Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) E rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és az önkormányzat gazdasági társaságaira terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése 5.212.458 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 5.212.458 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a)3 a működési célú bevétel 3.016.841 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 605.742 ezer Ft
b)4 a működési célú kiadás 2.718.765 ezer Ft ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 723.974 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 89.294 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 583.587 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 1.134.178 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 182.732 ezer Ft
c)5 a felhalmozási célú bevétel 1.419.883 ezer Ft ebből: előző évi pénzmaradvány 845.442 ezer Ft
d)6 a felhalmozási célú kiadás 1.717.959 ezer Ft ebből:
da) a beruházások összege 187.902 ezer Ft
db) a felújítások összege 422.608 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 779.518 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 327.931 ezer Ft
e)7 a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 775.734 ezer Ft
f)8 a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 775.734 ezer Ft.
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásai előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet 5. mellékletének 1. pontja, a kiadásait az 5. mellékletének 2. pontja tartalmazza.
(6) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. mellékletének 1., 2. és 3. pontja tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
2. A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézetnél lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár kikötése nélkül - a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
3. Általános és céltartalék
6. § (1)9 Az önkormányzat általános tartaléka 182.732 ezer Ft.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
(3)10 Az önkormányzat céltartaléka 327.931 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.
(4)11 A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület rendelkezik.
4. Több éves kihatással járó feladatok
7. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. melléklete tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
5. Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
6. Támogatások
9. § A közvetett támogatásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
7. Adósságot keletkeztető ügyletek
10. § A 2024. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és kötelezettségek arányát a rendelet 15. melléklete, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
8. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
11. § Fonyód Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 17. melléklet tartalmazza.
2024. évi költségvetés végrehajtásának, módosításának és felhasználásának szabályai
9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.
(2) Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat esetében - amennyiben annak megvalósítása önkormányzati saját forrást igényel - a benyújtást megelőzően a képviselő-testület hozzájáruló döntése szükséges. Az önkormányzat valamennyi sikeres pályázata esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.
(3) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel biztosítja.
13. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A költségvetési szerv az éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv vezetője felel a szerv költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatok felhasználásáért, a bevételi előirányzatok teljesítéséért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy biztosítsa a költségvetésben megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott intézményi támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása önkormányzati többlettámogatást igényel.
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § (1) Az önkormányzat a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési feladatai ellátásához - e rendelet 2.5.2. melléklet 11. c.) pontjában meghatározott keretek mértékéig - a támogatást időarányosan, illetve a feladatellátás végrehajtási üteméhez igazodóan, a társaság által előzetesen benyújtott kérelemre, a polgármester jóváhagyásával teljesíti.
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén tájékoztatást ad.
15. § Az önkormányzat és költségvetési szervei pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését - e rendelet módosításával - év közben megváltoztathatja. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetés és módosítás után használhatják fel.
(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításról az önkormányzatnál a polgármester, költségvetési intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(4) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
(5)12 A költségvetési rendeletben meghatározott tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja, azzal, hogy 2.000.000 Ft összeghatárig a polgármester saját hatáskörben a tartalék előirányzatból átcsoportosíthat. A Polgármester a tartalékból történő saját hatáskörében végzett átcsoportosításáról a Képviselő-testületet a soron következő munkarend szerinti rendes Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl, és köteles a tárgy évi költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzaton belül gazdálkodni.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett többletkiadásokra biztosít önkormányzati támogatást.
(3) A közszolgálati tisztviselők illetményalap mértéke 2024. január 1-től 90.000 Ft.
(4) A költségvetési szerv vezetője csak abban az esetben fordulhat az irányítóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által bonyolított, támogatott időszakos foglalkoztatási programokban az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a közfeladatok ellátása érdekében részt vegyenek.
12. Támogatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat saját forrásaiból kialakított keret terhére nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
(2) A képviselő-testület
a)13 dönt az államháztartáson kívülre - a civil szervezetek részére nyújtandó támogatásokról, melynek összegét e rendelet 2.5.2. melléklet 11. a.) pontja tartalmazza. A Képviselő-testület a határozataival felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés megkötését megelőzően valamennyi szervezet kötelezett az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumok elkészítésére.
b) a szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.
(3) A támogatásban részesülő államháztartáson kívüli szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok szerint elszámolni.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatását (intézményi finanszírozás) e rendelet 3. melléklete szerinti keretek összegéig a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
13. Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Költségvetés módosítása
21. § A 2024. évre meghatározott költségvetés várható egyenlegének a költségvetés bevételi - kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
15. Záró és egyéb rendelkezések
22. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Bevételek |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 658 561 |
4 914 716 |
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
745 833 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
2 950 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
1 074 354 |
|
|
Működési bevételek |
235 650 |
264 418 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 110 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
284 426 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 376 010 |
1 443 891 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
25 381 |
25 734 |
|
|
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
750 000 |
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
4 377 |
12 448 |
|
Ebből: Működési bevétel |
1 520 |
4 753 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 823 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
15 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
2 857 |
2 857 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
8 162 |
285 294 |
|
Ebből: Működési bevétel |
3 726 |
12 235 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
268 323 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
4 436 |
4 436 |
|
|
|
Bevételek összesen: /1+2+3/ |
3 671 100 |
5 212 458 |
|
Ebből: Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
745 833 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
276 096 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
1 074 354 |
|
|
Működési bevételek |
240 896 |
281 406 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 015 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 410 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
284 426 |
|
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 383 303 |
1 451 184 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés bevétele |
25 381 |
25 734 |
|
|
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
750 000 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Fonyód Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024.évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
S.sz |
M e g n e v e z é s |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Kiadások |
|
|
|
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata |
3 045 103 |
4 282 703 |
|
Ebből: Személyi juttatás |
92 125 |
104 520 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
11 500 |
13 049 |
|
|
Dologi kiadás |
313 937 |
355 366 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 387 735 |
1 644 841 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
779 518 |
|
|
Beruházás |
721 480 |
182 067 |
|
|
Felújítás |
487 868 |
422 608 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 734 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
750 000 |
|
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
312 420 |
324 792 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
213 350 |
221 780 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
31 450 |
32 708 |
|
|
Dologi kiadások |
66 070 |
68 754 |
|
|
Beruházás |
1 550 |
1 550 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó kv.szervek |
313 577 |
604 963 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
205 420 |
397 674 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
26 650 |
43 537 |
|
|
Dologi kiadások |
77 247 |
159 467 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|
|
Beruházás |
4 260 |
4 285 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
|
|
Kiadások összesen: /1+2+3/ |
3 671 100 |
5 212 458 |
|
Ebből: Személyi juttatások |
510 895 |
723 974 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulék |
69 600 |
89 294 |
|
|
Dologi kiadások |
457 254 |
583 587 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadás |
1 387 735 |
1 644 841 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
779 518 |
|
|
Beruházás |
727 290 |
187 902 |
|
|
Felújítás |
487 868 |
422 608 |
|
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 734 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
750 000 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételi előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Intézmény |
Működési bevételek |
Finanszírozási bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
0 |
3 430 |
0 |
207 159 |
213 049 |
0 |
||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
3 726 |
4 825 |
3 226 |
98 256 |
100 843 |
38 669 |
801 |
0 |
||||
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
3 980 |
3 980 |
0 |
5 777 |
5 777 |
0 |
267 522 |
267 522 |
|||
|
Összesen: |
3 726 |
12 235 |
7 206 |
305 415 |
319 669 |
44 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 323 |
267 522 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
1 520 |
4 753 |
0 |
308 043 |
312 344 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
4 823 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 246 |
16 988 |
7 206 |
613 458 |
632 013 |
44 446 |
0 |
15 |
0 |
0 |
273 146 |
267 522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétele |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
1 681 |
1 681 |
0 |
|||||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
300 |
2 755 |
2 755 |
0 |
||||||||
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 436 |
4 436 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2 857 |
2 857 |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 293 |
7 293 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Bevételek összesen |
|||||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
208 840 |
218 160 |
0 |
|||||||||
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
104 737 |
109 524 |
3 163 |
|||||||||
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
277 279 |
277 279 |
|||||||||
|
Összesen: |
313 577 |
604 963 |
319 174 |
|||||||||
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
312 420 |
324 792 |
0 |
|||||||||
|
Mindösszesen |
625 997 |
929 755 |
319 174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
Fonyód Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||||||||
|
Intézmény |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
164 600 |
166 140 |
0 |
21 350 |
21 550 |
0 |
21 560 |
29 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
40 820 |
40 983 |
5 100 |
5 300 |
5 537 |
660 |
55 687 |
60 074 |
36 135 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
190 551 |
190 551 |
0 |
16 450 |
16 450 |
0 |
70 278 |
70 281 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
205 420 |
397 674 |
195 651 |
26 650 |
43 537 |
17 110 |
77 247 |
159 467 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
213 350 |
221 780 |
0 |
31 450 |
32 708 |
0 |
66 070 |
68 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
418 770 |
619 454 |
195 651 |
58 100 |
76 245 |
17 110 |
143 317 |
228 221 |
106 416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intézmény |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||
|
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Ebből: Önként vállalt feladat |
|
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
1 330 |
1 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 840 |
218 160 |
0 |
|
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2 930 |
2 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 737 |
109 524 |
41 895 |
|
Fonyódi Gyógyintézet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 279 |
277 282 |
|
Összesen: |
4 260 |
4 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 577 |
604 963 |
319 177 |
|
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
1 550 |
1 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 420 |
324 792 |
0 |
|
Mindösszesen |
5 810 |
5 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 997 |
929 755 |
319 177 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
1. 5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
282 352 |
278 942 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 938 |
148 715 |
|
3/a |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
202 221 |
216 742 |
|
3/b |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 345 |
66 817 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 528 |
18 265 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
27 744 |
16 352 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…7) |
737 128 |
745 833 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 725 |
2 950 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9) |
2 725 |
2 950 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11) |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni típusú adók |
553 000 |
558 474 |
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
280 000 |
445 271 |
|
15 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
53 000 |
58 341 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (13+..16) |
886 000 |
1 062 086 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 500 |
12 268 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (17+18) |
897 500 |
1 074 354 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 800 |
9 410 |
|
23 |
Tulajdonosi bevételek |
145 000 |
188 843 |
|
24 |
Ellátási díjak |
28 000 |
25 000 |
|
25 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 850 |
11 850 |
|
26 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
27 |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 890 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek |
8 425 |
|
|
29 |
Működési bevételek (20+...28) |
235 650 |
264 418 |
|
30 |
Ingatlanok értékesítése |
290 000 |
290 000 |
|
31 |
Felhalmozási bevételek (30) |
290 000 |
290 000 |
|
32 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
10 700 |
30 678 |
|
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 432 |
|
34 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( 32+33) |
10 700 |
33 110 |
|
35 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
36 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
284 426 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 35 + 36 ) |
83 467 |
284 426 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (8+10+12+19+29+31+34+37) |
2 257 170 |
2 695 091 |
|
39 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
530 624 |
598 449 |
|
|
Fejlesztési célú pénzmaradvány |
845 386 |
845 442 |
|
40 |
Maradvány igénybevétele ( 39) |
1 376 010 |
1 443 891 |
|
41 |
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele |
25 381 |
25 734 |
|
42 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
750 000 |
|
42 |
Bevételek mindösszesen(38+40+41+42 ) |
3 658 561 |
4 914 716 |
|
|
|
|
|
2. 5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási előirányzatai |
|||
|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások |
92 125 |
104 520 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 |
13 049 |
|
3 |
Dologi kiadások összesen |
313 937 |
355 366 |
|
4 |
Családi támogatások |
||
|
Települési támogatás- közlekedési támogatás |
500 |
500 |
|
|
5 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
6 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 200 |
1 200 |
|
|
7 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||
|
Települési támogatás- gyermekvállalási támogatás |
2 000 |
2 000 |
|
|
Települési támogatás- átmeneti segély |
1 000 |
1 000 |
|
|
Települési támogatás- temetési segély |
300 |
300 |
|
|
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+5+6+7) |
5 000 |
5 000 |
|
9 |
Szolidaritási hozzájárulás |
55 136 |
55 136 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
4 548 |
|
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
241 517 |
241 517 |
|
Fonyód-Balatonfenyves Szociális Társulás |
239 797 |
239 797 |
|
|
Társulási tagdíjak |
1 000 |
1 000 |
|
|
Bursa ösztöndíj program |
720 |
720 |
|
|
|
|||
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
791 962 |
832 977 |
|
a.) |
Civil szervezetek működési támogatása |
22 000 |
22 000 |
|
Fonyódi Turisztikai Egyesület támogatása |
30 000 |
30 000 |
|
|
b.) |
Arany János tehetséggondozó program keretében biztosított összeg |
||
|
c.) |
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. |
568 898 |
597 298 |
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. |
108 565 |
124 365 |
|
|
Fonyód Konyha Nonprofit Kft. gyermek étkeztetési térítési díj támogatásként vissza |
28 000 |
28 000 |
|
|
EÜ. Kft. alapellátás támogatása |
10 955 |
7 770 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. |
10 300 |
10 300 |
|
|
Fonyód Média Nonprofit Kft. - városmárkázás |
13 244 |
13 244 |
|
|
12 |
Tartalékok |
299 120 |
510 663 |
|
általános tartalék |
30 000 |
182 732 |
|
|
céltartalék |
269 120 |
327 931 |
|
|
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások összesen (9+10+11+12+13) |
1 387 735 |
1 644 841 |
|
15 |
Beruházások |
721 480 |
182 067 |
|
Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
10 000 |
10 000 |
|
|
Gáz utcai terület vásárlás 2023. évi részlete |
11 500 |
11 500 |
|
|
Szociális Központ építése |
604 372 |
57 199 |
|
|
szolg.lakások (új SzocKözp mellett) |
20 000 |
20 000 |
|
|
intézményi kazánok cseréje |
4 400 |
4 400 |
|
|
Elektromos utcaseprő autó |
71 208 |
72 000 |
|
|
7179 hrsz. ingatlan vásárlás |
0 |
6 968 |
|
|
16 |
Felújítások |
487 868 |
422 608 |
|
Polgármesteri hivatal épület felújítása |
110 000 |
110 000 |
|
|
Polgármesteri hivatal energetika felújítása |
121 058 |
6 052 |
|
|
Bartók Béla utca felújítása |
110 902 |
146 699 |
|
|
Ady Endre utcai lakások felújítása |
46 639 |
42 884 |
|
|
Vitorlás és Szent István utca szakasza szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
|
|
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
31 069 |
31 069 |
|
|
régi könyvtárból lakások kialakítása |
10 000 |
10 000 |
|
|
Fő utca felújítás |
36 200 |
36 200 |
|
|
múzeum terasz és tető felújítás |
10 000 |
10 000 |
|
|
Ripka kút |
0 |
1 780 |
|
|
Fonyód, Napsugár utcai ingatlanok vízjogi létesítése |
0 |
1 975 |
|
|
Fútópálya felújítása |
0 |
9 075 |
|
|
Edison utca terület rendezés |
0 |
4 874 |
|
|
kis hajó mászóvár áttelepítése |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
77 |
121 494 |
|
- ebből VÜSZ fejlesztési támogatás |
0 |
121 494 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT.belülre |
0 |
658 024 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (17+18+19 ) |
77 |
779 518 |
|
21 |
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+8+14+15+16+20) |
3 019 722 |
3 506 969 |
|
22 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 381 |
25 734 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása /intézményi finanszírozás/ |
613 458 |
632 013 |
|
24 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
|
750 000 |
|
Kiadások mindösszesen(21+22+23+24) |
3 658 561 |
4 914 716 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi beruházási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Forrás megnevezése |
|
ezer Ft |
||||||
|
I. |
KULTURÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyódi Kulturális Intézmények eszköz beszerzés |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
II. |
KÖZIGAZGATÁS |
|||||
|
1. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
0 |
|
|
2. |
Fonyód Város Önkormányzata - Térfigyelő kamera rendszer bővítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
3. |
Fonyód Város Önkormányzata - Gáz utcai terület vételár 2023.évi részlete |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
0 |
|
|
4. |
Fonyód Város Önkormányzata - Elektromos utcaseprő autó beszerzés |
71 208 |
72 000 |
15 033 |
56 967 |
Balaton Fejlesztési Tanács |
|
5. |
7179 Hrsz. ingatlan vásárlás |
0 |
6 968 |
6 968 |
||
|
Összesen: |
94 258 |
102 018 |
45 051 |
56 967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
III. |
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde eszköz beszerzés |
1 330 |
1 355 |
1 355 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
1 330 |
1 355 |
1 355 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
SZOCIÁLIS ÁGAZAT |
|||||
|
1. |
Fonyód Város Önkormányzata - Szociális Központ építése |
604 372 |
57 199 |
21 247 |
35 952 |
TOP Plusz-3.3.2-21 |
|
2. |
lakások kazán csere |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
0 |
|
|
3. |
szolg. lakások (új szocközp mellett) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
Összesen: |
628 772 |
81 599 |
45 647 |
35 952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
IV. |
TURIZMUS - SPORT |
|||||
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beruházások összesen |
727 290 |
187 902 |
94 983 |
92 919 |
|
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzatai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
F e l a d a t |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Önkormányzati forrás |
Külső forrás |
Külső forrás megnevezése |
|
|
|
|
|
|
|
ezer Ft |
|
I. |
FELÚJÍTÁS |
|||||
|
1. |
Polgármesteri hivatal felújítása |
231 058 |
116 052 |
116 052 |
0 |
TOP Plusz-2.1.1-21-SO1 |
|
2. |
múzeum tető és terasz felújítás |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
3. |
Ady Endre utcai lakások felújítása |
46 639 |
42 884 |
42 884 |
0 |
|
|
4. |
Bartók Béla utca felújítása |
110 902 |
146 699 |
50 240 |
96 459 |
TOP Plusz-1.2.3-21-SO1 |
|
5. |
Vitorlás és Szent István utca utca szennyvíz hálózat gerinc építés |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|
|
6. |
Autóbusz pályaudvar átalakítása |
31 069 |
31 069 |
31 068 |
0 |
|
|
7. |
régi könyvtárból lakások kialakítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
8. |
Fő utca felújítás kereszttől a Kisfaludy utcáig |
36 200 |
36 200 |
31 750 |
0 |
|
|
9. |
Ripka kút |
0 |
1 780 |
1 780 |
0 |
|
|
10. |
Fonyód, Napsugár utcai ingatlanok vízjogi létesítése |
0 |
1 975 |
1 975 |
0 |
|
|
11. |
Futópálya felújítása |
0 |
9 075 |
9075 |
0 |
|
|
12. |
Edison utcai terület rendezés |
0 |
4 874 |
4 874 |
0 |
|
|
13. |
Kis hajó mászóvár áttelepítése |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Összesen: |
487 868 |
422 608 |
321 699 |
96 459 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszám előirányzatai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
fő |
||||
|
szervezet |
időbeli hatálya |
2024. évi engedélyezett létszámkeret |
2024. évi módosított engedélyezett létszámkeret |
|
|
1 |
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde |
2024.01.01 - |
25 |
25 |
|
2 |
Fonyódi Kulturális Intézmények |
2024.01.01 - |
8,5 |
8,5 |
|
3 |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal |
2024.01.01 - |
30 |
30 |
|
4 |
Fonyódi Gyógyintézet |
2024.07.01 - |
0 |
55 |
|
5 |
Fonyód Város Önkormányzata |
2024.01.01 - |
10 |
10 |
|
Összesen: |
|
73,5 |
128,5 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22
1. 9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
737 128 |
745 833 |
Személyi juttatások |
510 895 |
723 974 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 725 |
276 096 |
Munkaadókat terhelő járulék |
69 600 |
89 294 |
|
Közhatalmi bevételek |
897 500 |
1 074 354 |
Dologi kiadások |
457 254 |
583 587 |
|
Működési bevételek |
240 896 |
281 406 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 700 |
33 410 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 088 615 |
1 134 178 |
|
Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele |
537 917 |
605 742 |
Általános tartalék |
30 000 |
182 732 |
|
ÖSSZESEN: |
2 426 866 |
3 016 841 |
ÖSSZESEN: |
2 161 364 |
2 718 765 |
|
bevételi hiány: |
---- |
---- |
Bevételi többlet: |
265 502 |
298 076 |
2. 9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
77 |
779 518 |
|
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
290 015 |
Beruházás |
727 290 |
187 902 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
83 467 |
284 426 |
Felújítás |
487 868 |
422 608 |
|
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
845 386 |
845 442 |
Fejlesztési céltartalék |
269 120 |
327 931 |
|
ÖSSZESEN: |
1 218 853 |
1 419 883 |
ÖSSZESEN: |
1 484 355 |
1 717 959 |
|
Bevételi hiány: |
265 502 |
298 076 |
Bevételi többlet: |
---- |
---- |
3. 9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú eredeti |
Működési célú módosított |
Felhalmozási célú eredeti |
Felhalmozási célú módosított |
Összesen eredeti |
Összesen módosított |
|||
|
Tárgyévi bevételek összesen |
1 888 949 |
2 411 099 |
373 467 |
574 441 |
2 262 416 |
2 985 540 |
|||
|
Tárgyévi kiadások összesen |
2 161 364 |
2 718 765 |
1 484 355 |
1 717 959 |
3 645 719 |
4 436 724 |
|||
|
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-272 415 |
-307 666 |
-1 110 888 |
-1 143 518 |
-1 383 303 |
-1 451 184 |
|||
|
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
537 917 |
605 742 |
845 386 |
845 442 |
1 383 303 |
1 451 184 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
25 381 |
775 734 |
0 |
0 |
25 381 |
775 734 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
25 381 |
775 734 |
0 |
0 |
25 381 |
775 734 |
|||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
2 186 745 |
3 494 499 |
1 484 355 |
1 717 959 |
3 671 100 |
5 212 458 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
2 452 247 |
3 792 575 |
1 218 853 |
1 419 883 |
3 671 100 |
5 212 458 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
Fonyód Város Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjairól, projektjeiről |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
EU támogatás összege |
Összes kiadás |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb külső forrás |
Saját forrás |
megvalósítás |
|
1. |
Fonyódi Szociális Központ építése TOP Plusz-3.3.2-21 |
600 000 |
625 000 |
25 000 |
2023-2025. év |
||
|
2. |
Fonyódi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00034 |
121 980 |
121 980 |
2023-2024. év |
|||
|
3. |
Fonyód Bartók Béla utca felújítása TOP Plusz-1.2.3-21-SO1-2022-00014 |
100 000 |
114 443 |
14 443 |
2023-2024. év |
||
|
|
Összesen: |
821 980 |
861 423 |
0 |
0 |
39 443 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24
|
Tartalékok |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Fonyód Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalék előirányzata |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Célja |
összeg eredeti |
összeg módosított |
|
1 |
Általános tartalék |
30 000 |
182 732 |
|
|
2 |
Céltartalék |
|
269 120 |
327 931 |
|
2.a) |
|
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fejlesztési feladataira |
170 920 |
22 992 |
|
2.b) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
98 200 |
304 939 |
|
|
Összesen (1+2): |
|
299 120 |
510 663 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25
|
Fonyód Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei évenkénti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||
|
S. sz |
Kötelezettségvállalás |
||||||
|
jogcíme |
éve |
időszaka |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
díj |
díj |
díj |
díj |
||||
|
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
2015 |
2016.01.01. - 2027.07.31. |
41 172 |
45 289 |
49 818 |
27 400 |
|
a bérleti és üzemeltetési díj a szolgáltatások fogyasztói árindex mértéke szerint emelkedik évente (2024.évre 13,2 % továbbiakra 10 % számolva) |
|||||||
|
2. |
Fonyód Gáz utcai terület vételár |
2021 |
2021-2025.03.31. |
11 500 |
11 500 |
||
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26
|
Fonyód Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzati ütemterve 2024.évre |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatása |
745 833 |
61 428 |
61 420 |
61 428 |
61 428 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 478 |
62 783 |
745 833 |
|
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
276 096 |
5 625 |
175 |
10 072 |
51 500 |
51 500 |
51 500 |
51 500 |
54 524 |
276 396 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 074 354 |
8 000 |
7 000 |
350 000 |
68 000 |
6 000 |
9 000 |
9 000 |
102 800 |
284 700 |
41 000 |
6 000 |
182 854 |
1 074 354 |
|
6. |
Működési bevételek |
281 406 |
32 460 |
20 060 |
12 460 |
12 460 |
19 750 |
41 750 |
36 346 |
20 939 |
13 750 |
13 750 |
13 750 |
43 931 |
281 406 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
290 015 |
45 075 |
63 408 |
40 000 |
40 000 |
35 200 |
16 317 |
50 000 |
15 |
290 015 |
||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
33 410 |
626 |
10 700 |
1 806 |
19 978 |
33 110 |
||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
284 426 |
26 500 |
56 967 |
200 959 |
284 426 |
|||||||||
|
10. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 451 184 |
1 451 184 |
1 451 184 |
|||||||||||
|
11. |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
750 000 |
400 000 |
50 000 |
200 000 |
100 000 |
750 000 |
||||||||
|
12 |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
25 734 |
25 734 |
25 734 |
|||||||||||
|
12. |
Bevételi előirányzatok összesen: |
5 212 458 |
1 553 072 |
489 106 |
434 588 |
265 269 |
157 261 |
173 381 |
157 896 |
272 917 |
428 745 |
275 695 |
333 728 |
670 800 |
5 212 458 |
|
13. |
Kiadási előirányzatok |
Összesen: |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
723 974 |
41 700 |
42 195 |
42 700 |
42 700 |
44 240 |
45 232 |
42 700 |
81 020 |
81 020 |
81 020 |
81 020 |
98 427 |
723 974 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
89 294 |
5 600 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
8 950 |
8 950 |
8 950 |
9 650 |
12 694 |
89 294 |
|
16. |
Dologi kiadások |
583 587 |
73 900 |
34 000 |
44 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
47 700 |
46 600 |
46 600 |
46 600 |
46 600 |
89 587 |
583 587 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
413 |
5 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadás |
1 644 841 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
107 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
125 000 |
126 735 |
394 106 |
1 644 841 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
779 518 |
680 |
19 000 |
19 629 |
55 000 |
685 209 |
779 518 |
|||||||
|
20. |
Beruházás |
187 902 |
11 500 |
30 000 |
25 000 |
50 194 |
71 208 |
187 902 |
|||||||
|
21. |
Felújítás |
422 608 |
31 069 |
55 450 |
53 000 |
84 000 |
84 000 |
104 740 |
10 349 |
422 608 |
|||||
|
22. |
Lekötött bankbetét elhelyezése |
750 000 |
400 000 |
50 000 |
200 000 |
100 000 |
750 000 |
||||||||
|
23. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
25 734 |
25 734 |
25 734 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadási előirányzatok összesen: |
5 212 458 |
654 351 |
201 542 |
280 936 |
266 317 |
296 036 |
283 399 |
212 567 |
336 987 |
1 072 390 |
566 727 |
445 979 |
595 227 |
5 212 458 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27
|
Fonyód Város Önkormányzata által 2024. évben biztosított közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezmények) |
|||
|
ezer Ft |
|||
|
Támogatás megnevezése |
Esetek száma |
Nyújtott támogatás összege |
|
|
eredeti előirányzat |
|||
|
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
|||
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
|||
|
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 210 |
248 084 |
|
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
|
Közvetett támogatások összesen: |
3 210 |
248 084 |
|
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28
|
Fonyód Város Önkormányzata saját bevételeinek és kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2024. évi módosított |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
01 |
886 000 |
900 000 |
905 000 |
908 000 |
3 599 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
11 500 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
26 500 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
180 000 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
942 500 |
950 000 |
955 000 |
958 000 |
3 805 500 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
09 |
471 250 |
475 000 |
477 500 |
479 000 |
1 902 750 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
695 |
0 |
0 |
0 |
695 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
470 555 |
475 000 |
477 500 |
479 000 |
1 902 055 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez29
|
Fonyód Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekről |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||||||
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat 2024. év |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
0 |
|||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
0 |
|||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
0 |
|||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
0 |
|||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|||||||
|
7. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
0 |
||||||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30
|
Fonyód Város Önkormányzat által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
|||||
|
Intézmények |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Tervezett kiadás |
Finanszírozás módja |
Tervezett kiadás önkormányzati finanszírozásból |
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
városi rendezvények |
34 895 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
31 669 |
|
|
Fonyódi Kulturális Intézmény |
múzeum működtetés |
7 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
7 000 |
|
|
Fonyód Város Önkormányzata |
civil szervezetek támogatása |
52 000 |
önkormányzati finanszírozás /építményadó / |
52 000 |
|
|
Összesen |
93 895 |
90 669 |
|||
A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (3) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (4) bekezdése a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. § (5) bekezdését a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 18. § (2) bekezdés a) pontja a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.