Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 06Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése
1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 56.116.776.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
3. §2 (1)3 Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 4.642.964.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.157.223.- Ft hiány.
(2)4 A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 4.642.964.-Ft összegű igénybevételével történik.
(3)5 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 2.157.223.-Ft összegű igénybevételével történik.
4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 698 900 |
16 698 900 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
8 896 301 |
8 896 301 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 896 301 |
8 896 301 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
29 419 955 |
0 |
0 |
29 419 955 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 782 176 |
1 782 176 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 202 131 |
0 |
0 |
31 202 131 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 272 294 |
14 272 294 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 272 294 |
0 |
0 |
14 272 294 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 841 |
13 841 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 286 135 |
0 |
0 |
14 286 135 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 542 361 |
1 542 361 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
591 091 |
591 091 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
9 |
9 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
527 799 |
527 799 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
2 781 260 |
0 |
0 |
2 781 260 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 269 526 |
0 |
0 |
48 269 526 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 269 526 |
0 |
0 |
48 269 526 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 978 812 |
6 978 812 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 978 812 |
0 |
0 |
6 978 812 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
868 438 |
868 438 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 847 250 |
0 |
0 |
7 847 250 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
7 847 250 |
0 |
0 |
7 847 250 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
56 116 776 |
0 |
0 |
56 116 776 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 964 131 |
7 964 131 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
360 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 480 381 |
0 |
0 |
8 480 381 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 496 756 |
9 496 756 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
295 000 |
295 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
163 416 |
163 416 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 955 172 |
0 |
0 |
9 955 172 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18 435 553 |
0 |
0 |
18 435 553 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 371 460 |
2 371 460 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 476 618 |
2 476 618 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 476 618 |
0 |
0 |
2 476 618 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
113 337 |
113 337 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
169 215 |
169 215 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
282 552 |
0 |
0 |
282 552 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 915 128 |
2 915 128 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
388 119 |
388 119 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
208 800 |
208 800 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 512 047 |
0 |
0 |
3 512 047 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 472 200 |
1 472 200 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 568 317 |
1 568 317 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
94 488 |
94 488 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
404 212 |
404 212 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 666 022 |
3 666 022 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 717 286 |
0 |
0 |
10 717 286 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 564 733 |
2 564 733 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
31 822 |
31 822 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 596 555 |
0 |
0 |
2 596 555 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 073 011 |
0 |
0 |
16 073 011 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 480 000 |
1 480 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 480 000 |
0 |
0 |
1 480 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
79 610 |
79 610 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
79 610 |
0 |
0 |
79 610 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 264 000 |
3 264 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
57 500 |
57 500 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
11 151 356 |
11 151 356 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 552 466 |
0 |
0 |
14 552 466 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 912 490 |
0 |
0 |
52 912 490 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
119 065 |
119 065 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
32 147 |
32 147 |
||
|
Beruházások |
K6 |
151 212 |
0 |
0 |
151 212 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 212 626 |
1 212 626 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
793 385 |
793 385 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 006 011 |
0 |
0 |
2 006 011 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 157 223 |
0 |
0 |
2 157 223 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
55 069 713 |
0 |
0 |
55 069 713 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 047 063 |
1 047 063 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 047 063 |
0 |
0 |
1 047 063 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
1 047 063 |
0 |
0 |
1 047 063 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
56 116 776 |
0 |
0 |
56 116 776 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 272 294 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
14 272 294 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
13 841 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
13 841 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
14 286 135 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 480 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 480 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 480 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 264 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 170 000 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
94 000 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
57 500 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
57 500 |
|
ebből: háztartások |
K512 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
3 321 500 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összese, ebből |
119 065 |
|
Mobiltelefon CAT S75 fekete, töltő adapter alzapower A101 |
109 565 |
|
2 kg-os ABC porraloltó tűzoltó készülék |
9 500 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
32 147 |
|
Mobiltelefon CAT S75 fekete, töltő adapter alzapower A101 |
29 582 |
|
2 kg-os ABC porraloltó tűzoltó készülék |
2 565 |
|
Beruházások összesen |
151 212 |
|
Ingatlanok felújítáa összesen, ebből |
1 212 626 |
|
önkormányzati útfelújítás |
615 000 |
|
Vasivíz Zrt. beruházás |
597 626 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen, ebből |
793 385 |
|
önkormányzati útfelújítás |
166 050 |
|
Vasivíz Zrt. Beruházás |
627 335 |
|
Felújítások összesen |
2 006 011 |
|
MINDÖSSZESEN |
2 157 223 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat - teljes munkaidős |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat - rész munkaidős |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
0,25 |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
Pedagógus I |
||
|
Pedagógus II. |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,25 |
|
fizikai alkalmazott, |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
|
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak |
1 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
11 151 356 |
|
Céltartalékok |
K513 |
|
|
Tartalék összesen |
11 151 356 |
Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.