Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 16- 2024. 03. 17Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.
1. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:
a) költségvetési bevételét: 8 455 243 eFt-ban
b) költségvetési kiadását: 10 580 427 eFt-ban
c) költségvetési egyenlegét 2 125184 eFt, melyből
ca) Finanszírozási bevételek 22 716 168 eFt
cb) belső finanszírozású: 1 903 776 eFt-ban
cc) ebből működési célú maradvány:740 553 eFt
cd) felhalmozási célú maradvány: 1 163 223 eFt
ce) külső finanszírozású: 20 603 924 eFt-ban
cf) ebből államháztartási megelőlegezések:101 392 eFt
cg) hitel: 300 000 eFt,
ch) kölcsönök, betét megtérülése: 20 411 000 eFt,
ci) Finanszírozási kiadások 20 590 984 eFt
cj) külső finanszírozású: 20 590 984 eFt-ban állapítja meg
ck) ebből államháztartási megelőlegezések visszatérítése: 101 392 eFt
cl) hiteltörlesztés: 37 736 eFt cm) kölcsön nyújtása, betét elhelyezés: 20 463 826 eFt
(2) A 2. melléklet szerinti kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
a) személyi juttatások 3 026 401 eFt
b) munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 404 971 eFt
c) dologi kiadások 3 097 562 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 86 687 eFt
e) egyéb működési célú kiadások 1 904 306 eFt
f) beruházások 1 862 256 eFt
g) felújítások 176 754 eFt
h) egyéb felhalmozási kiadások 21 850 eFt i) finanszírozási kiadások 20 590 984 eFt”
2. § A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) „(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 20 959 eFt tartalékot (ebből a képviselői keret /500 eFt/fő/ 0 eFt), valamint 292 643 eFt általános tartalékot állapít meg a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 10. melléklete részletezi.”
3. § (1) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
11 837 |
11 837 |
0 |
0 |
92 686 |
92 686 |
0 |
0 |
104 523 |
104 523 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
3 205 881 |
3 205 881 |
0 |
0 |
98 079 |
98 079 |
0 |
0 |
3 303 960 |
3 303 960 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 729 851 |
3 700 060 |
29 791 |
0 |
250 881 |
250 881 |
0 |
0 |
3 980 732 |
3 950 941 |
29 791 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
- EU Önerő Alapból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
- egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
2 331 000 |
1 803 815 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 331 000 |
1 675 184 |
655 816 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagtási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 606 150 |
2 078 965 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 606 150 |
1 950 334 |
655 816 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
111 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) |
123 500 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj |
44 547 |
44 547 |
0 |
44 547 |
0 |
28 |
0 |
28 |
0 |
44 575 |
0 |
44 575 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
1 241 |
338 |
903 |
0 |
403 197 |
188 387 |
214 810 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
135 277 |
135 967 |
110 940 |
25 027 |
0 |
8 790 |
8 642 |
148 |
0 |
144 757 |
119 582 |
25 175 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
129 440 |
105 635 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
218 765 |
221 819 |
189 204 |
32 615 |
0 |
60 315 |
46 997 |
13 318 |
0 |
282 134 |
236 201 |
45 933 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 203 026 |
1 261 527 |
921 626 |
339 901 |
0 |
72 384 |
57 987 |
14 397 |
0 |
1 333 911 |
979 613 |
354 298 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
51 800 |
60 832 |
0 |
60 832 |
0 |
1 773 |
0 |
1 773 |
0 |
62 605 |
0 |
62 605 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
60 832 |
0 |
60 832 |
0 |
2 088 |
315 |
1 773 |
0 |
62 920 |
315 |
62 605 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 642 |
1 982 |
0 |
1 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 982 |
0 |
1 982 |
0 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
437 297 |
446 969 |
600 |
446 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 969 |
600 |
446 369 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
438 939 |
448 951 |
600 |
448 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 951 |
600 |
448 351 |
0 |
VIII. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
7 243 281 |
8 129 670 |
6 721 110 |
1 408 560 |
0 |
325 573 |
180 772 |
144 801 |
0 |
8 455 243 |
6 901 882 |
1 553 361 |
0 |
IX. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
939 581 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
10 991 000 |
10 991 000 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 411 000 |
20 411 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 872 407 |
13 296 168 |
11 192 939 |
2 103 229 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
22 716 168 |
20 612 939 |
2 103 229 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
9 115 688 |
21 425 838 |
17 914 049 |
3 511 789 |
0 |
9 745 573 |
9 600 772 |
144 801 |
0 |
31 171 411 |
27 514 821 |
3 656 590 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
Jóváhagyott |
Változás |
2023. évi módosított |
||||||||
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
Mutató |
Normatíva |
Áll.támogatás |
|
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatás |
52,06 |
5 537 000 |
288 256 220 |
52,06 |
5 537 000 |
305 748 380 |
52 |
5 537 000 |
305 748 380 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
210 130 522 |
210 130 522 |
0 |
0 |
210 130 522 |
|||||||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 722,60 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
1 723 |
26 000 |
44 787 600 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
117 751 500 |
117 751 500 |
0 |
0 |
117 751 500 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 493 160 |
1 493 160 |
0 |
0 |
1 493 160 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
46 098 262 |
46 098 262 |
0 |
0 |
46 098 262 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
26 340 |
2 800 |
73 752 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
1 567 |
2 550 |
3 995 850 |
|||
Energia áremelkedés hatásai enyhítésének támogatása |
279 776 484 |
279 776 484 |
0 |
0 |
279 776 484 |
|||||||
I. Összesen: |
855 911 076 |
873 403 236 |
0 |
873 403 236 |
||||||||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
75,80 |
5 262 900 |
398 927 820 |
75,30 |
5 262 900 |
450 353 487 |
14 589 761 |
75,30 |
5 262 900 |
464 943 248 |
||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
48,50 |
3 878 000 |
188 083 000 |
48,20 |
3 878 000 |
213 092 200 |
48,20 |
3 878 000 |
213 092 200 |
|||
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0,50 |
5 262 900 |
2 631 450 |
0,50 |
5 262 900 |
2 990 395 |
113 365 |
0,50 |
5 262 900 |
3 103 760 |
||
óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
852,30 |
130 000 |
110 799 000 |
844,00 |
130 000 |
115 628 000 |
-1 274 100 |
844,00 |
130 000 |
114 353 900 |
||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám. |
33,90 |
467 690 |
15 854 691 |
35,20 |
467 690 |
18 092 800 |
325 646 |
35,20 |
467 690 |
18 418 446 |
||
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
7,00 |
1 743 970 |
12 207 790 |
6,10 |
1 743 970 |
11 699 800 |
443 726 |
6,10 |
1 743 970 |
12 143 526 |
||
minősítést 2023. jan. 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokú végzettségű ped.II. kategóriába sorolt ped. kieg.tám. |
471 170 |
18 212 |
489 382 |
|||||||||
esélyegyenlőség illetményrész támogatás |
955 111 |
955 111 |
||||||||||
II. Összesen: |
728 503 751 |
812 327 852 |
15 171 721 |
827 499 573 |
||||||||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||||||||||
család- és gyermekjóléti szolgálat |
3,30 |
5 128 940 |
16 925 502 |
3,30 |
5 128 940 |
19 562 400 |
3,30 |
5 128 940 |
19 562 400 |
|||
család- és gyermekjóléti központ |
6,70 |
4 843 970 |
32 454 599 |
6,70 |
4 843 970 |
38 929 010 |
6,70 |
4 843 970 |
38 929 010 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogtása |
20 072 326 |
0,00 |
22 590 326 |
0,00 |
0 |
22 590 326 |
||||||
szociális étkeztetés (fő) |
300,00 |
73 810 |
22 143 000 |
290,00 |
73 810 |
23 086 900 |
-398 050 |
290,00 |
73 810 |
22 688 850 |
||
házi segítségnyújtás szociális segítés(fő) |
1,00 |
25 000 |
25 000 |
2,00 |
25 000 |
25 000 |
2,00 |
25 000 |
25 000 |
|||
házi segítségnyújtás személyi gondozás(fő) |
26,00 |
463 130 |
12 041 380 |
25,00 |
463 130 |
13 425 000 |
-537 000 |
25,00 |
463 130 |
12 888 000 |
||
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó) |
5,00 |
5 142 300 |
25 711 500 |
5,00 |
5 142 300 |
28 061 000 |
5,00 |
5 142 300 |
28 061 000 |
|||
időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) |
75,00 |
282 630 |
21 197 250 |
77,00 |
282 630 |
24 534 510 |
-318 630 |
77,00 |
282 630 |
24 215 880 |
||
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma |
1,00 |
169 560 |
169 560 |
1,00 |
169 560 |
191 160 |
-191 160 |
1,00 |
169 560 |
0 |
||
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
16,00 |
875 660 |
14 010 560 |
19,00 |
875 660 |
18 982 140 |
19,00 |
875 660 |
18 982 140 |
|||
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottal száma (fő) |
8,00 |
525 390 |
4 203 120 |
5,00 |
525 390 |
2 997 150 |
5,00 |
525 390 |
2 997 150 |
|||
demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) |
24,00 |
829 460 |
19 907 040 |
26,00 |
829 460 |
23 540 400 |
1 810 800 |
26,00 |
829 460 |
25 351 200 |
||
foglalkoztatási támogatásban részesülő demens ellátottak száma |
0 |
0 |
273 470 |
0,00 |
0 |
273 470 |
||||||
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) |
33,00 |
421 580 |
13 912 140 |
32,00 |
421 580 |
14 584 960 |
32,00 |
421 580 |
14 584 960 |
|||
hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) |
30,00 |
293 740 |
8 812 200 |
30,00 |
293 740 |
9 085 670 |
686 530 |
30,00 |
293 740 |
9 772 200 |
||
hajléktalanok nappali int. - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős minniszter által kijelölt int. |
11 045 900 |
0,00 |
12 005 900 |
274 000 |
0,00 |
0 |
12 279 900 |
|||||
hajléktalanok átmeneti szállása |
30,00 |
703 670 |
21 110 100 |
30,00 |
703 670 |
22 344 100 |
1 106 000 |
30,00 |
703 670 |
23 450 100 |
||
hajléktalanok éjjeli menedékheyl (férőhely) |
26,00 |
703 670 |
18 295 420 |
26,00 |
703 670 |
20 635 420 |
-312 000 |
26,00 |
703 670 |
20 323 420 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás alaptám. (feladategység) |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
4 028 000 |
-2 028 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény tám. (feladategység) |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
40,00 |
242 340 |
9 693 600 |
1 292 800 |
40,00 |
242 340 |
10 986 400 |
||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.feladatok finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
42,00 |
5 439 900 |
228 475 800 |
43,00 |
5 439 900 |
229 768 600 |
51 827 000 |
43,00 |
5 439 900 |
281 595 600 |
||
egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.intézményüzemeltetési támogatás |
163 283 095 |
210 002 995 |
-79 605 995 |
0,00 |
0 |
130 397 000 |
||||||
Gyermekétkeztetés tám.(elismert dolgozók bértámogatása) |
55,09 |
2 700 300 |
148 759 527 |
41,39 |
2 700 300 |
163 121 490 |
-40 062 330 |
41,39 |
2 700 300 |
123 059 160 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. |
155 164 109 |
114 598 409 |
94 696 331 |
0,00 |
0 |
209 294 740 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
3 506,00 |
285 |
999 210 |
3 530,00 |
285 |
999 210 |
13 110 |
3 530,00 |
285 |
1 012 320 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
14,00 |
6 990 700 |
97 869 800 |
15,00 |
6 990 700 |
105 859 440 |
19 521 403 |
15,00 |
6 990 700 |
125 380 843 |
||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, finanzírozás szempontjából elimert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
13,00 |
5 453 000 |
70 889 000 |
5 453 000 |
89 151 500 |
-15 719 960 |
5 453 000 |
73 431 540 |
||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
32 710 000 |
31 454 760 |
-201 760 |
0 |
31 253 000 |
|||||||
szociális ágszsti összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
139 113 869 |
47 516 783 |
0 |
186 630 652 |
||||||||
III. Összesen: |
1 171 880 738 |
1 392 372 919 |
79 643 342 |
1 472 016 261 |
||||||||
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
26 340,00 |
2 213 |
58 290 420 |
26 340 |
2 213 |
61 529 420 |
26 340 |
2 213 |
61 529 420 |
|||
települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatás |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
|||||||
települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
37 947 224 |
37 947 224 |
3 264 000 |
0 |
0 |
41 211 224 |
||||||
IV. Összesen: |
124 537 644 |
127 776 644 |
3 264 000 |
131 040 644 |
||||||||
Mindösszesen: |
2 880 833 209 |
3 205 880 651 |
98 079 063 |
3 303 959 714 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
Központosított előirányzatok |
11 837 |
11 837 |
0 |
0 |
92 686 |
92 686 |
0 |
0 |
104 523 |
104 523 |
0 |
0 |
|
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások |
2 880 833 |
3 205 881 |
3 205 881 |
0 |
0 |
98 079 |
98 079 |
0 |
0 |
3 303 960 |
3 303 960 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- ebből NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
egyéb műk. célú támogatások bev. |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
6 237 |
6 237 |
0 |
0 |
|
Működési c. támogatások összesen |
3 477 566 |
3 729 851 |
3 700 060 |
29 791 |
0 |
250 881 |
250 881 |
0 |
0 |
3 980 732 |
3 950 941 |
29 791 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
650 |
650 |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
|||||||||||||
Építményadó |
177 000 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 000 |
177 000 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
1 800 000 |
2 331 000 |
1 803 815 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 331 000 |
1 675 184 |
655 816 |
0 |
Gépjárműadók |
|||||||||||||
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||||
Idegenforgalmi |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
Egyéb átengedett adók |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Igazagatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
8 800 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek összesen |
2 071 950 |
2 606 150 |
2 078 965 |
527 185 |
0 |
0 |
-128 631 |
128 631 |
0 |
2 606 150 |
1 950 334 |
655 816 |
0 |
IV. Működési bevételek |
|||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) |
62 000 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) |
96 500 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 500 |
123 500 |
0 |
0 |
Osztalék, hozam bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
401 956 |
401 956 |
188 049 |
213 907 |
0 |
1 241 |
338 |
903 |
0 |
403 197 |
188 387 |
214 810 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
123 249 |
123 939 |
110 940 |
12 999 |
0 |
8 782 |
8 642 |
140 |
0 |
132 721 |
119 582 |
13 139 |
0 |
ÁFA visszatérülés |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
129 440 |
105 635 |
23 805 |
0 |
Kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevétel |
294 765 |
221 819 |
189 204 |
32 615 |
0 |
60 315 |
46 997 |
13 318 |
0 |
282 134 |
236 201 |
45 933 |
0 |
Működési bevételek összesen |
1 146 451 |
1 204 952 |
921 626 |
283 326 |
0 |
72 348 |
57 987 |
14 361 |
0 |
1 277 300 |
979 613 |
297 687 |
0 |
V. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célra átvett pénzeszk |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
6 695 967 |
7 563 912 |
6 721 110 |
842 802 |
0 |
323 764 |
180 772 |
142 992 |
0 |
7 887 676 |
6 901 882 |
985 794 |
0 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
843 404 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
100 547 |
640 006 |
0 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
89 422 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 392 |
101 392 |
0 |
0 |
Kölcsönök, betéti tőke megtérülése |
10 991 000 |
10 991 000 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 411 000 |
20 411 000 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
932 826 |
11 832 945 |
11 192 939 |
640 006 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
21 252 945 |
20 612 939 |
640 006 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
7 628 793 |
19 396 857 |
17 914 049 |
1 482 808 |
0 |
9 743 764 |
9 600 772 |
142 992 |
0 |
29 140 621 |
27 514 821 |
1 625 800 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||
I. Működési bevételek |
||||
Tulajdonosi bevételek |
||||
Egyéb bérleti díj - TermálPaprika Kft. |
6 840 |
6 840 |
0 |
6 840 |
- Alföldvíz Zrt. |
28 274 |
28 274 |
0 |
28 274 |
- Vantage Towers Zrt |
1 048 |
1 048 |
0 |
1 048 |
- Mozaik Mozi |
135 |
135 |
28 |
163 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja |
||||
bérleti díj áfa bevétele - TermálPaprika Kft. |
1 847 |
1 847 |
0 |
1 847 |
- Alföldvíz Zrt. |
7 634 |
7 634 |
0 |
7 634 |
- Vantage Towers Zrt |
283 |
283 |
0 |
283 |
- Mozaik Mozi |
36 |
36 |
8 |
44 |
- Szentesi Ágazati Képzőközpont Nkft. |
2 228 |
2 228 |
0 |
2 228 |
I. Működési bevételek összesen |
56 575 |
56 575 |
36 |
56 611 |
II. Felhalmozási bevételek |
||||
Ingatlan értékesítés |
||||
3967/61, 3967/98. hrsz ingatlan értékesítés (Ipari Park) |
17 000 |
17 839 |
0 |
17 839 |
Volt "legénységi épület" értékesítés (Ipari Park) |
32 000 |
33 083 |
0 |
33 083 |
3408. hrsz. ingatlan értékesítés (nagyhegyi zártkert) |
2 800 |
2 800 |
0 |
2 800 |
4425 hrsz. ingatlan értékesítés |
300 |
0 |
300 |
|
8764/7 hrsz. ingatlan értékesítés |
690 |
0 |
690 |
|
7222 hrsz. ingatlan értékesítés |
1 600 |
0 |
1 600 |
|
3881/24 hrsz. ingatlan értékesítés |
820 |
0 |
820 |
|
18499 és 18500 hrsz. ingatlan értékesítés |
700 |
0 |
700 |
|
STRABAG Generálépítő Kft. Szennyvíztelep reaktor födémszerketetének javítási ktsg-hez hozzájárulás |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
01356/9 hrsz. ingatlan értékesítés |
0 |
313 |
313 |
|
Deák F. u. 108. ingatlan értékesítés |
0 |
1 460 |
1 460 |
|
II. Felhalmozási bevételek összesen |
51 800 |
60 832 |
1 773 |
62 605 |
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül |
||||
Lakástámogatási hiteltörlesztés |
1 542 |
1 863 |
0 |
1 863 |
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése |
100 |
119 |
0 |
119 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
TOP-os pályázatok |
335 000 |
335 000 |
0 |
335 000 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
82 297 |
82 297 |
0 |
82 297 |
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítésének támogatása |
3 600 |
0 |
3 600 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat Vidékfejlesztési Program - szaniterkonténer beszerzése Tiszai strand |
5 472 |
0 |
5 472 |
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
438 939 |
448 351 |
0 |
448 351 |
Költségvetési bevételek összesen: |
547 314 |
565 758 |
1 809 |
567 567 |
IV. Finanszírozási bevételek |
||||
Fejlesztési célú maradvány |
939 581 |
1 163 223 |
0 |
1 163 223 |
Beruházási hitel |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
IV. Finanszírozási bevételek összesen: |
939 581 |
1 463 223 |
0 |
1 463 223 |
Bevételek mindösszesen |
1 486 895 |
2 028 981 |
1 809 |
2 030 790 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
3 517 |
3 517 |
0 |
0 |
327 |
327 |
0 |
0 |
3 844 |
3 844 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
10 982 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 982 |
10 982 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
12 481 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 481 |
12 481 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
58 217 |
58 442 |
58 442 |
0 |
0 |
103 |
103 |
0 |
0 |
58 545 |
58 545 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
19 254 |
19 254 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
19 354 |
19 354 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 624 |
9 624 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
230 998 |
259 949 |
259 949 |
0 |
0 |
8 715 |
8 715 |
0 |
0 |
268 664 |
268 664 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
6 304 |
6 304 |
0 |
0 |
13 804 |
13 804 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
381 749 |
381 749 |
0 |
0 |
15 549 |
15 549 |
0 |
0 |
397 298 |
397 298 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
7 327 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 327 |
0 |
7 327 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
12 605 |
12 605 |
0 |
12 605 |
0 |
7 735 |
0 |
7 735 |
0 |
20 340 |
0 |
20 340 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
23 723 |
23 723 |
0 |
23 723 |
0 |
-7 735 |
0 |
-7 735 |
0 |
15 988 |
0 |
15 988 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
222 604 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 604 |
0 |
222 604 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 |
0 |
1 703 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
383 898 |
451 387 |
0 |
451 387 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
482 051 |
0 |
482 051 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
719 349 |
0 |
719 349 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
750 013 |
0 |
750 013 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 482 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 482 |
1 482 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 523 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 523 |
1 523 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
13 370 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 370 |
13 370 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 640 |
5 640 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
605 |
605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 |
605 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
646 |
646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 |
646 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
406 517 |
422 928 |
422 928 |
0 |
0 |
69 834 |
69 834 |
0 |
0 |
492 762 |
492 762 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
136 566 |
136 566 |
136 566 |
0 |
0 |
-63 334 |
-63 334 |
0 |
0 |
73 232 |
73 232 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
582 960 |
582 960 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
589 460 |
589 460 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 931 |
3 859 |
3 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 859 |
3 859 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 028 |
1 028 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
16 779 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 779 |
16 779 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 807 |
4 726 |
4 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 726 |
4 726 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 783 |
1 783 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
430 619 |
440 924 |
440 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 924 |
440 924 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
161 249 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 249 |
161 249 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
270 |
270 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
26 258 |
26 258 |
26 258 |
0 |
0 |
9 222 |
9 222 |
0 |
0 |
35 480 |
35 480 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
873 |
873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 |
873 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
297 948 |
359 376 |
359 376 |
0 |
0 |
23 717 |
23 717 |
0 |
0 |
383 093 |
383 093 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
388 033 |
388 033 |
0 |
0 |
33 191 |
33 191 |
0 |
0 |
421 224 |
421 224 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
1 465 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
528 |
528 |
528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 |
528 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
87 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
6 311 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 311 |
6 311 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
243 480 |
249 868 |
249 868 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
258 872 |
258 872 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
24 829 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 829 |
24 829 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
283 230 |
283 230 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
292 234 |
292 234 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
20 883 |
20 999 |
0 |
20 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 999 |
0 |
20 999 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 937 |
5 937 |
0 |
5 937 |
0 |
1 441 |
0 |
1 441 |
0 |
7 378 |
0 |
7 378 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
488 |
7 658 |
0 |
7 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 658 |
0 |
7 658 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
104 808 |
116 477 |
0 |
116 477 |
0 |
3 961 |
0 |
3 961 |
0 |
120 438 |
0 |
120 438 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Központ összesen |
132 116 |
151 071 |
0 |
151 071 |
0 |
5 402 |
0 |
5 402 |
0 |
156 473 |
0 |
156 473 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 465 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
0 |
1 465 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
140 |
0 |
140 |
0 |
534 |
0 |
534 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
82 |
82 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
0 |
82 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
17 071 |
17 071 |
0 |
17 071 |
0 |
12 780 |
0 |
12 780 |
0 |
29 851 |
0 |
29 851 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
3 000 |
699 |
0 |
699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
699 |
0 |
699 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
56 365 |
62 789 |
0 |
62 789 |
0 |
5 370 |
0 |
5 370 |
0 |
68 159 |
0 |
68 159 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
18 290 |
0 |
18 290 |
0 |
103 290 |
0 |
103 290 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
232 |
232 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
31 291 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 291 |
31 291 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
49 011 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 011 |
49 011 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
120 122 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 122 |
120 122 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 856 |
43 856 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
389 220 |
387 976 |
387 976 |
0 |
0 |
2 705 |
2 705 |
0 |
0 |
390 681 |
390 681 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
752 756 |
752 756 |
0 |
0 |
37 337 |
37 337 |
0 |
0 |
790 093 |
790 093 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 523 |
14 523 |
0 |
0 |
14 523 |
14 523 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
3 931 |
3 931 |
3 931 |
0 |
0 |
8 270 |
8 270 |
0 |
0 |
12 201 |
12 201 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 226 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 226 |
2 226 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
29 679 |
29 679 |
29 679 |
0 |
0 |
37 420 |
37 420 |
0 |
0 |
67 099 |
67 099 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
1 000 |
2 041 |
2 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 041 |
2 041 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
270 818 |
293 643 |
293 643 |
0 |
0 |
10 913 |
10 913 |
0 |
0 |
304 556 |
304 556 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
331 520 |
331 520 |
0 |
0 |
71 226 |
71 226 |
0 |
0 |
402 746 |
402 746 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
348 |
348 |
0 |
0 |
2 900 |
2 900 |
0 |
0 |
3 248 |
3 248 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
810 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
9 851 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 990 |
1 990 |
0 |
0 |
3 290 |
3 290 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
590 |
590 |
0 |
0 |
4 590 |
4 590 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 801 |
11 801 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
130 050 |
122 820 |
122 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 820 |
122 820 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
141 769 |
141 769 |
0 |
0 |
5 795 |
5 795 |
0 |
0 |
147 564 |
147 564 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
1 265 |
1 265 |
0 |
0 |
3 765 |
3 765 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
436 |
436 |
436 |
0 |
0 |
372 |
372 |
0 |
0 |
808 |
808 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
5 417 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 417 |
5 417 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 690 |
5 690 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
500 |
636 |
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 |
636 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
125 065 |
128 946 |
128 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 946 |
128 946 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
143 625 |
143 625 |
0 |
0 |
1 657 |
1 657 |
0 |
0 |
145 282 |
145 282 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
1 352 |
3 603 |
3 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 603 |
3 603 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
7 880 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 880 |
7 880 |
0 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 886 |
22 886 |
0 |
0 |
|
- önkormányzati támogatás általános |
607 692 |
608 138 |
608 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 138 |
608 138 |
0 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
618 274 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
36 905 |
46 565 |
16 774 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
66 044 |
36 253 |
29 791 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
66 154 |
66 844 |
53 845 |
12 999 |
0 |
16 517 |
8 642 |
7 875 |
0 |
83 361 |
62 487 |
20 874 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
133 277 |
124 726 |
100 921 |
23 805 |
0 |
-5 725 |
2 010 |
-7 735 |
0 |
119 001 |
102 931 |
16 070 |
0 |
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
512 216 |
514 360 |
268 748 |
245 612 |
0 |
61 556 |
47 335 |
14 221 |
0 |
575 916 |
316 083 |
259 833 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
4 988 |
104 348 |
94 288 |
10 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 348 |
94 288 |
10 060 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
3 677 478 |
3 905 221 |
3 274 568 |
630 653 |
0 |
164 883 |
124 888 |
39 995 |
0 |
4 070 104 |
3 399 456 |
670 648 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
330 144 |
330 144 |
0 |
0 |
-57 030 |
-57 030 |
0 |
0 |
273 114 |
273 114 |
0 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
4 881 662 |
5 235 667 |
4 280 247 |
955 420 |
0 |
234 615 |
180 259 |
54 356 |
0 |
5 470 282 |
4 460 506 |
1 009 776 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
- működési célú támogatások NEAK-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési célú támogatások |
439 328 |
345 068 |
345 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 068 |
345 068 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
57 095 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 095 |
57 095 |
0 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
2 704 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 704 |
2 704 |
0 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
343 005 |
343 915 |
343 005 |
910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 915 |
343 005 |
910 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- előző évi maradvány |
838 416 |
636 205 |
567 190 |
69 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 205 |
567 190 |
69 015 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
945 161 |
1 496 640 |
1 075 797 |
420 843 |
0 |
89 149 |
513 |
88 636 |
0 |
1 585 789 |
1 076 310 |
509 479 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
91 863 |
55 243 |
36 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 863 |
55 243 |
36 620 |
0 |
|
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
11 092 392 |
11 092 392 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 512 392 |
20 512 392 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
2 747 131 |
14 161 190 |
13 633 802 |
527 388 |
0 |
9 509 149 |
9 420 513 |
88 636 |
0 |
23 670 339 |
23 054 315 |
616 024 |
0 |
- működési célú támogatások NEAK-tól |
120 500 |
120 500 |
120 500 |
0 |
0 |
34 400 |
34 400 |
0 |
0 |
154 900 |
154 900 |
0 |
0 |
- egyéb működési célú támogatások |
476 233 |
391 633 |
361 842 |
29 791 |
0 |
19 479 |
19 479 |
0 |
0 |
411 112 |
381 321 |
29 791 |
0 |
- felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ÁFA bevételek |
123 249 |
123 939 |
110 940 |
12 999 |
0 |
16 517 |
8 642 |
7 875 |
0 |
140 456 |
119 582 |
20 874 |
0 |
- ÁFA visszatérülések |
135 981 |
127 430 |
103 625 |
23 805 |
0 |
-5 725 |
2 010 |
-7 735 |
0 |
121 705 |
105 635 |
16 070 |
0 |
- kamatbevételek |
32 000 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 308 |
95 308 |
0 |
0 |
- egyéb működési bevételek |
855 221 |
858 275 |
611 753 |
246 522 |
0 |
61 556 |
47 335 |
14 221 |
0 |
919 831 |
659 088 |
260 743 |
0 |
- felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
22 359 |
19 859 |
2 500 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
22 579 |
20 079 |
2 500 |
0 |
- támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
- előző évi maradvány |
843 404 |
740 553 |
661 478 |
79 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 553 |
661 478 |
79 075 |
0 |
- önkormányzati támogatás általános |
4 622 639 |
5 401 861 |
4 350 365 |
1 051 496 |
0 |
254 032 |
125 401 |
128 631 |
0 |
5 655 893 |
4 475 766 |
1 180 127 |
0 |
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez |
330 144 |
422 007 |
385 387 |
36 620 |
0 |
-57 030 |
-57 030 |
0 |
0 |
364 977 |
328 357 |
36 620 |
0 |
- finanszírozási bevételek |
89 422 |
11 092 392 |
11 092 392 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 512 392 |
20 512 392 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
7 628 793 |
19 396 857 |
17 914 049 |
1 482 808 |
0 |
9 743 764 |
9 600 772 |
142 992 |
0 |
29 140 621 |
27 514 821 |
1 625 800 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Intézmény |
Eredeti előirányzat |
Jóváhagyott előirányzat |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
feladatok |
feladatok |
feladatok |
|||||||||||
Gondozási Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
146 252 |
176 720 |
176 720 |
0 |
0 |
13 333 |
13 333 |
0 |
0 |
190 053 |
190 053 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
20 887 |
25 233 |
25 233 |
0 |
0 |
1 713 |
1 713 |
0 |
0 |
26 946 |
26 946 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 781 |
7 281 |
7 281 |
0 |
0 |
160 |
160 |
0 |
0 |
7 441 |
7 441 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
100 |
100 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
üzemanyag |
3 726 |
3 851 |
3 851 |
0 |
0 |
-1 030 |
-1 030 |
0 |
0 |
2 821 |
2 821 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 250 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 |
1 275 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
112 704 |
113 083 |
113 083 |
0 |
0 |
693 |
693 |
0 |
0 |
113 776 |
113 776 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
7 174 |
7 004 |
7 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 004 |
7 004 |
0 |
0 |
w gázenergia |
16 342 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 342 |
16 342 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
679 |
849 |
849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 |
849 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
81 819 |
81 976 |
81 976 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
80 976 |
80 976 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
140 |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
140 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
80 |
150 |
150 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
160 |
160 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 224 |
55 306 |
55 306 |
0 |
0 |
-460 |
-460 |
0 |
0 |
54 846 |
54 846 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 124 |
32 377 |
32 377 |
0 |
0 |
-460 |
-460 |
0 |
0 |
31 917 |
31 917 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
153 039 |
177 095 |
177 095 |
0 |
0 |
403 |
403 |
0 |
0 |
177 498 |
177 498 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
2 701 |
2 701 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
548 |
548 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0 |
0 |
578 |
578 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gondozási Központ összesen |
320 178 |
381 749 |
381 749 |
0 |
0 |
15 549 |
15 549 |
0 |
0 |
397 298 |
397 298 |
0 |
0 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
284 056 |
337 287 |
0 |
337 287 |
0 |
26 633 |
0 |
26 633 |
0 |
363 920 |
0 |
363 920 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
36 497 |
43 903 |
0 |
43 903 |
0 |
3 891 |
0 |
3 891 |
0 |
47 794 |
0 |
47 794 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
38 089 |
37 459 |
0 |
37 459 |
0 |
-282 |
0 |
-282 |
0 |
37 177 |
0 |
37 177 |
0 |
ebből élelmiszer |
119 |
119 |
0 |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
0 |
119 |
0 |
gyógyszer |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
üzemanyag |
1 575 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 |
0 |
1 575 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 893 |
1 893 |
0 |
1 893 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
2 303 |
0 |
2 303 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
224 607 |
231 740 |
0 |
231 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 740 |
0 |
231 740 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
15 240 |
15 240 |
0 |
15 240 |
0 |
1 290 |
0 |
1 290 |
0 |
16 530 |
0 |
16 530 |
0 |
w gázenergia |
46 400 |
46 400 |
0 |
46 400 |
0 |
1 710 |
0 |
1 710 |
0 |
48 110 |
0 |
48 110 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
420 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
2 917 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 917 |
0 |
2 917 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
134 548 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 548 |
0 |
134 548 |
0 |
w szemétszállítás |
1 016 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
18 |
18 |
0 |
18 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0 |
30 |
0 |
30 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
63 377 |
63 887 |
0 |
63 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 887 |
0 |
63 887 |
0 |
w működési célú ÁFA |
63 068 |
63 068 |
0 |
63 068 |
0 |
-510 |
0 |
-510 |
0 |
62 558 |
0 |
62 558 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
327 984 |
334 997 |
0 |
334 997 |
0 |
140 |
0 |
140 |
0 |
335 137 |
0 |
335 137 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 620 |
3 162 |
0 |
3 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 162 |
0 |
3 162 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
1 797 |
0 |
1 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 797 |
0 |
1 797 |
0 |
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen |
650 157 |
719 349 |
0 |
719 349 |
0 |
30 664 |
0 |
30 664 |
0 |
750 013 |
0 |
750 013 |
0 |
Központi Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
349 610 |
356 090 |
356 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 090 |
356 090 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
45 212 |
46 896 |
46 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 896 |
46 896 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
3 485 |
3 726 |
3 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 726 |
3 726 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
831 |
831 |
831 |
0 |
0 |
135 |
135 |
0 |
0 |
966 |
966 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
131 089 |
137 883 |
137 883 |
0 |
0 |
5 022 |
5 022 |
0 |
0 |
142 905 |
142 905 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 180 |
10 180 |
10 180 |
0 |
0 |
660 |
660 |
0 |
0 |
10 840 |
10 840 |
0 |
0 |
w gázenergia |
6 031 |
6 031 |
6 031 |
0 |
0 |
-600 |
-600 |
0 |
0 |
5 431 |
5 431 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
-2 660 |
-2 660 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
-650 |
-650 |
0 |
0 |
1 150 |
1 150 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
107 689 |
107 689 |
107 689 |
0 |
0 |
7 430 |
7 430 |
0 |
0 |
115 119 |
115 119 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
199 |
199 |
199 |
0 |
0 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
169 |
169 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34 831 |
37 044 |
37 044 |
0 |
0 |
1 343 |
1 343 |
0 |
0 |
38 387 |
38 387 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
34 821 |
36 693 |
36 693 |
0 |
0 |
1 343 |
1 343 |
0 |
0 |
38 036 |
38 036 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
170 276 |
179 524 |
179 524 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
186 024 |
186 024 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi Óvoda összesen |
565 098 |
582 960 |
582 960 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
589 460 |
589 460 |
0 |
0 |
Felsőpárti Óvoda |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
362 224 |
368 720 |
368 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 720 |
368 720 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
46 728 |
48 259 |
48 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 259 |
48 259 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 214 |
2 656 |
2 656 |
0 |
0 |
310 |
310 |
0 |
0 |
2 966 |
2 966 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
744 |
744 |
744 |
0 |
0 |
138 |
138 |
0 |
0 |
882 |
882 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
160 892 |
163 975 |
163 975 |
0 |
0 |
-1 548 |
-1 548 |
0 |
0 |
162 427 |
162 427 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 298 |
3 298 |
3 298 |
0 |
0 |
145 |
145 |
0 |
0 |
3 443 |
3 443 |
0 |
0 |
w gázenergia |
11 666 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 666 |
11 666 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 |
1 262 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 742 |
1 742 |
1 742 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
1 792 |
1 792 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
137 814 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 814 |
137 814 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
220 |
220 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
51 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
43 560 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
43 560 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 577 |
44 577 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
207 461 |
212 003 |
212 003 |
0 |
0 |
-1 100 |
-1 100 |
0 |
0 |
210 903 |
210 903 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 666 |
1 666 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
2 766 |
2 766 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
840 |
840 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
1 940 |
1 940 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felsőpárti Óvoda összesen |
616 413 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 748 |
630 748 |
0 |
0 |
Családsegítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
220 341 |
273 145 |
273 145 |
0 |
0 |
25 691 |
25 691 |
0 |
0 |
298 836 |
298 836 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
33 913 |
41 287 |
41 287 |
0 |
0 |
2 454 |
2 454 |
0 |
0 |
43 741 |
43 741 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
15 587 |
15 801 |
15 801 |
0 |
0 |
176 |
176 |
0 |
0 |
15 977 |
15 977 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
455 |
705 |
705 |
0 |
0 |
35 |
35 |
0 |
0 |
740 |
740 |
0 |
0 |
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
5 939 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 939 |
5 939 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 236 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 236 |
2 236 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
36 993 |
37 780 |
37 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 780 |
37 780 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
14 306 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 306 |
14 306 |
0 |
0 |
w gázenergia |
4 888 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 888 |
4 888 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 759 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
5 828 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
583 |
583 |
583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
325 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 337 |
16 550 |
16 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 550 |
16 550 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
14 578 |
14 791 |
14 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 791 |
14 791 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
1 276 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 276 |
1 276 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
71 478 |
72 692 |
72 692 |
0 |
0 |
176 |
176 |
0 |
0 |
72 868 |
72 868 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
909 |
909 |
0 |
0 |
4 870 |
4 870 |
0 |
0 |
5 779 |
5 779 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
36 |
36 |
0 |
0 |
2 014 |
2 014 |
0 |
0 |
2 050 |
2 050 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családsegítő Központ összesen |
325 732 |
388 033 |
388 033 |
0 |
0 |
33 191 |
33 191 |
0 |
0 |
421 224 |
421 224 |
0 |
0 |
Bölcsőde |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
202 289 |
207 482 |
207 482 |
0 |
0 |
4 473 |
5 433 |
-960 |
0 |
211 955 |
212 915 |
-960 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
29 703 |
30 680 |
30 680 |
0 |
0 |
1 062 |
102 |
960 |
0 |
31 742 |
30 782 |
960 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
25 279 |
25 271 |
25 271 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
25 386 |
25 386 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
21 839 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 839 |
21 839 |
0 |
0 |
gyógyszer |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
-10 |
0 |
-10 |
0 |
215 |
225 |
-10 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
10 534 |
10 534 |
10 534 |
0 |
0 |
2 641 |
2 641 |
0 |
0 |
13 175 |
13 175 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 040 |
2 040 |
0 |
0 |
4 040 |
4 040 |
0 |
0 |
w gázenergia |
750 |
750 |
750 |
0 |
0 |
601 |
601 |
0 |
0 |
1 351 |
1 351 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
315 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 570 |
8 568 |
8 568 |
0 |
0 |
713 |
713 |
0 |
0 |
9 281 |
9 281 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 015 |
8 283 |
8 283 |
0 |
0 |
713 |
713 |
0 |
0 |
8 996 |
8 996 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
44 708 |
44 698 |
44 698 |
0 |
0 |
3 459 |
3 469 |
-10 |
0 |
48 157 |
48 167 |
-10 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
370 |
370 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
380 |
370 |
10 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
370 |
370 |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
380 |
370 |
10 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsőde összesen |
276 700 |
283 230 |
283 230 |
0 |
0 |
9 004 |
9 004 |
0 |
0 |
292 234 |
292 234 |
0 |
0 |
Hajléktalan Segítő Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
79 983 |
92 992 |
0 |
92 992 |
0 |
3 284 |
0 |
3 284 |
0 |
96 276 |
0 |
96 276 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 123 |
10 753 |
0 |
10 753 |
0 |
427 |
0 |
427 |
0 |
11 180 |
0 |
11 180 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 871 |
3 483 |
0 |
3 483 |
0 |
920 |
0 |
920 |
0 |
4 403 |
0 |
4 403 |
0 |
ebből élelmiszer |
160 |
532 |
0 |
532 |
0 |
-180 |
0 |
-180 |
0 |
352 |
0 |
352 |
0 |
gyógyszer |
40 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
üzemanyag |
677 |
677 |
0 |
677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
677 |
0 |
677 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
570 |
570 |
0 |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
570 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
29 927 |
33 920 |
0 |
33 920 |
0 |
401 |
0 |
401 |
0 |
34 321 |
0 |
34 321 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
4 585 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 585 |
0 |
4 585 |
0 |
w gázenergia |
12 000 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 305 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 |
0 |
1 305 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
8 365 |
8 365 |
0 |
8 365 |
0 |
1 821 |
0 |
1 821 |
0 |
10 186 |
0 |
10 186 |
0 |
w szemétszállítás |
371 |
371 |
0 |
371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
371 |
0 |
371 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
170 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
0 |
170 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 984 |
9 069 |
0 |
9 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 069 |
0 |
9 069 |
0 |
w működési célú ÁFA |
8 792 |
8 877 |
0 |
8 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 877 |
0 |
8 877 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
42 522 |
47 212 |
0 |
47 212 |
0 |
1 321 |
0 |
1 321 |
0 |
48 533 |
0 |
48 533 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
114 |
0 |
114 |
0 |
370 |
0 |
370 |
0 |
484 |
0 |
484 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
114 |
0 |
114 |
0 |
370 |
0 |
370 |
0 |
484 |
0 |
484 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hajléktalan Segítő Kp. összesen |
132 116 |
151 071 |
0 |
151 071 |
0 |
5 402 |
0 |
5 402 |
0 |
156 473 |
0 |
156 473 |
0 |
Sportközpont |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
44 913 |
46 278 |
0 |
46 278 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
46 824 |
0 |
46 824 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
5 749 |
5 993 |
0 |
5 993 |
0 |
53 |
0 |
53 |
0 |
6 046 |
0 |
6 046 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
2 205 |
2 261 |
0 |
2 261 |
0 |
747 |
0 |
747 |
0 |
3 008 |
0 |
3 008 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
850 |
850 |
0 |
850 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
1 030 |
0 |
1 030 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
548 |
548 |
0 |
548 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
633 |
0 |
633 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
15 981 |
18 089 |
0 |
18 089 |
0 |
2 984 |
0 |
2 984 |
0 |
21 073 |
0 |
21 073 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 508 |
3 508 |
0 |
3 508 |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
5 308 |
0 |
5 308 |
0 |
w gázenergia |
5 849 |
5 849 |
0 |
5 849 |
0 |
-500 |
0 |
-500 |
0 |
5 349 |
0 |
5 349 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
527 |
0 |
527 |
0 |
1 827 |
0 |
1 827 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
300 |
300 |
0 |
300 |
0 |
303 |
0 |
303 |
0 |
603 |
0 |
603 |
0 |
w szemétszállítás |
70 |
70 |
0 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
70 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 381 |
6 080 |
0 |
6 080 |
0 |
1 451 |
0 |
1 451 |
0 |
7 531 |
0 |
7 531 |
0 |
w működési célú ÁFA |
4 977 |
5 676 |
0 |
5 676 |
0 |
780 |
0 |
780 |
0 |
6 456 |
0 |
6 456 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
394 |
394 |
0 |
394 |
0 |
185 |
0 |
185 |
0 |
579 |
0 |
579 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
24 715 |
27 578 |
0 |
27 578 |
0 |
5 267 |
0 |
5 267 |
0 |
32 845 |
0 |
32 845 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
|||||||||||||
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
5 151 |
0 |
5 151 |
0 |
12 424 |
0 |
12 424 |
0 |
17 575 |
0 |
17 575 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
364 |
0 |
364 |
0 |
60 |
0 |
60 |
0 |
424 |
0 |
424 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportközpont összesen |
78 377 |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
18 290 |
0 |
18 290 |
0 |
103 290 |
0 |
103 290 |
0 |
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
171 149 |
173 090 |
173 090 |
0 |
0 |
27 364 |
27 364 |
0 |
0 |
200 454 |
200 454 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
22 197 |
22 818 |
22 818 |
0 |
0 |
4 128 |
4 128 |
0 |
0 |
26 946 |
26 946 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
9 240 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 240 |
9 240 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
üzemanyag |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
2 480 |
2 480 |
2 480 |
0 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
4 490 |
4 490 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
407 040 |
446 575 |
446 575 |
0 |
0 |
773 |
773 |
0 |
0 |
447 348 |
447 348 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
3 094 |
5 629 |
5 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 629 |
5 629 |
0 |
0 |
w gázenergia |
12 080 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 080 |
12 080 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
330 |
330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
334 523 |
336 403 |
336 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 403 |
336 403 |
0 |
0 |
w szemétszállítás |
58 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
58 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
420 |
420 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 |
420 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
97 618 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
467 |
467 |
0 |
0 |
98 593 |
98 593 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
97 618 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 126 |
98 126 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
516 798 |
556 841 |
556 841 |
0 |
0 |
3 250 |
3 250 |
0 |
0 |
560 091 |
560 091 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 595 |
2 595 |
0 |
0 |
2 602 |
2 602 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
7 |
7 |
0 |
0 |
842 |
842 |
0 |
0 |
849 |
849 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete összesen |
710 144 |
752 756 |
752 756 |
0 |
0 |
37 337 |
37 337 |
0 |
0 |
790 093 |
790 093 |
0 |
0 |
Művelődési Központ |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
125 854 |
127 602 |
127 602 |
0 |
0 |
18 669 |
18 669 |
0 |
0 |
146 271 |
146 271 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
19 852 |
20 385 |
20 385 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
22 685 |
22 685 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
8 073 |
10 728 |
10 728 |
0 |
0 |
580 |
580 |
0 |
0 |
11 308 |
11 308 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
2 181 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
582 |
582 |
0 |
0 |
2 763 |
2 763 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
124 677 |
135 709 |
135 709 |
0 |
0 |
32 353 |
32 353 |
0 |
0 |
168 062 |
168 062 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 894 |
7 127 |
7 127 |
0 |
0 |
3 343 |
3 343 |
0 |
0 |
10 470 |
10 470 |
0 |
0 |
w gázenergia |
1 146 |
1 578 |
1 578 |
0 |
0 |
432 |
432 |
0 |
0 |
2 010 |
2 010 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
11 986 |
11 986 |
11 986 |
0 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
13 086 |
13 086 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
1 570 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 |
1 570 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
618 |
618 |
618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
618 |
618 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
3 104 |
3 104 |
3 104 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
3 243 |
3 243 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 913 |
26 948 |
26 948 |
0 |
0 |
11 507 |
11 507 |
0 |
0 |
38 455 |
38 455 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
22 443 |
26 478 |
26 478 |
0 |
0 |
4 607 |
4 607 |
0 |
0 |
31 085 |
31 085 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
470 |
470 |
470 |
0 |
0 |
3 900 |
3 900 |
0 |
0 |
4 370 |
4 370 |
0 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
160 948 |
178 670 |
178 670 |
0 |
0 |
45 161 |
45 161 |
0 |
0 |
223 831 |
223 831 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
4 863 |
4 863 |
0 |
0 |
5 096 |
5 096 |
0 |
0 |
9 959 |
9 959 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
2 203 |
2 203 |
0 |
0 |
5 096 |
5 096 |
0 |
0 |
7 299 |
7 299 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési Közp. összesen |
307 654 |
331 520 |
331 520 |
0 |
0 |
71 226 |
71 226 |
0 |
0 |
402 746 |
402 746 |
0 |
0 |
Koszta J. Múzeum |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
74 358 |
75 492 |
75 492 |
0 |
0 |
2 305 |
2 305 |
0 |
0 |
77 797 |
77 797 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
9 452 |
9 711 |
9 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 711 |
9 711 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
6 550 |
4 164 |
4 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 164 |
4 164 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
üzemanyag |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
2 600 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
1 200 |
3 650 |
3 650 |
0 |
0 |
709 |
709 |
0 |
0 |
4 359 |
4 359 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
38 720 |
28 952 |
28 952 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
30 857 |
30 857 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 100 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
4 200 |
3 800 |
3 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 |
3 800 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
350 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
120 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
65 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 600 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 831 |
8 498 |
8 498 |
0 |
0 |
876 |
876 |
0 |
0 |
9 374 |
9 374 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
10 661 |
7 110 |
7 110 |
0 |
0 |
876 |
876 |
0 |
0 |
7 986 |
7 986 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
59 901 |
46 464 |
46 464 |
0 |
0 |
3 490 |
3 490 |
0 |
0 |
49 954 |
49 954 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
10 102 |
10 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 102 |
10 102 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
651 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 |
651 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Koszta J. Múzeum összesen |
143 711 |
141 769 |
141 769 |
0 |
0 |
5 795 |
5 795 |
0 |
0 |
147 564 |
147 564 |
0 |
0 |
Szentes Városi Könyvtár |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
88 074 |
89 436 |
89 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 436 |
89 436 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
11 406 |
11 802 |
11 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 802 |
11 802 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
10 270 |
10 074 |
10 074 |
0 |
0 |
4 950 |
4 950 |
0 |
0 |
15 024 |
15 024 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 072 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 072 |
3 072 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
17 791 |
22 856 |
22 856 |
0 |
0 |
-4 786 |
-4 786 |
0 |
0 |
18 070 |
18 070 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
10 836 |
10 836 |
10 836 |
0 |
0 |
-4 780 |
-4 780 |
0 |
0 |
6 056 |
6 056 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
3 064 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 064 |
3 064 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
213 |
213 |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
213 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
42 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
332 |
332 |
332 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
682 |
682 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 663 |
5 847 |
5 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 847 |
5 847 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
5 663 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 663 |
5 663 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
37 128 |
42 181 |
42 181 |
0 |
0 |
514 |
514 |
0 |
0 |
42 695 |
42 695 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
206 |
206 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 349 |
1 349 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
206 |
206 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 349 |
1 349 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szentes Városi Könyvtár összesen |
137 108 |
143 625 |
143 625 |
0 |
0 |
1 657 |
1 657 |
0 |
0 |
145 282 |
145 282 |
0 |
0 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
392 146 |
409 980 |
409 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 980 |
409 980 |
0 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
49 606 |
51 758 |
51 758 |
0 |
0 |
2 178 |
2 178 |
0 |
0 |
53 936 |
53 936 |
0 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
31 610 |
31 264 |
31 264 |
0 |
0 |
-2 659 |
-2 659 |
0 |
0 |
28 605 |
28 605 |
0 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
7 958 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 958 |
7 958 |
0 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
96 291 |
99 868 |
99 868 |
0 |
0 |
-2 293 |
-2 293 |
0 |
0 |
97 575 |
97 575 |
0 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 500 |
16 500 |
0 |
0 |
w gázenergia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w távhő-, melegvíz |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|
w víz- és csatornadíj |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
230 |
230 |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
230 |
0 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 433 |
41 325 |
41 325 |
0 |
0 |
115 |
115 |
0 |
0 |
41 440 |
41 440 |
0 |
0 |
w működési célú ÁFA |
32 822 |
33 714 |
33 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 714 |
33 714 |
0 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
dologi kiadások összesen: |
176 522 |
180 645 |
180 645 |
0 |
0 |
-4 837 |
-4 837 |
0 |
0 |
175 808 |
175 808 |
0 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w beruházások |
1 474 |
1 474 |
0 |
0 |
2 659 |
2 659 |
0 |
0 |
4 133 |
4 133 |
0 |
0 |
|
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
74 |
74 |
0 |
0 |
1 576 |
1 576 |
0 |
0 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm. Hivatal összesen |
618 274 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 857 |
643 857 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
2 541 249 |
2 734 314 |
2 257 757 |
476 557 |
0 |
122 298 |
92 795 |
29 503 |
0 |
2 856 612 |
2 350 552 |
506 060 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
340 325 |
369 478 |
308 829 |
60 649 |
0 |
18 206 |
12 875 |
5 331 |
0 |
387 684 |
321 704 |
65 980 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
162 254 |
163 408 |
120 205 |
43 203 |
0 |
5 017 |
3 632 |
1 385 |
0 |
168 425 |
123 837 |
44 588 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
23 295 |
22 644 |
651 |
0 |
-15 |
165 |
-180 |
0 |
23 280 |
22 809 |
471 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
10 475 |
435 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
24 012 |
20 910 |
3 102 |
0 |
-850 |
-1 030 |
180 |
0 |
23 162 |
19 880 |
3 282 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
25 188 |
27 663 |
24 652 |
3 011 |
0 |
4 059 |
3 574 |
485 |
0 |
31 722 |
28 226 |
3 496 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 407 246 |
1 480 964 |
1 197 215 |
283 749 |
0 |
38 145 |
34 760 |
3 385 |
0 |
1 519 109 |
1 231 975 |
287 134 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w villamos energia |
95 615 |
104 213 |
80 880 |
23 333 |
0 |
4 498 |
1 408 |
3 090 |
0 |
108 711 |
82 288 |
26 423 |
0 |
w gázenergia |
119 252 |
121 084 |
56 835 |
64 249 |
0 |
1 643 |
433 |
1 210 |
0 |
122 727 |
57 268 |
65 459 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
31 271 |
38 371 |
38 371 |
0 |
0 |
-1 140 |
-1 560 |
420 |
0 |
37 231 |
36 811 |
420 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 446 |
16 066 |
10 544 |
5 522 |
0 |
-73 |
-600 |
527 |
0 |
15 993 |
9 944 |
6 049 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
812 923 |
669 710 |
143 213 |
0 |
10 154 |
8 030 |
2 124 |
0 |
823 077 |
677 740 |
145 337 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 287 |
2 830 |
1 457 |
0 |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
4 267 |
2 810 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 070 |
6 740 |
5 952 |
788 |
0 |
511 |
499 |
12 |
0 |
7 251 |
6 451 |
800 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
391 722 |
421 825 |
342 789 |
79 036 |
0 |
16 012 |
14 561 |
1 451 |
0 |
437 837 |
357 350 |
80 487 |
0 |
w működési célú ÁFA |
379 142 |
385 433 |
307 812 |
77 621 |
0 |
7 349 |
7 079 |
270 |
0 |
392 782 |
314 891 |
77 891 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
2 140 |
2 140 |
1 746 |
394 |
0 |
4 085 |
3 900 |
185 |
0 |
6 225 |
5 646 |
579 |
0 |
w kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
1 993 480 |
2 100 600 |
1 690 813 |
409 787 |
0 |
63 744 |
57 026 |
6 718 |
0 |
2 164 344 |
1 747 839 |
416 505 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
4 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartalék |
4 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w beruházások |
1 620 |
31 175 |
22 748 |
8 427 |
0 |
30 367 |
17 563 |
12 804 |
0 |
61 542 |
40 311 |
21 231 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
7 660 |
5 385 |
2 275 |
0 |
12 241 |
11 801 |
440 |
0 |
19 901 |
17 186 |
2 715 |
0 |
w felújítások |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
4 881 662 |
5 235 667 |
4 280 247 |
955 420 |
0 |
234 615 |
180 259 |
54 356 |
0 |
5 470 282 |
4 460 506 |
1 009 776 |
0 |
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||
w személyi juttatások |
95 650 |
169 429 |
168 181 |
1 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 429 |
168 181 |
1 248 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
12 693 |
17 287 |
17 193 |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 287 |
17 193 |
94 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
7 184 |
27 110 |
24 610 |
2 500 |
0 |
360 |
360 |
0 |
0 |
27 470 |
24 970 |
2 500 |
0 |
ebből élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gyógyszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
üzemanyag |
2 552 |
1 552 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 552 |
1 552 |
1 000 |
0 |
|
w kommunikációs szolgáltatások |
3 560 |
3 560 |
3 500 |
60 |
0 |
1 020 |
1 020 |
0 |
0 |
4 580 |
4 520 |
60 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
550 680 |
578 446 |
533 391 |
45 055 |
0 |
24 088 |
24 088 |
0 |
0 |
602 534 |
557 479 |
45 055 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
196 144 |
179 762 |
179 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 762 |
179 762 |
0 |
0 |
w gázenergia |
2 000 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
215 |
215 |
215 |
0 |
0 |
239 |
239 |
0 |
0 |
454 |
454 |
0 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
6 150 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 |
0 |
6 150 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
269 840 |
303 548 |
260 402 |
43 146 |
0 |
-11 435 |
-18 899 |
7 464 |
0 |
292 113 |
241 503 |
50 610 |
0 |
w működési célú ÁFA |
158 562 |
161 345 |
151 282 |
10 063 |
0 |
-18 899 |
-18 899 |
0 |
0 |
142 446 |
132 383 |
10 063 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
21 893 |
44 818 |
11 735 |
33 083 |
0 |
7 464 |
0 |
7 464 |
0 |
52 282 |
11 735 |
40 547 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
837 414 |
918 814 |
821 903 |
96 911 |
0 |
14 033 |
6 569 |
7 464 |
0 |
932 847 |
828 472 |
104 375 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
0 |
-2 200 |
2 200 |
0 |
86 687 |
44 977 |
41 710 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 591 614 |
1 825 682 |
1 402 479 |
423 203 |
0 |
78 624 |
-3 856 |
82 480 |
0 |
1 904 306 |
1 398 623 |
505 683 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
tartalék |
126 396 |
235 779 |
0 |
235 779 |
0 |
77 823 |
0 |
77 823 |
0 |
313 602 |
0 |
313 602 |
0 |
w beruházások |
1 364 847 |
1 806 740 |
3 235 |
1 803 505 |
0 |
-5 655 |
0 |
-5 655 |
0 |
1 801 085 |
3 235 |
1 797 850 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
|
w felújítások |
109 650 |
176 654 |
2 650 |
174 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 654 |
2 650 |
174 004 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
21 850 |
0 |
21 850 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
|
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
|
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
11 170 984 |
11 170 984 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 590 984 |
20 590 984 |
0 |
0 |
Önkormányzati feladatok összesen |
4 234 026 |
16 190 171 |
13 633 802 |
2 556 369 |
0 |
9 510 958 |
9 420 513 |
90 445 |
0 |
25 701 129 |
23 054 315 |
2 646 814 |
0 |
w személyi juttatások |
2 636 899 |
2 903 743 |
2 425 938 |
477 805 |
0 |
122 298 |
92 795 |
29 503 |
0 |
3 026 041 |
2 518 733 |
507 308 |
0 |
w munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó |
353 018 |
386 765 |
326 022 |
60 743 |
0 |
18 206 |
12 875 |
5 331 |
0 |
404 971 |
338 897 |
66 074 |
0 |
w dologi kiadások |
|||||||||||||
w készletbeszerzés |
169 438 |
190 518 |
144 815 |
45 703 |
0 |
5 377 |
3 992 |
1 385 |
0 |
195 895 |
148 807 |
47 088 |
0 |
ebből élelmiszer |
22 573 |
23 295 |
22 644 |
651 |
0 |
-15 |
165 |
-180 |
0 |
23 280 |
22 809 |
471 |
0 |
gyógyszer |
10 460 |
10 460 |
420 |
10 040 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
10 475 |
435 |
10 040 |
0 |
üzemanyag |
23 887 |
26 564 |
22 462 |
4 102 |
0 |
-850 |
-1 030 |
180 |
0 |
25 714 |
21 432 |
4 282 |
0 |
w kommunikációs szolgáltatások |
28 748 |
31 223 |
28 152 |
3 071 |
0 |
5 079 |
4 594 |
485 |
0 |
36 302 |
32 746 |
3 556 |
0 |
w szolgáltatási kiadások |
1 957 926 |
2 059 410 |
1 730 606 |
328 804 |
0 |
62 233 |
58 848 |
3 385 |
0 |
2 121 643 |
1 789 454 |
332 189 |
0 |
ebből közüzemi díjak |
|||||||||||||
w villamos energia |
291 759 |
283 975 |
260 642 |
23 333 |
0 |
4 498 |
1 408 |
3 090 |
0 |
288 473 |
262 050 |
26 423 |
0 |
w gázenergia |
121 252 |
124 784 |
56 835 |
67 949 |
0 |
1 643 |
433 |
1 210 |
0 |
126 427 |
57 268 |
69 159 |
0 |
w távhő-, melegvíz |
32 271 |
39 371 |
39 371 |
0 |
0 |
-1 140 |
-1 560 |
420 |
0 |
38 231 |
37 811 |
420 |
0 |
w víz- és csatornadíj |
14 661 |
16 281 |
10 759 |
5 522 |
0 |
166 |
-361 |
527 |
0 |
16 447 |
10 398 |
6 049 |
0 |
w vásárolt élelmezés |
810 886 |
812 923 |
669 710 |
143 213 |
0 |
10 154 |
8 030 |
2 124 |
0 |
823 077 |
677 740 |
145 337 |
0 |
w szemétszállítás |
4 342 |
4 287 |
2 830 |
1 457 |
0 |
-20 |
-20 |
0 |
0 |
4 267 |
2 810 |
1 457 |
0 |
w kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
13 220 |
12 890 |
5 952 |
6 938 |
0 |
511 |
499 |
12 |
0 |
13 401 |
6 451 |
6 950 |
0 |
w különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
661 562 |
725 373 |
603 191 |
122 182 |
0 |
4 577 |
-4 338 |
8 915 |
0 |
729 950 |
598 853 |
131 097 |
0 |
w működési célú ÁFA |
537 704 |
546 778 |
459 094 |
87 684 |
0 |
-11 550 |
-11 820 |
270 |
0 |
535 228 |
447 274 |
87 954 |
0 |
w fizetendő ÁFA |
24 033 |
46 958 |
13 481 |
33 477 |
0 |
11 549 |
3 900 |
7 649 |
0 |
58 507 |
17 381 |
41 126 |
0 |
w kamatkiadások |
68 150 |
76 150 |
76 150 |
0 |
0 |
510 |
0 |
510 |
0 |
76 660 |
76 150 |
510 |
0 |
dologi kiadások összesen: |
2 830 894 |
3 019 414 |
2 512 716 |
506 698 |
0 |
77 777 |
63 595 |
14 182 |
0 |
3 097 191 |
2 576 311 |
520 880 |
0 |
w ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
0 |
-2 200 |
2 200 |
0 |
86 687 |
44 977 |
41 710 |
0 |
w egyéb működési célú kiadások |
1 596 602 |
1 825 682 |
1 402 479 |
423 203 |
0 |
78 624 |
-3 856 |
82 480 |
0 |
1 904 306 |
1 398 623 |
505 683 |
0 |
ebből elvonások, befizetések |
393 751 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 751 |
393 751 |
0 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
tartalék |
131 384 |
235 779 |
0 |
235 779 |
0 |
77 823 |
0 |
77 823 |
0 |
313 602 |
0 |
313 602 |
0 |
w beruházások |
1 366 467 |
1 837 915 |
25 983 |
1 811 932 |
0 |
24 712 |
17 563 |
7 149 |
0 |
1 862 627 |
43 546 |
1 819 081 |
0 |
ebből kisértékű tárgyi eszközök |
500 |
7 945 |
5 670 |
2 275 |
0 |
12 241 |
11 801 |
440 |
0 |
20 186 |
17 471 |
2 715 |
0 |
w felújítások |
109 650 |
176 754 |
2 750 |
174 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 754 |
2 750 |
174 004 |
0 |
w egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
21 850 |
0 |
21 850 |
0 |
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
3 956 |
0 |
lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre |
3 000 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 894 |
0 |
17 894 |
0 |
w finanszírozási kiadások |
127 158 |
11 170 984 |
11 170 984 |
0 |
0 |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
20 590 984 |
20 590 984 |
0 |
0 |
Kiadási előirányzat-csoportok összesen |
9 115 688 |
21 425 838 |
17 914 049 |
3 511 789 |
0 |
9 745 573 |
9 600 772 |
144 801 |
0 |
31 171 411 |
27 514 821 |
3 656 590 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
|||||||||||||
- gyógyszertámogatás |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása |
24 |
24 |
12 |
12 |
36 |
36 |
|||||||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||||
- lakásfenntartási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
-3 000 |
-3 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||
- aktív korúak közfoglalkoztatása |
12 000 |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
9 300 |
9 300 |
||||||
- adósságcsökkentési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
||||||
- temetési segély |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
||||||
- települési támogatás |
40 000 |
37 153 |
37 153 |
-2 212 |
-2 212 |
34 941 |
34 941 |
||||||
- önkormányzati ösztöndíj |
6 000 |
6 210 |
6 210 |
0 |
0 |
6 210 |
6 210 |
||||||
- köztemetés |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
||||||
- újszülöttek támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Mindösszesen: |
92 000 |
86 687 |
47 177 |
39 510 |
0 |
-5 200 |
-2 200 |
-3 000 |
0 |
81 487 |
44 977 |
36 510 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Jóváhagyott |
ebből |
Változás |
ebből |
Módosított előirányzat |
ebből |
||||||
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||||
előirányzat |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre |
1 070 667 |
1 195 352 |
1 008 728 |
186 624 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 641 |
1 003 360 |
191 281 |
0 |
Társadalmi szervek támogatása |
|||||||||||||
- sportegyesületek támogatása |
15 000 |
22 500 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
22 500 |
0 |
||
- sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása |
5 905 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 905 |
0 |
5 905 |
0 |
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat |
3 489 |
3 489 |
3 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 489 |
0 |
3 489 |
0 |
||
Sportközpont létesítmény használat |
2 416 |
2 416 |
2 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 416 |
0 |
2 416 |
0 |
||
- közművelődési int. létesítmény használatának támogatása |
2 899 |
2 899 |
2 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 |
0 |
2 899 |
0 |
||
- polgármesteri keret |
2 000 |
1 680 |
1 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 680 |
0 |
1 680 |
0 |
||
- alpolgármesteri keret |
1 250 |
1 060 |
1 060 |
-140 |
0 |
-140 |
0 |
920 |
0 |
920 |
0 |
||
- egyéb szervezetek támogatása |
0 |
20 869 |
20 869 |
12 897 |
0 |
12 897 |
0 |
33 766 |
0 |
33 766 |
0 |
||
- szakszervezet támogatása |
360 |
360 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
360 |
0 |
||
- polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
||
- TIT működési támogatás |
180 |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
||
- Zenebarátok Egyesületének támogatása |
720 |
720 |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
0 |
720 |
0 |
||
- lakásmobil (SZVSZ Kft) |
1 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) |
10 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
||
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Horgászegyesület támogatása |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
- Szentes Városért Közalapítvány támogatás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||
- Szentesi Tenisz Klub támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||
- Vármegyei Szabadidősport Szövetség támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Városi Amatőr Színkör Egyesület támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||
- Fogorvosi praxisok támogatása |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
0 |
||
- Szentesi Vendégszeretet Egyesület |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- Fatima Ház Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
||
- szentesi újszülöttek támogatása |
13 300 |
13 300 |
13 300 |
-8 100 |
0 |
-8 100 |
0 |
5 200 |
0 |
5 200 |
0 |
||
- Honvéd Rákóczi SE |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
0 |
||
Vállalkozások támogatása |
|||||||||||||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft működési támogatása |
368 388 |
428 388 |
428 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 388 |
428 388 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft adósságszolgálati támogatása |
50 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
||
Szentesi Sport -és Üdülőközpont Nkft fejlesztési támogatása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||
Városellátó Nkft támogatása |
458 000 |
472 340 |
472 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 340 |
472 340 |
0 |
0 |
||
SZVSZ Kft (Városfejlesztési Csoport) |
27 600 |
27 600 |
27 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
0 |
||
SZVSZ Kft (iskolai tálaló konyhák támogatás) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
||
Szentesi Élet Kft működés |
18 165 |
23 651 |
23 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 651 |
0 |
23 651 |
0 |
||
Színház működési támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
||
Helyi közlekedés támogatása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
-5 368 |
-5 368 |
0 |
0 |
24 632 |
24 632 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
1 070 867 |
1 195 552 |
1 008 728 |
186 824 |
0 |
-711 |
-5 368 |
4 657 |
0 |
1 194 841 |
1 003 360 |
191 481 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||||
Feladat megnevezése |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|||
eredeti |
jóváhagyott |
terv |
||||
Beruházások, felújítások |
||||||
I. Nagyértékű tárgyi eszközök, felújítások |
||||||
Önkormányzat |
||||||
- Ady E.u.1. elektromos felújítás |
1 900 |
1 788 |
1 788 |
|||
- Petőfi u.1. (volt Nyomda) elektromos felújítás |
750 |
740 |
740 |
|||
- Ady E.u.1. klíma beépítés |
316 |
316 |
||||
- Apponyi tér 4. klíma beépítés |
276 |
276 |
||||
- hang- és számítástechnikai eszközök |
2 000 |
2 000 |
||||
Gondozási Központ |
||||||
- Dózsa Gy.u.86/a. telephely kerítés |
388 |
388 |
||||
- Nagyörvény u. 53. gázkazán |
412 |
412 |
||||
- számítástechnikai eszközök |
1 083 |
1 083 |
||||
- elektromos kerékpár |
270 |
70 |
340 |
|||
Parkerdő Otthon |
||||||
- fűtés korszerűsítés terv, mobil garázs |
1 120 |
1 365 |
1 365 |
|||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- 2 db televízió, Damjanich tagóvoda festése, szerszámtároló |
926 |
926 |
||||
Családsegítő Központ |
||||||
- szigligeti üdülő kerítés felújítás, fénymásoló, klíma |
873 |
2 856 |
3 729 |
|||
Sportközpont |
||||||
- gázkazán korszerűsítés, kerítés építés, játszóeszközök, |
4 787 |
12 364 |
17 151 |
|||
öltöző konténer, hőközpont átalakítás, kisbusz |
||||||
SZIGSZ |
||||||
- riasztó rendszer, klíma, nyomtató, szoftver |
1 753 |
1 753 |
||||
Művelődési Központ |
||||||
- hang- és számítástechnikai eszközök, korongozó |
2 660 |
2 660 |
||||
Koszta József Múzeum |
||||||
- 1 db terepjáró |
8 891 |
8 891 |
||||
- számítástechnikai eszközök |
560 |
560 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
- díszterembe szőnyeg, informatikai hálózat bővítés |
1 400 |
1 083 |
2 483 |
|||
II. Kisértékű tárgyi eszközök |
||||||
Gondozási Központ |
||||||
- hűtőszekrény, mosógép, projektor, számítástechnikai |
548 |
30 |
578 |
|||
eszközök, mikrohullámú sütő |
||||||
Parkerdő Otthon |
||||||
- konyhai eszközök, ételszállító badella, telefon, matracok |
500 |
1 797 |
1 797 |
|||
Központ Óvoda |
||||||
- számításcehnikai, irodai, konyhai eszközök, kerékpártároló |
450 |
450 |
||||
Felsőpárti Óvoda |
||||||
- játszóeszközök, műszaki cikkek, számítástechnikai eszközök, |
840 |
1 100 |
1 940 |
|||
konyhai, takarító, karbantartási eszközök |
||||||
Családsegítő Központ |
||||||
- porszívó, fejhallgatók, számítógép, szerszámok, bútorzat |
36 |
2 014 |
2 050 |
|||
Bölcsőde |
||||||
- számításcehnikai, konyhai eszközök, textíliák, porszívó |
370 |
10 |
380 |
|||
Hajléktalan Segítő Központ |
||||||
- radiátor, szerszámok, állvány, gőzmosógép |
114 |
370 |
484 |
|||
Sportközpont |
||||||
- kerékpárok |
364 |
60 |
424 |
|||
SZIGSZ |
||||||
- bankjegyvizsgáló, bútor, számítástechnikai eszközök |
7 |
842 |
849 |
|||
Művelődési Központ |
||||||
- számításcehnikai eszközök, textíliák, irodagép, hangtechnika |
2 203 |
5 096 |
7 299 |
|||
Koszta J. Múzeum |
||||||
- WIFI rendszer, szerszámok, számítástechnikai eszközök, hűtőláda |
651 |
651 |
||||
Könyvtár |
||||||
- WIFI router, erősítő, vetítő, ventilátor, nyomtató, bútor |
206 |
1 143 |
1 349 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
- mobiltelefon, számítástechnikai, konyhai eszközök, bútorzat |
74 |
1 576 |
1 650 |
|||
Önkormányzat |
||||||
- közfoglalkoztatási eszközök (lapvibrátor, lombfúvó) |
480 |
480 |
||||
- kávéfőző, emléktábla |
285 |
285 |
||||
Összesen: |
4 270 |
37 160 |
30 367 |
67 527 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
2023. évi |
Változás |
Módosított |
|
eredeti |
jóváhagyott |
előirányzat |
||
- Arany János Tehetséggondozó Program |
24 |
48 |
0 |
48 |
- Szociális Bizottság 87/2015.(IX.27.) Szoc. hat. szerinti keret |
2 000 |
795 |
-795 |
0 |
- szociális ágazat munkavállalóinak rekreációs támogatása |
2 000 |
200 |
0 |
200 |
- Szociális munka napja |
1 100 |
164 |
0 |
164 |
- elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás |
2 000 |
0 |
0 |
|
- Esélyegyenlőség |
||||
- Fogyatékkal élők (Szeretet mindent elfogad, művészeti szakkör, kiállítás) |
400 |
0 |
0 |
|
- Gyermekek (ifjúsági kezdeményezések, az ifjúsági stratégia CST-jének végrehajtásához) |
1 000 |
0 |
0 |
|
- Idősek (demens konferencia, közlekedésbiztonsági nap) |
200 |
0 |
0 |
0 |
- Romák (Mikulás) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- pedagógus napi elismerések |
2 800 |
152 |
0 |
152 |
- Magyar Kultúra Napja |
250 |
0 |
0 |
|
- Don-kanyar áldozataira emlékezés |
30 |
0 |
0 |
|
- Az év sportolói ünnepség |
1 100 |
0 |
0 |
|
- Hősök napja megemlékezés |
40 |
0 |
0 |
|
- Jeles évfordulók |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Civil keret (MOK Bizottság) |
3 500 |
1 580 |
0 |
1 580 |
- Bor- és Pálinka ünnep |
150 |
0 |
0 |
|
- Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése |
1 500 |
0 |
0 |
|
- Aradi vértanúkra emlékezés |
40 |
0 |
0 |
|
- Halottak Napi megemlékezés |
100 |
0 |
0 |
|
- Civil Fórum |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Derekegyházi Palacsinta fesztivál |
150 |
0 |
0 |
|
- Tiszai Halászléfőző Fesztivál |
2 000 |
0 |
0 |
|
- városrészi fejlesztések támogatása (Lapistó, Kaján,Magyartés) |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
- céljellegű parkfenntartási feladatok |
||||
- koros fák endoterápiás kezelése |
1 000 |
0 |
0 |
|
- koros fák gyökérinjektálása |
500 |
0 |
0 |
|
- fiatal erdők fenntartásával összefüggő feladatok, új fák telepítése |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
- önkormányzati területek gépi kaszálása |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
- Hősök erdejében fanyesés, fapótlás |
2 000 |
0 |
0 |
|
- fásítási program folyttása (utcák, Hősök Erdeje) |
1 000 |
10 |
0 |
10 |
- lakossági fásszárú növények pótlása |
300 |
300 |
0 |
300 |
- Tiszai üdülőterület fáinak kezelése |
3 000 |
0 |
0 |
|
- Erzsébet tér revitalizációja |
1 000 |
0 |
0 |
|
- automata öntözőrendszerek felújítása, átalakítása |
2 000 |
0 |
0 |
|
- Virágkiállítás, "nagymama" virágosztás, "Virágszínvonalasabb Szentesért" |
3 000 |
0 |
0 |
|
- ballagók emlékfája |
700 |
0 |
0 |
|
- teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári |
62 522 |
19 503 |
-19 503 |
0 |
- Ipari Park |
||||
- Ipari Park honlap készítés |
140 |
140 |
0 |
140 |
- Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Marketing és PR tevékenység |
150 |
150 |
0 |
150 |
- Idegenforgalom, marketing |
||||
- ajándéktárgyak |
2 500 |
0 |
0 |
|
- többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Szentes filmek aktualizálása, üdvözlőtáblák kihelyezése |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
- Turisztikai portál működtetése |
600 |
600 |
0 |
600 |
- Aktív turisztika |
2 000 |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Turisztika-marketing kommunikáció (megjelenés országos sajtóban) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
- Hungarikumok, tradicionális intézmények Magyarországon (angol) |
200 |
200 |
0 |
200 |
- kórházi osztályok, mentősök támogatása |
500 |
500 |
0 |
500 |
- gazdasági együttműködés keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
0 |
0 |
|
- nemzetközi kapcsolatok keresése testvérvárosokkal |
1 000 |
915 |
0 |
915 |
- karácsonyi fények lakosságnak, üzleti partnereknek ajándék |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
- Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 500 eFt) |
6 500 |
2 255 |
-2 255 |
0 |
Céltartalék összesen: |
126 396 |
43 512 |
-22 553 |
20 959 |
- általános tartalék |
192 267 |
100 376 |
292 643 |
|
Tartalék összesen: |
126 396 |
235 779 |
77 823 |
313 602 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
M e g n e v e z é s |
eredeti |
jóváhagyott |
változás |
módosított előirányzat |
előirányzat |
||||
I. Áthúzódó beruházások |
||||
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00010 "Szentes Városi Élelmiszer és Zöldségpiac fejlesztése" |
1 300 |
1 569 |
0 |
1 569 |
TOP-Plusz projektekhez kapcsolódó tervezési munkák |
255 000 |
255 000 |
-33 269 |
221 731 |
TOP-Plusz-1.3-1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” |
61 839 |
61 839 |
0 |
61 839 |
Ipari park Északi Zóna C szektor "T" út terv |
8 382 |
8 382 |
0 |
8 382 |
Sportszálló tetőtér terv |
5 956 |
5 956 |
0 |
5 956 |
Kurca part rehabilitációja, sétány és pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; futópálya közvilágításának kialakítása |
350 060 |
350 060 |
0 |
350 060 |
"Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése a helyi közösségek számára" |
40 000 |
51 059 |
0 |
51 059 |
VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" pályázat |
157 473 |
157 473 |
0 |
157 473 |
Új településrendezési terv készítése |
31 750 |
31 750 |
0 |
31 750 |
3967/2. hrsz ingatlan vásárlás |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
Ivóvízhálózat fejlesztés |
119 500 |
134 784 |
0 |
134 784 |
Bérleti díj terhére végzett ivóvíz rekonstrukciós munkák |
73 547 |
0 |
73 547 |
|
Közvilágítás fejlesztési projektek |
0 |
|||
Bánomháti temetőhöz vezető 7167 hrsz. út- Szt. Vendel u. között |
4 700 |
4 700 |
0 |
4 700 |
Tiszaparti strandfürdő és környezete |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Sportcsarnok helyreállításának költsége (adományokból) |
18 849 |
18 849 |
0 |
18 849 |
Családok Átmeneti Otthona külső férőhely bővítés |
25 810 |
25 811 |
0 |
25 811 |
Bringapark pályázat Pusztai László sporttelepre |
16 743 |
16 794 |
0 |
16 794 |
Kalandpark vásárlás belterület 7517/17/A hrsz |
10 033 |
10 033 |
0 |
10 033 |
Petőfi Sándor és Tóth József - egész alakos bronz szobor állítása |
31 000 |
31 000 |
0 |
31 000 |
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) |
12 048 |
33 083 |
7 464 |
40 547 |
TermálPaprika Kft. bérleti díjba beszámítható beruházási költség |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Ady E. u.36., Tóth J. u. 19. felújítás bérleti díjból |
8 250 |
8 250 |
0 |
8 250 |
Tervezési díj (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) |
21 542 |
14 382 |
0 |
14 382 |
Lakáshoz jutás támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
I. Áthúzódó beruházások összesen |
1 213 235 |
1 307 321 |
-25 805 |
1 281 516 |
II. Egyéb kötelezettségek |
||||
Közvilágítás fejlesztési projektek |
||||
Árpád u.- Bereklapos u. játszótér megvilágítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
Gyalogátkelők megvilágítása |
4 500 |
11 000 |
0 |
11 000 |
Köztársaság u. óvoda melletti kerékpárút. Megvilágítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
Ilonaparti út- 082/1 hrsz. út- 076/61 hrsz út (a 076/12 hrsz. Ingatlanig |
6 800 |
0 |
0 |
0 |
Berki úton a 01432 hrsz. út - 01441 hrsz út közötti szakaszon lévő oszlopokon hiányzó lámpák |
700 |
0 |
0 |
0 |
Ipartelepi úti kerékpárút a Mágocsi út- Hadzsy J. u. között |
36 860 |
0 |
0 |
0 |
Szt. Vendel utcán üzemelő 19 db hagyományos közvilágítási lámpa kisfogyasztású Led lámpára történő cseréje |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
Magyartés 0388/3 hrsz. út (Árvíz u.- 0381/5 hrsz. ingatlan között) |
960 |
0 |
0 |
0 |
Mentettrét 18762 hrsz. út a 18807 és a 18815 hrsz. ingatlanok között: |
190 |
190 |
0 |
190 |
Dr. Berényi u. 75 előtt hiányzó 1 db közvilágítási lámpa felszerelése meglévő oszlopra |
150 |
0 |
0 |
0 |
Lámpatestek felszerelése (fametszés elkerülése érdekében, 20 db) |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
Elektromos tartóoszlop áthelyezések |
||||
Sima F. u. 59 sz. előtt a Babos u-i csomópontban |
5 400 |
0 |
0 |
0 |
Ady E. u. 24-32 sz. közötti zug bejáratánál |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
Térfigyelő kamera rendszer korszerűsítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Gyalogátkelőhely létesítése a Berekháti buszmegállóhoz |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
Belsőecser, Kajánújfalu összekötő járda építése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) tálalókonyha kialakítás befejezése |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
Kurca úszó szökőkutak vízkivitelelének átépítése (1 db) |
2500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
Játszóterek fejlesztése, eszközcsere |
6000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
||||
Járda (1000 m) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Új parkoló kialakítása (Gólyás-ház melletti telek, Kossuth u. 15., Bacsó B., Kossuth u. 10. mögött) |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
Meglévő parkolók felújítása (Szabadság-téri parkolók, Klauzál utcai parkolók Klauzál u. 3-tól - Jövendő utcáig) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Csongrádi úti kerékpárút szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Útépítés (Boros Sámuel utca nagy parkolótól Szalai utcáig, Munkás utca és fénysorompó közötti útszakasz és járda teljes felújítása) |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Tervezés |
||||
"É-i elkerülő út" egy szakaszának tervezése |
3 000 |
127 |
0 |
127 |
Gilicze Antal utca felújításának tervezése (Kikelet utcától Sárgarigó utcáig) |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szent Vendel utca felújítás, valamint víz, csatorna közmű kialakításának tervezése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól a Kutatóig lévő város alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Csongrádi hídtól az Ifjúsági ház hídig a Dózsa ház alatti szakaszon - engedélyes terv |
3 000 |
7 820 |
4 303 |
12 123 |
Belvízvédekezés, csatornák, árkok, mirhók tisztítása, karbantartása |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
Városháza szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciója |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Városellátó Mágocsi út 2. szám alatti telephelyének épület felújítása I. üteme |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
"É-i elkerülő út" egy szakaszának kivitelezése |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" elektromos hálózat felújítás |
11 000 |
13 544 |
0 |
13 544 |
Dózsa György utcai III. Idősek Klubja kerítés felújítás |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Horváth Mihály Gimnázium (HSZC) eresz-, párkány- és homlokzatvakolat javítás előkészítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Damjanich utcai Tagóvoda tetőszerkezet megerősítése |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ homlokzatvakolatjavítások folytatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon fürdetők leázás miatti helyreállítás |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
Zoldos F. Szakk.isk. gyakorló műhely tetőszerkezet megerősítés |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
Rákóczi utcai "Kisdedóvó" udvaroldali homlokzati nyílászárók cseréje |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
Vörösmarty u-i orvosi rendelő gáz- víz gépészeti korszerűsítés |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Uszoda energetikai korszerűsítés |
14 894 |
0 |
14 894 |
|
"Bölcsőde tagintézmény létesítése Szentesen" pályázathoz megalapozó tanulmány készítése |
495 |
0 |
495 |
|
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda kerítés és kapu építése |
1 273 |
0 |
1 273 |
|
"Szentesi értéktár avagy honlap fotó és filmdokumentáció" elkészítéséhez támogatása |
3 600 |
0 |
3 600 |
|
Szentes, külterület 0140/1 hrsz. (Tisza parti) ingatlan vásárlása |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
VP6-19.2.1.-6-8-21 pályázat keretében a tiszai strand területén 1 db tusoló szaniter konténer elhelyezése |
6 641 |
0 |
6 641 |
|
2 db split klíma beszerzése (Városháza) |
910 |
0 |
910 |
|
Bölcsőde lapostető szigetelés |
464 |
0 |
464 |
|
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon termálvizes fűtés kialakítás (Hitel) |
52 562 |
0 |
52 562 |
|
Szentesi Sport- és Üdülőközpont keringtető szivattyú motorjának cseréje, illetve a fedett uszoda épületének bevilágító/szellőztető ablakok beépítése (Hitel) |
65 799 |
0 |
65 799 |
|
Intézmények napelemes rendszerének kiépítése (Hitel) |
211 639 |
0 |
211 639 |
|
Szentesi Kurca-parton harmonikus vízparti környezet megteremtése, környezetrendezés a Nagyörvény/Örvénysor környezete (Open Hotel előtti part sáv és útszakasz) - engedélyes terv |
11 100 |
0 |
11 100 |
|
076/5 hrsz. és 076/3 hrsz. ingatlan vásárlása |
2 400 |
0 |
2 400 |
|
Árpád utcai és Farkas Antal utcai óvodák homlokzat felújítás |
8 002 |
0 |
8 002 |
|
Kossuth tér 6. kapu felújít., kerítés ép. Tiszai belső út felújítás I. ütem, útalap ép. (Sárgarigó u. Gilicze A.) |
10 900 |
0 |
10 900 |
|
Napelemes közvilágítás 100 db |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Öntöző rendszer felújítása (Erzsébet tér) |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Új közvilágítási lámpák beszerzése |
8 000 |
0 |
8 000 |
|
Honvéd utcai forgalom lassítás, fekvő rendőr kiváltás tervezése |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
Kis-Tiszasziget 0136 hrsz. és 18220 hrsz. út közvilágítási hálózatos megvilágítása |
1 330 |
0 |
1 330 |
|
Sima F. u. SZTK előtti terület közvilágítása (1 db lámpa) |
150 |
0 |
150 |
|
Villányoszlop áthelyezés (Mentettrét 18701 és 18762 hrsz. csomópontban) |
1 300 |
0 |
1 300 |
|
Rákóczi Óvoda főbejárati vizesblokk generálfelújítása |
24 670 |
0 |
24 670 |
|
Könyvtár tetőhéjazat cseréje |
22 500 |
0 |
22 500 |
|
Damjanich Óvoda tetőhéjazat cseréje |
9 850 |
0 |
9 850 |
|
Dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda tetőhéjazat cseréje főépület és melléképület |
21 100 |
0 |
21 100 |
|
Klimatizálás üzlethelyiségben |
0 |
751 |
751 |
|
Interaktív tábla |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Tervdokumentáció (helyi gazdaságfejlesztési pályázathoz) |
0 |
12 979 |
12 979 |
|
Gógány u. 93. bérlakás központi fűtés kialakítása |
0 |
1 465 |
1 465 |
|
Városháza díszterem hangtechnika |
0 |
650 |
650 |
|
Strandon "halacskás medence" burkolat felújítás |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Közterületi térvilágítás javítása, korszerűsítése |
0 |
1 466 |
1 466 |
|
II. Egyéb kötelezettségek összesen: |
273 660 |
721 660 |
27 614 |
749 274 |
Mindösszesen |
1 486 895 |
2 028 981 |
1 809 |
2 030 790 |