Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) számú rendelete Mocsa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 11. 30Mocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (XI. 19.) számú rendelete Mocsa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról1
Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:
1. § (1) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2024. (II. 14.) rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2024. (II. 14.) rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2024. (II. 14.) rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2024. (II. 14.) rendelete 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2024. (II. 14.) rendelete
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „405.144.542” szövegrész helyébe a „983.011.604” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „405.144.542” szövegrész helyébe a „983.011.604” szöveg,
c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „147.577.269” szövegrész helyébe a „719.280.247” szöveg,
d) 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „89.591.331” szövegrész helyébe a „94.808.018” szöveg,
e) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a „167.975.942” szövegrész helyébe a „168.923.339” szöveg,
f) 4. §-ában a „2.500.000” szövegrészek helyébe a „214.453.990” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Mocsa Község Önkormányzata Képviselő testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) rendelet
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , amelyből a működési célú bevétel 405.144.542 Ft.” szövegrész,
b) 1. § (2) bekezdése,
c) 4. §-ában az „Az általános tartalékból működési célú tartalék 2.500.000 Ft kerül meghatározásra.” szövegrész.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 10/2024.(XI.19.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Mocsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
eredeti |
javasolt módosított |
eredeti |
javasolt módosított |
|||
|
A |
B |
D |
E |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 809 542 |
273 844 868 |
Személyi juttatások |
239 337 067 |
250 433 284 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoiális hozzájárulási adó |
31 118 507 |
32 338 536 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
66 500 000 |
111 500 000 |
Dologi kiadások |
99 908 587 |
174 590 418 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 835 000 |
17 589 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 155 000 |
10 155 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 703 996 |
219 107 074 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
245 000 |
- egyéb működési célú támogatások |
14 203 996 |
130 302 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
212 702 381 |
- tartalékok |
2 500 000 |
214 453 990 |
|
8 |
0 |
Beruházások |
0 |
26 652 000 |
||
|
9 |
0 |
Felújítások |
0 |
55 100 000 |
||
|
10 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
51 000 |
||
|
11 |
Költségvetési bevétel |
348 144 542 |
615 881 249 |
Költségvetési kiadás |
397 223 157 |
983 011 604 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel |
57 000 000 |
367 130 355 |
Finanszírozási kiadás |
7 921 385 |
0 |
|
13 |
- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra) |
57 000 000 |
367 130 355 |
- Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
14 |
- Hitelfelvétel |
0 |
0 |
|||
|
15 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
405 144 542 |
983 011 604 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
405 144 542 |
983 011 604 |
2. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet 10/2024.(XI.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevételek forrásonként |
Bevételi előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
B.11. Önkormámyzatok működési támogatásai |
233 552 462 |
233 552 462 |
0 |
0 |
|
2 |
B.12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B.13. Működési célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 292 406 |
2 007 600 |
38 284 806 |
0 |
|
7 |
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
273 844 868 |
235 560 062 |
38 284 806 |
0 |
|
8 |
B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B.31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcslódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B.34. Vagyoni típusú adók: |
||||
|
18 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B.351. Értékesítési és forgalmi adók: |
||||
|
22 |
- általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- helyi iparűzési adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: |
||||
|
26 |
B.36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
- igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
28 |
- szabálysértési és közigazgatási bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B.3. Közhatalmi bevételek összesen: |
111 500 000 |
111 500 000 |
0 |
0 |
|
32 |
B.401. Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B.402. Szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
1 800 000 |
50 000 |
1 000 000 |
|
34 |
B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B.404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B.405. Ellátási díjak |
9 595 000 |
560 000 |
0 |
9 035 000 |
|
37 |
B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 940 000 |
340 000 |
0 |
2 600 000 |
|
38 |
B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B.408. Kamatbevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
40 |
B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B.410. Egyéb működési bevételek |
604 000 |
604 000 |
0 |
0 |
|
42 |
B.4. Működési bevételek összesen: |
17 589 000 |
4 904 000 |
50 000 |
12 635 000 |
|
43 |
B.51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B.52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B.54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B.5. Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
245 000 |
245 000 |
0 |
|
|
51 |
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
|
52 |
B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Költségvetési bevételek összesen: |
403 178 868 |
352 209 062 |
38 334 806 |
12 635 000 |
|
57 |
B.811. Hitelfelvételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B.812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B.813. Maradvány igénybevétele |
367 130 355 |
367 071 185 |
59 170 |
0 |
|
60 |
B.814. Államházrtartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B.815. Államházrtartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B.816. Központi,irányító szervi támogatás |
212 761 551 |
0 |
56 473 212 |
156 288 339 |
|
63 |
B.8. Finanszírozási bevételek |
579 891 906 |
367 071 185 |
56 473 212 |
156 288 339 |
|
64 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
983 070 774 |
719 280 247 |
94 808 018 |
168 923 339 |
3. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet az 10/2024. (XI.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi költségvetése |
||||
|
KIADÁSOK |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Kiadások forrásonként |
Kiadási előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
|
A |
B |
C |
D |
G |
|
K.1. Személyi juttatások |
250 433 284 |
64 666 600 |
80 841 686 |
104 924 998 |
|
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó |
32 338 536 |
8 465 868 |
10 632 632 |
13 240 036 |
|
K.3. Dologi kiadások |
174 590 418 |
120 679 715 |
3 203 398 |
50 707 305 |
|
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 155 000 |
10 155 000 |
0 |
0 |
|
K.5. Egyéb működési célú kiadások |
51 000 |
0 |
51 000 |
|
|
K.511. Egyéb működési célú támogatások |
130 302 |
0 |
130 302 |
0 |
|
K.512. Tartalékok |
||||
|
- általános tartalék (működési) |
214 453 990 |
214 453 990 |
0 |
0 |
|
- céltartalék (felhalmozási) |
||||
|
Működési kiadás összesen: |
682 152 530 |
418 421 173 |
94 808 018 |
168 923 339 |
|
K.6. Beruházások |
0 |
|||
|
26 652 000 |
26 652 000 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások összesen: |
26 652 000 |
26 652 000 |
0 |
0 |
|
K.7. Felújítások |
||||
|
55 100 000 |
55 100 000 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás összesen: |
55 100 000 |
55 100 000 |
0 |
0 |
|
K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
||||
|
- |
219 107 074 |
219 107 074 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen: |
219 107 074 |
219 107 074 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
983 011 604 |
719 280 247 |
94 808 018 |
168 923 339 |
|
K.9. Finanszírozási kiadások |
||||
|
K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
983 011 604 |
719 280 247 |
94 808 018 |
168 923 339 |
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő): |
42,0 |
12 |
13,0 |
17 |
|
- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő): |
3,0 |
3 |
0 |
0 |
4. melléklet a 10/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Mocsai Kiscsillag Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||
|
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
R |
S |
T |
U |
|
Működési célú támogtások államháztartáson belülről |
271 837 268 |
0 |
2 007 600 |
273 844 868 |
233 552 462 |
0 |
2 007 600 |
235 560 062 |
38 284 806 |
0 |
38 284 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
111 500 000 |
0 |
0 |
111 500 000 |
111 500 000 |
0 |
111 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek |
12 135 000 |
5 404 000 |
50 000 |
17 589 000 |
1 800 000 |
3 104 000 |
0 |
4 904 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
10 335 000 |
2 300 000 |
0 |
12 635 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
367 130 355 |
0 |
0 |
367 130 355 |
367 071 185 |
0 |
0 |
367 071 185 |
59 170 |
0 |
0 |
59 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
156 288 339 |
56 414 042 |
0 |
212 702 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 414 042 |
56 414 042 |
156 288 339 |
0 |
0 |
156 288 339 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
919 135 962 |
61 818 042 |
2 057 600 |
983 011 604 |
714 168 647 |
3 104 000 |
2 007 600 |
719 280 247 |
38 343 976 |
0 |
56 464 042 |
94 808 018 |
166 623 339 |
2 300 000 |
0 |
168 923 339 |
|
Személyi juttatások |
166 542 215 |
83 891 069 |
0 |
250 433 284 |
20 800 217 |
43 866 383 |
0 |
64 666 600 |
40 817 000 |
40 024 686 |
80 841 686 |
104 924 998 |
0 |
0 |
104 924 998 |
|
|
Munkaadót terhelő járulék és szoc. ho. adó |
21 250 273 |
11 088 263 |
0 |
32 338 536 |
2 704 027 |
5 761 841 |
0 |
8 465 868 |
5 306 210 |
5 326 422 |
10 632 632 |
13 240 036 |
0 |
13 240 036 |
||
|
Dologi kiadások |
144 617 285 |
29 973 133 |
0 |
174 590 418 |
116 361 825 |
4 317 890 |
0 |
120 679 715 |
3 203 398 |
0 |
3 203 398 |
28 255 460 |
22 451 845 |
0 |
50 707 305 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 155 000 |
0 |
0 |
10 155 000 |
10 155 000 |
0 |
0 |
10 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
214 635 292 |
0 |
0 |
214 635 292 |
214 453 990 |
0 |
0 |
214 453 990 |
130 302 |
0 |
0 |
130 302 |
51 000 |
0 |
0 |
51 000 |
|
Beruházások |
26 652 000 |
0 |
0 |
26 652 000 |
26 652 000 |
0 |
0 |
26 652 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
55 100 000 |
0 |
55 100 000 |
0 |
55 100 000 |
0 |
55 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
219 107 074 |
0 |
219 107 074 |
0 |
219 107 074 |
0 |
219 107 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
583 852 065 |
399 159 539 |
0 |
983 011 604 |
391 127 059 |
328 153 188 |
0 |
719 280 247 |
46 253 512 |
48 554 506 |
0 |
94 808 018 |
146 471 494 |
22 451 845 |
0 |
168 923 339 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. december 1. napjával.