Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 03- 2023. 06. 04Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 141.304.081 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 141.304.081 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 34.698.209 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18.807.685 Ft.
ab) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.954.200 Ft.
ac) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 369.360 Ft.
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.566.964 Ft.
ae) Működési célú központosított előirányzatok 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.385.420 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56.384.684 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 2.140.000 Ft.
e) Működési bevételek 5.385.306 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 16.310.462 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
a) működési költségvetés 69.972.247 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 30.307.886 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.460.915 Ft.
ac) Dologi kiadások 25.442.026 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.280.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 7.135.986 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 1.345.434 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 71.331.834 Ft, melyből
ba) beruházások 15.255.549 Ft.
bb) felújítások 56.076.285 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.”
3. § (1) Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ordas Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
49 225 973 |
55 083 0629 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
30 307 886 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
2 140 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 460 915 |
3 460 915 |
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
5 385 306 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
25 442 026 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
2 280 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
1 363 312 |
1 363 312 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
7 135 986 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
1 345 434 |
1 345 434 |
||||
Működési bevételek összesen: |
58 114 581 |
63 972 247 |
Működési kiadások összesen: |
64 114 581 |
69 972 247 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 758 399 |
56 384 684 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
15 255 549 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
56 076 285 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
14 947 150 |
14 947 150 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
24 705 549 |
77 331 834 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 705 549 |
71 331 834 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
141 304 081 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
141 304 081 |
||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
2023. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 225 973 |
55 083 629 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 635 865 |
34 698 209 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 807 685 |
18 807 685 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 696 742 |
2 696 742 |
|
Közutak fenntartása |
1 934 025 |
1 934 025 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 723 828 |
9 723 828 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
26 299 |
26 299 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
40 000 |
40 000 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 188 820 |
12 954 200 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 169 000 |
5 169 000 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés (1 fő) |
25 000 |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (4 fő) |
1 852 520 |
1 852 520 |
|
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
765 380 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
369 360 |
369 360 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
296 964 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 590 108 |
20 385 420 |
RHK. Kft. Működési támogatás |
4 201 950 |
4 201 950 |
|
KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó) |
3 543 906 |
3 543 906 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2022. évi program (5 fő 3 hó) |
1 500 487 |
1 500 487 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2023. évi program (5 fő 9 hó) |
5 559 300 |
5 559 300 |
|
Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2023. évi program |
501 601 |
501 601 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
282 864 |
282 864 |
|
TOP |
Működési támogatás |
0 |
308 317 |
TOP Plusz |
Működési támogatás |
0 |
4 486 995 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 758 399 |
56 384 684 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 758 399 |
56 384 684 |
TEIT felhalmozási támogatás |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
Start. közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás 2023. évi program |
308 399 |
308 399 |
|
TOP Plusz |
Felhalmozási támogatás |
0 |
52 626 285 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
2 140 000 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
800 000 |
Kommunális adó bevétel |
800 000 |
800 000 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
1 300 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
Iparűzési adó bevétel (1 %) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
40 000 |
Késedelmi pótlék |
40 000 |
40 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
5 385 306 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 419 100 |
2 419 100 |
TEIT működési támogatása 2022.IV. negyedévi |
326 315 |
326 315 |
|
TEIT működési támogatása 2023.I-III. negyedévi |
978 945 |
978 945 |
|
MVM Naptár terjesztés |
4 500 |
4 500 |
|
MVM Atomerőmű újság terjesztés |
38 400 |
38 400 |
|
Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete |
100 000 |
100 000 |
|
Művelődési ház terembérleti díj |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati bérlakások bérleti díja |
660 000 |
660 000 |
|
Földbérleti díjak |
89 940 |
89 940 |
|
Házasságkötési díj hivatali időn kívül |
21 000 |
21 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
775 000 |
775 000 |
KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak |
445 000 |
445 000 |
|
Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai |
230 000 |
230 000 |
|
Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
546 066 |
546 066 |
Szolgáltatások áfája (befizetendő) |
364 000 |
364 000 |
|
Közvetített szolgáltatások áfája |
182 066 |
182 066 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
1 645 130 |
1 645 130 |
Elszámolás |
406 130 |
406 130 |
|
Ágazati |
1 236 000 |
1 236 000 |
|
Kerekítési különbözet |
3 000 |
3 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht. kívülről |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. kívül |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
56 751 269 |
62 608 935 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
9 758 399 |
62 384 684 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
66 509 668 |
124 993 619 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 310 462 |
16 310 462 |
Önkormányzati pénzmaradvány (működési) |
499 915 |
499 915 |
|
Szociális célú tűzifa (működési) |
444 500 |
444 500 |
|
MFP Falugondnoki autó (működési) |
7 556 |
7 556 |
|
MFP Falugondnoki autó (felhalmozási) |
14 947 150 |
14 947 150 |
|
TOP- Csapadékvíz pénzmaradvány (működési) |
411 341 |
411 341 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
58 114 581 |
63 972 247 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
24 705 549 |
77 331 834 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
141 304 081 |
KIADÁSOK |
|||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2023.01.01. |
Módosított ei. 2023.03.31. |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
30 307 886 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 038 708 |
26 238 708 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabére |
25 975 708 |
25 975 708 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
8 636 800 |
8 636 800 |
|
107052 - Házi gondozó (8 órás) |
4 516 400 |
4 516 400 |
|
107055 - Falugondnok (8 órás) |
4 120 400 |
4 120 400 |
|
Közfoglalkoztatottak bére |
6 960 908 |
6 960 908 |
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (5 fő) |
6 628 908 |
6 628 908 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
332 000 |
332000 |
|
MT. Alapján foglalkoztatott |
10 378 000 |
10 378 000 |
|
011130 -Takarító (4 órás) |
1 376 000 |
1 376000 |
|
011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
1 760 200 |
|
107051- Szociális étkeztetés |
688 00 |
688 000 |
|
066010 - Karbantartó (4 órás) |
1 760 200 |
1 760 200 |
|
066010 - Zöldterület kezelő (4 órás) |
130 000 |
130 000 |
|
106010 -Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
2 902 000 |
2 902 000 |
|
082091 - Közművelődés szervező (4 órás) |
1 761 600 |
1 761 600 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
K1109 |
Utiköltség |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
63 000 |
63 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
200 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 069 178 |
4 069 178 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 852 000 |
3 852 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
217 178 |
217 178 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 460 915 |
3 460 915 |
Szocho (13%) |
3 460 915 |
3 460 915 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
25 442 026 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 919 143 |
6 917 537 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6 969 143 |
6 967 537 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
208 000 |
208 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
143 000 |
143 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
351 000 |
351 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás |
2 106 000 |
2 106 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás |
697 000 |
697 000 |
K3314 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
164 000 |
164 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
540 000 |
540 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 425 000 |
1 425 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
875 000 |
875 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 945 891 |
6 634 617 |
K33 |
Szolgáltatások |
8 802 891 |
12 491 617 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
11 583 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 991 911 |
5 100 104 |
K352 |
Fizetendő áfa |
364 000 |
364 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
1 185 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
155 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 360 911 |
5 620 289 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
2 280 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 280 000 |
2 280 000 |
Rendkívüli települési támogatás (lakhatási) |
100 000 |
100 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
|
Szülési segély |
100 000 |
100 000 |
|
Lakás vásárlási támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Köztemetés (2 alkalom) |
80 000 |
80 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
7 135 986 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
K5023 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 943 401 |
4 943 401 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2023. évi |
3 560 035 |
3 560 035 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2022. évi |
412 690 |
412 690 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás 2023. évi (6 hónap) |
870 676 |
870 676 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 493 000 |
1 493 000 |
Falugondnoki Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb támogatás |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
K512 |
Tartalékok |
0 |
699 585 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
62 769 147 |
68 626 813 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
15 255 549 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
12 067 551 |
12 028 401 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
242 834 |
242 834 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
11 824 717 |
11 785 567 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 187 998 |
3 227 148 |
Beruházási áfa |
65 565 |
65 565 |
|
MFP Falugondnoki autó áfa |
3 122 433 |
3 161 583 |
|
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
56 076 285 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 716 535 |
44 154 555 |
Ingatlan felújítás |
2 716 535 |
2 716 535 |
|
TOP Plusz |
Ingatlan felújítás |
0 |
41 438 020 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
733 465 |
11 921 730 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
18 705 549 |
71 331 834 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 345 434 |
1 345 434 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 345 434 |
1 345 434 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 345 434 |
1 345 434 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 820 130 |
141 304 081 |