 000

10 000 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen

16 973 911 051

24 848 217 419

1 784 285 371

43 606 413 841
”

11. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2023. - 2026. évekre
adatok millió Ft-ban

Bevételek

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

Kiadások

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

előirányzat

előirányzat

1.1

Működési bevételek

14 517

15 563

16 063

16 563

2.1 Intézmények elemi kiadásai

9 322

10 254

9 720

9 720

1.1.1

Intézményi működési bevételek

701

600

600

600

2.2 Önkormányzat kiadásai

27 587

27 787

28 452

28 952

1.1.2

Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 967

8 963

8 963

8 963

2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok

10

10

10

10

1.1.3

Önkormányzat működési bevétele

4 849

6 000

6 500

7 000

2.4 Pénzügyi elszámolások

6 687

5 000

5 000

5 000

1.2

Önkormányzat működési támogatásai

6 477

7 000

7 000

7 000

1.3

Felhalmozási jellegű bevételek

265

100

100

100

1.4

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 598

8 000

10 000

10 000

1.5

Finanszírozási bevételek

13 805

6 854

5 019

5 019

1.6

Pénzügyi elszámolások

5 945

5 000

5 000

5 000

Összesen

43 606

42 517

43 182

43 682

Fedezethiány

534

MINDÖSSZESEN

43 606

43 051

43 182

43 682

MINDÖSSZESEN

43 606

43 051

43 182

43 682
”

12. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban
adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat)

5 549 629 044

476 844 644

503 193 311

456 700 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

456 944 644

457 333 293

5 549 629 044

Önkormányzat közhatalmi bevétele

8 967 473 431

3 000 000

6 473 431

3 153 000 000

100 000 000

1 730 000 000

100 000 000

10 000 000

5 000 000

3 690 000 000

100 000 000

20 000 000

50 000 000

8 967 473 431

Önkormányzat működési támogatásai

6 476 712 886

779 519 793

489 865 402

575 389 179

518 137 031

518 137 031

486 752 225

518 137 031

518 137 031

518 137 031

518 137 031

518 137 031

518 227 071

6 476 712 886

Felhalmozási jellegű bevételek

265 000 000

100 000 000

150 000 000

15 000 000

265 000 000

Működésre átvett pénzeszközök

1 271 573 230

59 551 142

559 540 558

177 282 159

139 263 476

36 650 226

36 650 226

101 852 482

36 650 226

36 650 226

39 263 476

36 650 226

11 568 807

1 271 573 230

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

1 326 465 644

32 862 494

120 000 000

240 000 000

250 000 000

46 000 000

250 000 000

54 000 000

136 603 150

52 000 000

28 000 000

55 000 000

62 000 000

1 326 465 644

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

13 804 775 023

800 000 000

650 000 000

265 000 000

2 980 130 080

730 000 000

2 000 000 000

4 000 000 000

813 000 000

910 000 000

656 644 943

13 804 775 023

Átmenetileg szabad pénzeszközök beváltása

3 000 000 000

252 000 000

368 000 000

368 500 000

400 000 000

368 500 000

169 000 000

337 000 000

369 000 000

368 000 000

3 000 000 000

Finanszírozási bevételek

2 944 784 583

920 000 000

400 000 000

420 000 000

970 000 000

234 784 583

2 944 784 583

Bevételek összesen

43 606 413 841

3 071 778 073

2 729 072 702

5 119 371 982

4 812 475 231

3 156 231 901

2 980 347 095

4 479 434 157

5 472 335 051

4 753 731 901

2 542 129 734

2 365 731 901

2 123 774 114

43 606 413 841

K i a d á s o k

Személyi juttatások

5 824 438 957

478 624 449

478 613 449

478 624 474

604 609 068

472 998 693

472 998 693

472 998 693

472 998 693

472 998 693

472 998 693

472 936 693

473 038 666

5 824 438 957

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

789 899 869

68 079 985

68 083 588

68 070 390

79 073 171

63 323 667

63 323 467

63 323 467

63 323 667

63 327 557

63 324 216

63 323 227

63 323 467

789 899 869

Dologi kiadások

11 121 246 963

938 231 046

931 265 170

931 265 169

1 078 454 498

899 948 000

906 500 000

906 000 000

906 000 000

906 093 080

906 000 000

905 990 000

905 500 000

11 121 246 963

Ellátottak pénzbeli juttatásai

87 990 257

7 332 721

7 999 800

6 000 000

15 800 000

7 000 000

4 657 736

4 300 000

2 400 000

15 200 000

5 000 000

10 000 000

2 300 000

87 990 257

Egyéb működési célú kiadások

7 585 174 380

612 356 350

524 679 053

587 342 989

2 038 777 687

477 827 215

482 827 215

478 827 215

457 827 215

487 727 796

481 327 215

477 827 215

477 827 215

7 585 174 380

Felhalmozási kiadások

12 434 943 404

700 000 000

518 942 543

1 200 000 000

749 685 160

500 000 000

800 000 000

2 300 000 000

3 306 315 701

1 200 000 000

600 000 000

360 000 000

200 000 000

12 434 943 404

Tartalékok

959 082 614

348 401 743

244 690 871

5 000 000

50 040 000

52 100 000

63 085 000

75 000 000

45 095 000

73 270 000

2 400 000

959 082 614

Nemzetiségi Önkormányzatok

10 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000

Finanszírozási kiadások

4 793 637 397

263 387 889

200 000 000

1 500 000 000

730 249 508

200 000 000

200 000 000

200 000 000

1 500 000 000

4 793 637 397

Kiadások összesen

43 606 413 841

3 070 012 440

2 729 583 603

5 119 704 765

4 813 090 455

3 156 347 083

2 980 347 111

4 479 549 375

5 471 950 276

4 722 347 126

2 573 745 124

2 365 347 135

2 124 389 348

43 606 413 841

Bevétel- kiadás egyenleg

1 765 633

-510 901

-332 783

-615 224

-115 182

-16

-115 218

384 775

31 384 775

-31 615 390

384 766

-615 234

Finanszírozás egyenlege

1 765 633

1 254 732

921 949

306 725

191 543

191 527

76 309

461 084

31 845 859

230 469

615 234

”