Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 06- 2024. 12. 07Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 55.579.322.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R1. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 3.775.576.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.156.173.- Ft hiány.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 3.3.775.576.-Ft összegű igénybevételével történik.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 2.156.173.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R1. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R1. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 188 900 |
16 188 900 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
8 765 221 |
8 765 221 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 765 221 |
8 765 221 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 778 875 |
0 |
0 |
28 778 875 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 782 176 |
1 782 176 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 561 051 |
0 |
0 |
30 561 051 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 232 369 |
14 232 369 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 232 369 |
0 |
0 |
14 232 369 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 825 |
12 825 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 245 194 |
0 |
0 |
14 245 194 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
120 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 589 424 |
2 589 424 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
560 000 |
560 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
5 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
524 836 |
524 836 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 794 265 |
0 |
0 |
3 794 265 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 600 510 |
0 |
0 |
48 600 510 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
48 600 510 |
0 |
0 |
48 600 510 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 978 812 |
6 978 812 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 978 812 |
0 |
0 |
6 978 812 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
6 978 812 |
0 |
0 |
6 978 812 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
6 978 812 |
0 |
0 |
6 978 812 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 579 322 |
0 |
0 |
55 579 322 |
||
2. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 848 130 |
7 848 130 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
360 000 |
360 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 364 380 |
0 |
0 |
8 364 380 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 496 756 |
9 496 756 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
295 000 |
295 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
163 416 |
163 416 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 955 172 |
0 |
0 |
9 955 172 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18 319 552 |
0 |
0 |
18 319 552 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 356 381 |
2 356 381 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 480 151 |
2 480 151 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 480 151 |
0 |
0 |
2 480 151 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
113 337 |
113 337 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
169 215 |
169 215 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
282 552 |
0 |
0 |
282 552 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 698 031 |
2 698 031 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
553 119 |
553 119 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
208 800 |
208 800 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 459 950 |
0 |
0 |
3 459 950 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 452 000 |
1 452 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
94 488 |
94 488 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
490 000 |
490 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 515 901 |
3 515 901 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 532 339 |
0 |
0 |
10 532 339 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 519 616 |
2 519 616 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
28 339 |
28 339 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 547 955 |
0 |
0 |
2 547 955 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
15 842 997 |
0 |
0 |
15 842 997 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 470 000 |
1 470 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 470 000 |
0 |
0 |
1 470 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
79 610 |
79 610 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
79 610 |
0 |
0 |
79 610 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 264 000 |
3 264 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
57 500 |
57 500 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
10 986 046 |
10 986 046 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 387 156 |
0 |
0 |
14 387 156 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 376 086 |
0 |
0 |
52 376 086 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
119 065 |
119 065 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
32 147 |
32 147 |
||
|
Beruházások |
K6 |
151 212 |
0 |
0 |
151 212 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 211 799 |
1 211 799 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
793 162 |
793 162 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 004 961 |
0 |
0 |
2 004 961 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 156 173 |
0 |
0 |
2 156 173 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
54 532 259 |
0 |
0 |
54 532 259 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 047 063 |
1 047 063 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 047 063 |
0 |
0 |
1 047 063 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
1 047 063 |
0 |
0 |
1 047 063 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 579 322 |
0 |
0 |
55 579 322 |
3. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 232 369 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
14 232 369 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 825 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
12 825 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
14 245 194 |
4. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 470 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 470 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 470 000 |
5. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
119 065 |
|
Mobiltelefon CAT S75 fekete, töltő adapter alzapower A101 |
109 565 |
|
2 kg-os ABC porraloltó tűzoltó készülék |
9 500 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32 147 |
|
Mobiltelefon CAT S75 fekete, töltő adapter alzapower A101 |
29 582 |
|
2 kg-os ABC porraloltó tűzoltó készülék |
2 565 |
|
Beruházások |
151 212 |
|
Ingatlan felújítás |
1 211 799 |
|
önkormányzati utca (Petőfi utca) felújítása |
614 173 |
|
Vasivíz Zrt beruházás |
597 626 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
793 162 |
|
önkormányzati utca (Petőfi utca) felújítása |
165 827 |
|
Vasivíz Zrt beruházás |
627 335 |
|
Felújítások |
2 004 961 |
|
MINDÖSSZESEN |
2 156 173 |
6. melléklet a 8/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
10 986 046 |
|
Céltartalékok |
K513 |
|
|
Tartalék összesen |
10 986 046 |