Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.27.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 321.774.190 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 415.411.700 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 74.206.666 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 19.430.844 Ft

d) finanszírozási bevétele: 301.545.125 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 207.907.615 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 623.319.315 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 623.319.315 Ft bevételi előirányzattal, és 623.319.315 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 207.931.728 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.462.274 Ft

ac) dologi kiadások: 136.348.421 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.394.000 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 21.319.009 Ft

bb) felújítások: 3.175.000 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.742.167 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.844.435 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft”

3. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi teljesítés

2023 évi teljesítés

2024. évi

1.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítás összesen

A

B

C

D

E

G

H

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

227 674 623

205 653 017

231 785 495

231 785 495

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

95 278 899

84 170 671

92 036 750

92 036 750

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

53 011 020

62 189 324

78 084 744

78 084 744

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 428 345

45 426 590

51 263 746

51 263 746

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 835 957

10 464 432

10 400 255

10 400 255

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

28 447 699

3 402 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8 672 703

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 185 991

17 140 709

1 315 136

3 402 555

3 402 555

4 717 691

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 185 991

17 140 709

1 315 136

3 402 555

3 402 555

4 717 691

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 624 390

3 000 000

5 999 998

5 999 998

5 999 998

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 624 390

3 000 000

5 999 998

5 999 998

5 999 998

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

43 072 540

69 945 039

55 260 000

55 260 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

32 404 687

59 549 655

41 000 000

41 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

696 842

1 053 887

4 260 000

4 260 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

4.7.

Kommunális adó

9 553 390

9 341 497

10 000 000

10 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

18 147 516

26 023 180

19 851 905

539 101

539 101

20 391 006

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

197

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

950 286

1 327 544

900 000

900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 935 133

6 946 110

6 500 000

6 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 729 455

5 513 980

2 200 000

539 101

539 101

2 739 101

5.5.

Ellátási díjak

4 625 231

6 052 575

6 009 216

6 009 216

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 784 937

5 312 211

4 187 489

4 187 489

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

121

146

200

200

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

107 650

5.11.

Egyéb működési bevételek

122 156

364 964

55 000

55 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

74 279 600

3 500 000

3 500 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

74 279 600

3 500 000

3 500 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

320 878

770 000

120 000

120 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

320 878

120 000

120 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

402 305 538

322 531 945

311 832 536

9 941 654

9 941 654

321 774 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

134 549 099

195 947 867

101 628 317

101 628 317

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

134 549 099

195 947 867

101 628 317

101 628 317

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 865 967

8 150 192

172 989

172 989

172 989

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 865 967

8 150 192

172 989

172 989

172 989

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

138 027 859

159 964 775

199 743 819

199 743 819

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

280 442 925

364 062 834

301 372 136

172 989

172 989

301 545 125

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

682 748 463

686 594 779

613 204 672

10 114 643

10 114 643

623 319 315

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi tény (Ft)

2023. évi teljesítés

2024. évi

Módosítás összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

A

B

C

D

E

G

H

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

310 474 466

335 395 434

387 516 046

2 862 544

2 862 544

390 378 590

1.1.

Személyi juttatások

167 736 783

184 688 586

205 461 728

2 470 000

2 470 000

207 931 728

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 222 096

21 405 742

25 088 669

373 605

373 605

25 462 274

1.3.

Dologi kiadások

108 646 171

100 512 893

136 173 917

174 504

174 504

136 348 421

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 548 132

1 341 273

1 500 000

1 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 321 284

27 446 940

19 291 732

-155 565

-155 565

19 136 167

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

14 485 069

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

9 200 045

10 643 148

12 309 000

12 309 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 121 239

2 044 917

1 085 000

1 085 000

1.18.

Tartalékok

5 897 732

-155 565

-155 565

5 742 167

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 000 000

-155 565

-155 565

1 844 435

1.20.

- Céltartalék

3 897 732

3 897 732

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 981 097

81 995 027

17 954 000

7 079 110

7 079 110

25 033 110

2.1.

Beruházások

16 701 727

3 748 469

14 779 000

6 540 009

6 540 009

21 319 009

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

13 601 645

23 692 263

3 175 000

3 175 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

677 725

54 554 295

539 101

539 101

539 101

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 554 295

539 101

539 101

539 101

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

341 455 563

417 390 461

405 470 046

9 941 654

9 941 654

415 411 700

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 317 174

7 611 226

7 990 807

172 989

172 989

8 163 796

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7 317 174

7 611 226

7 990 807

172 989

172 989

8 163 796

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

138 027 859

159 964 775

199 743 819

199 743 819

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

145 345 033

167 576 001

207 734 626

172 989

172 989

207 907 615

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

486 800 596

584 966 462

613 204 672

10 114 643

10 114 643

623 319 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

60 849 975

-94 858 516

-93 637 510

-93 637 510

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

135 097 892

196 486 833

93 637 510

93 637 510
”

2. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi
teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

95 278 899

84 170 671

92 036 750

0

92 036 750

47 859 110

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

53 011 020

62 189 324

78 084 744

0

78 084 744

40 604 070

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

35 428 345

45 426 590

51 263 746

0

51 263 746

26 657 144

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 835 957

10 464 432

10 400 255

0

10 400 255

5 634 239

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

28 447 699

3 402 000

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

8 672 703

0

0

0

0

491 083

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

227 674 623

205 653 017

231 785 495

0

231 785 495

121 245 646

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

23 185 991

17 140 709

1 315 136

3 402 555

4 717 691

7 210 816

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

2 960 132

1 676 362

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

1 229 078

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

2 274 326

0

0

3 402 555

3 402 555

3 402 555

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

12 193 100

7 980 000

109 200

0

109 200

54 600

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 529 355

7 484 347

1 205 936

0

1 205 936

2 842 461

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

911 200

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

250 860 614

222 793 726

233 100 631

3 402 555

236 503 186

128 456 462

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

15 624 390

3 000 000

0

5 999 998

5 999 998

5 999 998

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

15 624 390

3 000 000

0

5 999 998

5 999 998

5 999 998

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

417 621

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

417 621

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 553 390

9 341 497

10 000 000

0

10 000 000

6 690 897

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 553 390

9 341 497

10 000 000

0

10 000 000

6 690 897

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

32 404 687

59 549 655

41 000 000

0

41 000 000

33 934 008

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 404 687

59 549 655

41 000 000

0

41 000 000

33 934 008

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

32 404 687

59 549 655

41 000 000

0

41 000 000

33 934 008

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

696 842

1 053 887

4 260 000

0

4 260 000

727 531

31

ebből: egyéb bírság (B36)

283 963

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

43 072 540

69 945 039

55 260 000

0

55 260 000

41 352 436

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

197

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

950 286

1 327 544

900 000

0

900 000

489 919

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 935 133

6 946 110

6 500 000

0

6 500 000

3 646 050

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

3 729 455

5 513 980

2 200 000

539 101

2 739 101

2 804 573

38

Ellátási díjak (B405)

4 625 231

6 052 575

6 009 216

0

6 009 216

4 243 721

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 784 937

5 312 211

4 187 489

0

4 187 489

2 866 014

40

Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)

0

398 000

0

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

121

146

200

0

200

51

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

121

146

200

0

200

51

44

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

107 650

0

0

0

0

45

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

122 156

364 964

55 000

0

55 000

282 747

46

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

18 147 516

26 023 180

19 851 905

539 101

20 391 006

14 333 075

47

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

74 279 600

0

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

48

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

74 279 600

0

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

650 000

0

0

0

0

50

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

650 000

0

0

0

0

51

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

320 878

120 000

120 000

0

120 000

60 000

52

ebből: háztartások (B65)

200 878

0

0

0

0

0

53

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

54

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

120 000

120 000

0

120 000

60 000

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

320 878

770 000

120 000

0

120 000

60 000

56

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

402 305 538

322 531 945

311 832 536

9 941 654

321 774 190

193 701 971

57

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

134 549 099

195 947 867

101 628 317

0

101 628 317

101 628 317

58

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

134 549 099

195 947 867

101 628 317

0

101 628 317

101 628 317

59

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

7 865 967

8 150 192

0

172 989

172 989

172 989

60

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

138 027 859

159 964 775

199 743 819

0

199 743 819

90 452 040

61

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

280 442 925

364 062 834

301 372 136

172 989

301 545 125

192 253 346

62

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

280 442 925

364 062 834

301 372 136

172 989

301 545 125

192 253 346

63

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

682 748 463

686 594 779

613 204 672

10 114 643

623 319 315

385 955 317

#

Megnevezés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi
teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

122 993 200

138 216 035

174 386 572

-6 865 944

167 520 628

69 987 307

02

Normatív jutalmak (K1102)

10 500 000

11 715 000

0

954 000

954 000

175 560

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

840 000

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

2 366 941

0

0

3 300 000

3 300 000

1 706 071

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

2 411 640

2 775 000

278 934

3 053 934

2 775 000

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 953 129

2 013 062

2 148 443

0

2 148 443

1 749 812

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 284 921

1 799 453

2 350 000

266 000

2 616 000

831 414

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

4 673 521

7 523 637

4 050 000

3 000 000

7 050 000

4 389 301

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

144 611 712

163 678 827

185 710 015

932 990

186 643 005

81 614 465

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 577 278

14 831 713

14 831 713

0

14 831 713

7 741 513

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 912 955

3 184 509

2 700 000

0

2 700 000

1 649 515

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 634 838

2 993 537

2 220 000

1 537 010

3 757 010

1 973 548

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

23 125 071

21 009 759

19 751 713

1 537 010

21 288 723

11 364 576

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

167 736 783

184 688 586

205 461 728

2 470 000

207 931 728

92 979 041

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21 222 096

21 405 742

25 088 669

373 605

25 462 274

10 615 568

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

20 082 565

20 443 778

24 307 313

373 605

24 680 918

10 059 004

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

382 346

54 107

50 000

0

50 000

101 608

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

757 185

907 857

731 356

0

731 356

454 956

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 177 026

1 039 253

1 140 000

0

1 140 000

447 737

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 187 687

7 087 373

9 700 000

-198 628

9 501 372

4 125 499

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

10 364 713

8 126 626

10 840 000

-198 628

10 641 372

4 573 236

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 952 935

3 839 576

4 230 000

0

4 230 000

2 057 258

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

811 438

754 610

955 000

0

955 000

318 544

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 764 373

4 594 186

5 185 000

0

5 185 000

2 375 802

27

Közüzemi díjak (K331)

12 722 432

13 807 556

20 400 000

1 700 000

22 100 000

7 718 228

28

Vásárolt élelmezés (K332)

24 128 193

28 180 144

35 478 320

0

35 478 320

22 475 621

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

498 876

1 282 271

1 600 000

0

1 600 000

346 152

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 679 473

2 675 107

3 080 000

-1 465 003

1 614 997

1 189 207

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

8 246 513

6 030 149

9 000 000

-200 000

8 800 000

5 021 483

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

177 620

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 610 755

1 810 305

3 900 000

0

3 900 000

1 703 842

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

20 886 994

14 895 233

21 070 000

-33 202

21 036 798

5 895 950

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

251 280

138 480

300 000

0

300 000

18 010

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

72 773 236

68 680 765

94 528 320

1 795

94 530 115

44 350 483

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

27 590

4 791

10 000

30 074

40 074

32 249

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

765 700

240 000

600 000

0

600 000

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

793 290

244 791

610 000

30 074

640 074

32 249

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

19 192 173

18 041 970

24 345 597

120 068

24 465 665

12 152 746

41

Kamatkiadások (K353)

0

402 464

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

758 386

422 091

665 000

221 195

886 195

431 630

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

19 950 559

18 866 525

25 010 597

341 263

25 351 860

12 584 376

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

108 646 171

100 512 893

136 173 917

174 504

136 348 421

63 916 146

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 548 132

1 341 273

1 500 000

0

1 500 000

260 063

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 548 132

1 341 273

1 500 000

0

1 500 000

195 063

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

65 000

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 548 132

1 341 273

1 500 000

0

1 500 000

260 063

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

14 485 069

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

14 485 069

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

9 200 045

10 643 148

12 309 000

0

12 309 000

5 411 250

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

9 200 045

10 643 148

12 309 000

0

12 309 000

5 411 250

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

2 121 239

2 044 917

1 085 000

0

1 085 000

756 385

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 893 239

1 780 517

800 000

0

800 000

596 385

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

228 000

264 400

285 000

0

285 000

160 000

64

Tartalékok (K513)

0

0

5 897 732

-155 565

5 742 167

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 321 284

27 446 940

19 291 732

-155 565

19 136 167

6 167 635

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

80 311

0

6 000 000

0

6 000 000

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

1 140 945

4 937 008

4 724 409

9 661 417

789 033

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 685 039

202 747

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

11 500 424

1 607 857

700 000

531 869

1 231 869

1 231 869

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 435 953

796 920

3 141 992

1 283 731

4 425 723

330 994

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

16 701 727

3 748 469

14 779 000

6 540 009

21 319 009

2 351 896

72

Ingatlanok felújítása (K71)

10 709 956

18 655 325

2 500 000

0

2 500 000

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 891 689

5 036 938

675 000

0

675 000

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

13 601 645

23 692 263

3 175 000

0

3 175 000

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

677 725

54 554 295

0

539 101

539 101

539 101

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

677 725

54 554 295

0

539 101

539 101

539 101

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

341 455 563

417 390 461

405 470 046

9 941 654

415 411 700

176 829 450

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 317 174

7 611 226

7 990 807

172 989

8 163 796

8 163 796

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

138 027 859

159 964 775

199 743 819

0

199 743 819

90 452 040

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

145 345 033

167 576 001

207 734 626

172 989

207 907 615

98 615 836

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

145 345 033

167 576 001

207 734 626

172 989

207 907 615

98 615 836

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

486 800 596

584 966 462

613 204 672

10 114 643

623 319 315

275 445 286

Engedélyezett létszám

37,5

37,5

43

-3

40

40

ebből: közfoglalkoztatott

6

5

4

-3

1

1
”

3. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

92 036 750

0

92 036 750

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

78 084 744

0

78 084 744

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

51 263 746

0

51 263 746

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

10 400 255

0

10 400 255

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

231 785 495

0

231 785 495

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 315 136

0

1 315 136

0

3 402 555

3 402 555

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

3 402 555

3 402 555

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

109 200

0

109 200

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 205 936

0

1 205 936

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

233 100 631

0

233 100 631

0

3 402 555

3 402 555

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

5 999 998

5 999 998

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

5 999 998

5 999 998

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

10 000 000

0

10 000 000

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

10 000 000

0

10 000 000

0

0

0

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

41 000 000

0

41 000 000

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

4 260 000

0

4 260 000

0

0

0

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

55 260 000

0

55 260 000

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

800 000

-152 000

648 000

100 000

0

100 000

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

6 500 000

0

6 500 000

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

2 200 000

-1 726 371

473 629

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

5 421 376

0

5 421 376

0

0

0

587 840

0

587 840

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 028 772

-652 717

3 376 055

0

0

0

158 717

0

158 717

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

0

150

0

0

0

50

0

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

0

150

0

0

0

50

0

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

50 000

0

50 000

0

0

0

5 000

0

5 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

19 000 298

-2 531 088

16 469 210

100 000

0

100 000

751 607

0

751 607

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

310 980 929

3 468 910

314 449 839

100 000

3 402 555

3 502 555

751 607

0

751 607

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

93 456 065

3 070 189

96 526 254

1 577 764

0

1 577 764

1 979 488

0

1 979 488

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

93 456 065

3 070 189

96 526 254

1 577 764

0

1 577 764

1 979 488

0

1 979 488

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

172 989

172 989

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

96 265 681

0

96 265 681

103 478 138

0

103 478 138

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

93 456 065

3 243 178

96 699 243

97 843 445

0

97 843 445

105 457 626

0

105 457 626

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

93 456 065

3 243 178

96 699 243

97 843 445

0

97 843 445

105 457 626

0

105 457 626

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

404 436 994

6 712 088

411 149 082

97 943 445

3 402 555

101 346 000

106 209 233

0

106 209 233

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 000 000

0

40 000 000

68 832 000

-3 021 010

65 810 990

65 554 572

-3 844 934

61 709 638

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

0

954 000

954 000

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

0

0

0

3 300 000

3 300 000

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

2 775 000

278 934

3 053 934

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 148 443

0

2 148 443

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

60 000

0

60 000

1 900 000

0

1 900 000

390 000

266 000

656 000

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 000 000

0

2 000 000

1 050 000

3 000 000

4 050 000

500 000

0

500 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

42 060 000

0

42 060 000

73 930 443

932 990

74 863 433

69 219 572

0

69 219 572

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 831 713

0

14 831 713

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 700 000

0

2 700 000

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

0

200 000

170 000

1 367 010

1 537 010

50 000

0

50 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

17 731 713

0

17 731 713

170 000

1 367 010

1 537 010

50 000

0

50 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

59 791 713

0

59 791 713

74 100 443

2 300 000

76 400 443

69 269 572

0

69 269 572

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 764 923

0

7 764 923

7 594 402

373 605

7 968 007

9 029 344

0

9 029 344

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 770 923

0

7 770 923

7 242 046

373 605

7 615 651

8 954 344

0

8 954 344

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

-6 000

0

-6 000

352 356

0

352 356

25 000

0

25 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

800 000

-307 600

492 400

200 000

0

200 000

140 000

0

140 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 500 000

-346 147

7 153 853

1 200 000

147 519

1 347 519

1 000 000

0

1 000 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 300 000

-653 747

7 646 253

1 400 000

147 519

1 547 519

1 140 000

0

1 140 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

1 500 000

2 600 000

0

2 600 000

130 000

0

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

340 000

0

340 000

550 000

0

550 000

65 000

0

65 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 840 000

0

1 840 000

3 150 000

0

3 150 000

195 000

0

195 000

27

Közüzemi díjak (K331)

12 400 000

1 700 000

14 100 000

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

20 000 000

0

20 000 000

0

0

0

15 478 320

0

15 478 320

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

850 000

0

850 000

600 000

0

600 000

150 000

0

150 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 000 000

-1 500 000

1 500 000

30 000

0

30 000

50 000

34 997

84 997

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

9 000 000

-200 000

8 800 000

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 500 000

0

2 500 000

900 000

0

900 000

500 000

0

500 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

17 500 000

0

17 500 000

2 600 000

1 795

2 601 795

470 000

-34 997

435 003

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

65 250 000

0

65 250 000

8 130 000

1 795

8 131 795

20 648 320

0

20 648 320

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

10 000

30 074

40 074

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

127 559

317 600

445 159

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

127 559

317 600

445 159

10 000

30 074

40 074

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 372 441

0

14 372 441

3 423 600

120 068

3 543 668

5 921 997

0

5 921 997

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

650 000

0

650 000

10 000

221 195

231 195

5 000

0

5 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

15 022 441

0

15 022 441

3 433 600

341 263

3 774 863

5 926 997

0

5 926 997

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

90 540 000

-336 147

90 203 853

16 123 600

520 651

16 644 251

27 910 317

0

27 910 317

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 485 000

-10 000

1 475 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 485 000

-10 000

1 475 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 485 000

-10 000

1 475 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

12 309 000

0

12 309 000

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

12 309 000

0

12 309 000

0

0

0

0

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

960 000

0

960 000

125 000

0

125 000

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

800 000

0

800 000

0

0

0

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

160 000

0

160 000

125 000

0

125 000

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

5 897 732

-155 565

5 742 167

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

19 166 732

-155 565

19 011 167

125 000

0

125 000

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

6 000 000

0

6 000 000

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

4 937 008

4 724 409

9 661 417

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

700 000

501 712

1 201 712

0

30 157

30 157

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 141 992

1 275 589

4 417 581

0

8 142

8 142

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

14 779 000

6 501 710

21 280 710

0

38 299

38 299

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

2 500 000

0

2 500 000

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

675 000

0

675 000

0

0

0

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

3 175 000

0

3 175 000

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

539 101

539 101

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

539 101

539 101

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

196 702 368

6 539 099

203 241 467

97 943 445

3 232 555

101 176 000

106 209 233

0

106 209 233

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 990 807

172 989

8 163 796

0

0

0

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

199 743 819

0

199 743 819

0

0

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

207 734 626

172 989

207 907 615

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

207 734 626

172 989

207 907 615

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

404 436 994

6 712 088

411 149 082

97 943 445

3 232 555

101 176 000

106 209 233

0

106 209 233
”

4. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

152 000

152 000

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

2 265 472

2 265 472

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

652 717

652 717

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

3 070 189

3 070 189

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

3 070 189

3 070 189

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

4 615 000

-3 070 189

1 544 811

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

4 615 000

-3 070 189

1 544 811

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

4 615 000

-3 070 189

1 544 811

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

4 615 000

-3 070 189

1 544 811

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

4 615 000

0

4 615 000

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

500 000

500 000

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 800 000

1 800 000

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

2 300 000

0

2 300 000

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

700 000

0

700 000

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

340 000

340 000

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

360 000

360 000

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

307 600

307 600

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

307 600

307 600

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

500 000

500 000

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

500 000

0

500 000

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 441

-317 600

154 841

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 441

-317 600

154 841

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

627 559

627 559

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

627 559

0

627 559

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

1 600 000

-10 000

1 590 000

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

10 000

25 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

10 000

25 000

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

10 000

25 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

4 615 000

0

4 615 000

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

4 615 000

0

4 615 000

0

0

0

0

0

0
”

5. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2024. évi

Halmozott módosítás 2024.06.30-ig

Módosított előirányzat 2024.06.30

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2024. évi

Halmozott módosítás 2024.06.30-ig

Módosított előirányzat 2024.06.30

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

231 785 495

231 785 495

Személyi juttatások

205 461 728

2 470 000

207 931 728

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 315 136

3 402 555

4 717 691

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 088 669

373 605

25 462 274

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

136 173 917

174 504

136 348 421

4.

Közhatalmi bevételek

55 260 000

55 260 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1 500 000

5.

Működési bevételek

19 851 905

539 101

20 391 006

Egyéb működési célú kiadások

13 394 000

-155 565

13 394 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

120 000

120 000

Tartalékok

2 000 000

-155 565

1 844 435

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

308 332 536

3 941 656

312 274 192

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

383 618 314

2 862 544

386 480 858

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

79 776 585

79 776 585

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

79 776 585

79 776 585

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

199 743 819

199 743 819

22.

Államháztartási megelőlegezések

172 989

172 989

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

199 743 819

199 743 819

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 990 807

172 989

8 163 796

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

279 520 404

172 989

279 693 393

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

207 734 626

172 989

207 907 615

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

587 852 940

4 114 645

591 967 585

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

591 352 940

3 035 533

594 388 473

26.

Költségvetési hiány:

75 285 778

-

74 206 666

Költségvetési többlet:

-

1 079 112

-

27.

Bruttó hiány:

3 500 000

-

2 420 888

Bruttó többlet:

-

1 079 112

-
”

6. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2024. évi

Halmozott módosítás 2024.06.30-ig

Módosított előirányzat 2024.06.30

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2024. évi

Halmozott módosítás 2024.06.30-ig

Módosított előirányzat 2024.06.30

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 999 998

5 999 998

Beruházások

14 779 000

6 540 009

21 319 009

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

3 500 000

3 500 000

Felújítások

3 175 000

3 175 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

539 101

539 101

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

3 897 732

3 897 732

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 500 000

5 999 998

9 499 998

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

21 851 732

7 079 110

28 930 842

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

21 851 732

21 851 732

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

21 851 732

21 851 732

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

21 851 732

21 851 732

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

25 351 732

5 999 998

31 351 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

21 851 732

7 079 110

28 930 842

27.

Költségvetési hiány:

18 351 732

1 079 112

19 430 844

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

1 079 112

-

Bruttó többlet:

3 500 000

-

2 420 888
”

7. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen
2024. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

2 db kolumbárium

2024

700 000

113 072

113 072

813 072

Közösségi ház vízlágyító

2024

700 000

700 000

Településrendezési terv

2024

6 000 000

6 000 000

Foci pálya öntözőberendezés rendszer

2024

600 000

600 000

Tornaterem

2024

3 000 000

3 000 000

Játszótéri eszközök

2024

1 700 000

5 334 900

5 334 900

7 034 900

Óvoda parkoló

2024

2 079 000

2 079 000

Gree Klíma térítés mentes átadás
Veszprém Rendőrség

320 000

2024

320 000

320 000

320 000

Fűnyíró és Fűkasza

275 970

2024

275 970

275 970

275 970

2 db Öltözőpad
tornaterem

294 132

2024

294 132

294 132

294 132

Tófólia
iskolaudvar

52 776

2024

52 776

52 776

52 776

Permetező
műhely

47 900

2024

47 900

47 900

47 900

Fém polcrendszer 3 db
Múzeális kiállítóh.

47 970

2024

47 970

47 970

47 970

Védő női szolgálat

Létra

14 990

2024

14 990

14 990

14 990

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése monitor

38 299

2024

0

38 299

38 299

38 299

ÖSSZESEN:

1 092 037

14 779 000

6 540 009

6 540 009

21 319 009

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2024. évi eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2024. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hivatal felújítása (festés stb.)

2024

500 000

500 000

Tornaterem Lambéria

2024

2 000 000

2 000 000

Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat

2024

500 000

500 000

Művelődési ház vizesblokk

2024

175 000

175 000

ÖSSZESEN:

3 175 000

3 175 000
”

8. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

2 000 000

1 844 435

2

Működési célú tartalék összesen

2 000 000

1 844 435

5

Tornaterem fejlesztési tartalék

3 897 732

3 897 732

6

Felhalmozási célú általános tartalék

7

Felhalmozási célú tartalék összesen

3 897 732

3 897 732

8

Tartalék összesen

5 897 732

5 742 167
”

9. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi Tornaterem fejlesztési tartalékáról szóló kimutatása

2023.12.31-ig

2024. évi
módosított előirányzat

Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)

3 528 484

3 600 000

Fejlesztésre használt források

1 630 752

1 600 000

Fejlesztési tartalék egyenlege

1 897 732

3 897 732
”

10. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

10,0

ebből közfoglalkoztatott

1,0

Közalkalmazott

1,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

12,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

10,0

40,0
”

11. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2024. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

7 990 807

19 073 896

18 731 193

19 297 080

23 113 224

18 802 920

19 145 376

19 195 836

22 788 213

22 788 213

22 788 214

22 788 214

236 503 186

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

5 999 998

0

0

0

0

0

0

0

0

5 999 998

4.

Közhatalmi bevételek

0

809 331

28 391 200

2 999 971

6 777 396

2 283 087

2 994 806

454 817

2 637 348

2 637 348

2 637 348

2 637 348

55 260 000

5.

Működési célú saját bevételek

61 600

4 165 269

1 365 478

2 740 361

1 649 642

2 251 648

593 732

2 003 093

1 150 641

1 348 860

1 330 341

1 730 341

20 391 006

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

14 000

11 000

15 000

10 000

120 000

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 000

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

6 392 600

12 360 720

19 428 989

17 970 360

13 415 760

14 817 600

21 399 720

5 114 480

22 254 144

22 254 144

22 254 147

22 254 144

199 916 808

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

101 628 317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 628 317

11.

Bevételek összesen:

116 073 324

36 419 216

71 426 860

49 017 770

44 966 022

38 165 255

44 143 634

26 778 226

48 844 346

49 039 565

49 025 050

49 420 047

623 319 315

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 166 917

13 604 715

19 078 704

15 447 281

14 216 501

16 595 484

15 308 166

15 806 723

23 426 809

23 426 808

23 426 811

23 426 809

207 931 728

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

468 808

1 339 228

1 721 857

2 770 069

1 567 600

1 736 499

1 980 601

1 799 229

3 019 596

3 019 596

3 019 597

3 019 594

25 462 274

15.

Dologi kiadások,

1 959 581

10 939 642

11 494 279

10 439 203

9 014 657

10 893 841

8 863 730

6 072 198

16 667 820

16 667 822

16 667 826

16 667 822

136 348 421

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

110 063

20 000

30 000

10 000

10 000

200 000

40 000

269 984

269 984

269 984

269 985

1 500 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

3 077 250

0

1 251 750

1 082 250

1 082 250

1 082 250

1 183 312

1 183 312

1 183 312

1 183 314

12 309 000

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

0

0

429 750

31 200

0

0

31 200

130 250

100 000

131 300

100 000

131 300

1 085 000

20.

Beruházások, felújítások

0

407 205

1 466 786

3 940 000

4 500 000

38 299

0

5 230 997

2 167 200

2 772 000

3 971 522

0

24 494 009

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

0

0

0

539 101

0

0

0

0

0

0

0

539 101

22.

Finanszírozási kiadások

7 990 807

12 360 720

19 428 989

17 970 360

13 415 760

14 817 600

21 399 720

5 114 480

23 852 295

23 852 294

23 852 295

23 852 295

207 907 615

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 742 167

24.

Kiadások összesen:

14 586 113

38 761 573

56 717 615

50 628 113

44 515 369

45 173 973

48 865 667

35 276 127

70 687 016

71 323 116

72 491 347

68 551 119

623 319 315

25.

Egyenleg

101 487 211

-2 342 357

14 709 245

-1 610 343

450 653

-7 008 718

-4 722 033

-8 497 901

-21 842 670

-22 283 551

-23 466 297

-19 131 072

0
”

12. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2023. év előtti kifizetés

2023. év

2024. év

2024. év
utáni kifizetés

1

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

14 487 923

3 283 791

0

0

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

7 696 000

4 910 000

7 843 000

7 843 000

3

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása

2023

2 449 000

4 466 000

4 466 000

4

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

2 239 125

1 150 000

0

0

5

Kötelezettségvállalások összesen

24 423 048

11 792 791

12 309 000

12 309 000
”

13. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

Bevételek

2024. évi előirányzat (Ft)

2025. évi

2026. évi

2027. évi

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

233 100 631

234 000 000

234 000 000

234 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

0

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

55 260 000

55 260 000

55 260 000

55 260 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

19 851 905

20 000 000

20 000 000

20 000 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

120 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

3 500 000

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

311 832 536

309 260 000

309 260 000

309 260 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

101 628 317

82 240 000

82 240 000

82 240 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

199 743 819

200 000 000

200 000 000

200 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

301 372 136

282 240 000

282 240 000

282 240 000

14

Bevételek mindösszesen

613 204 672

591 500 000

591 500 000

591 500 000

Kiadások

2024. évi előirányzat (Ft)

2025. évi

2026. évi

2027. évi

1

Személyi juttatások

205 461 728

205 000 000

205 000 000

205 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

25 088 669

25 000 000

25 000 000

25 000 000

3

Dologi kiadások

136 173 917

138 000 000

138 000 000

138 000 000

4

Elvonások befizetések

0

0

0

0

5

Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

12 309 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

1 085 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

9

Működési célú tartalékok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

10

Működési költségvetési kiadások összesen

383 618 314

385 500 000

385 500 000

385 500 000

11

Beruházások,

14 779 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Felújítások

3 175 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

3 897 732

3 000 000

3 000 000

3 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

21 851 732

6 000 000

6 000 000

6 000 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

405 470 046

391 500 000

391 500 000

391 500 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

199 743 819

200 000 000

200 000 000

200 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

7 990 807

24

Finanszírozási kiadások összesen

207 734 626

200 000 000

200 000 000

200 000 000

25

Kiadások mindösszesen

613 204 672

591 500 000

591 500 000

591 500 000
”