Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete
a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 23- 2024. 10. 24Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete
a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 420.286.586 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 108.586.853 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 143.159.440 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 66.716.326 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 8.084.328 Ft
3. Közhatalmi bevételek 11.785.000 Ft
4. Működési bevételek 12.001.199 Ft
5. Felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
10. Maradvány igénybevétele 36.517.081 Ft
11. Irányítószervi támogatás 23.182.652 Ft
12. Betétek megszüntetése 252.000.000 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 45.678.844 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4.261.449 Ft
3. Dologi kiadások 62.233.932 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.975.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 4.709.199 Ft
6. Beruházások 7.147.991 Ft
7. Felújítások 6.392.801 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
9. Tartalékok 9.760.224 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 0 Ft
11. Államh-on belüli megelőlegezés törlesztése 1.944.494 Ft
12. Irányítószervi támogatás 23.182.652 Ft
13. Betét elhelyezése 252.000.000 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.””
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
63 784 857 |
0 |
63 784 857 |
66 716 326 |
0 |
66 716 326 |
1 |
Személyi juttatások |
44 152 744 |
0 |
44 152 744 |
45 678 844 |
0 |
45 678 844 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
8 084 328 |
8 084 328 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
4 148 349 |
0 |
4 148 349 |
4 261 449 |
0 |
4 261 449 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
3 |
Dologi kiadások |
62 002 027 |
0 |
62 002 027 |
62 233 932 |
0 |
62 233 932 |
|
- ebből: helyi adók |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
11 446 400 |
0 |
11 446 400 |
12 001 199 |
0 |
12 001 199 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 |
Beruházások |
0 |
6 248 810 |
6 248 810 |
0 |
7 147 991 |
7 147 991 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
0 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
6 392 801 |
6 392 801 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
9 |
Tartalékok |
9 860 589 |
0 |
9 860 589 |
9 760 224 |
0 |
9 760 224 |
||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
87 016 257 |
14 448 810 |
101 465 067 |
90 502 525 |
18 084 328 |
108 586 853 |
10 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
129 047 679 |
7 538 810 |
136 586 489 |
129 618 648 |
13 540 792 |
143 159 440 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
42 031 422 |
- |
35 121 422 |
39 116 123 |
- |
34 572 587 |
11 |
Költségvetési többlet |
- |
6 910 000 |
- |
- |
4 543 536 |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
37 065 916 |
0 |
37 065 916 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
14 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
|
13 |
Irányítószervi támogatás |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
15 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
|
14 |
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
16 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
24 471 046 |
0 |
24 471 046 |
277 127 146 |
0 |
277 127 146 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+15) |
59 592 468 |
0 |
59 592 468 |
311 699 733 |
0 |
311 699 733 |
||||||||
|
16 |
Bevételek összesen (8+15) |
146 608 725 |
14 448 810 |
161 057 535 |
402 202 258 |
18 084 328 |
420 286 586 |
17 |
Kiadások összesen (10+15) |
153 518 725 |
7 538 810 |
161 057 535 |
406 745 794 |
13 540 792 |
420 286 586 |
2. melléklet a 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET Intézmény |
|||||||||||||||
|
1 |
Pálos Óvoda |
22 694 552 |
0 |
22 694 552 |
23 350 652 |
0 |
23 350 652 |
||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4 |
2 |
Működési bevételek |
168 000 |
0 |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
|||||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
168 000 |
0 |
168 000 |
168 000 |
0 |
168 000 |
|||||||||
|
8 |
3 |
Irányítószervi támogatás működési |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
|||||||
|
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
11 |
5 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
63 784 857 |
0 |
63 784 857 |
66 716 326 |
0 |
66 716 326 |
|||||||
|
1 |
Állami támogatások |
54 784 857 |
0 |
54 784 857 |
55 664 967 |
0 |
55 664 967 |
||||||||
|
1 |
Helyi önkormányzat működésének támogatása |
48 612 339 |
0 |
48 612 339 |
48 612 339 |
0 |
48 612 339 |
||||||||
|
2 |
Szociális ágazati pótlék |
396 000 |
0 |
396 000 |
396 000 |
0 |
396 000 |
||||||||
|
3 |
Kulturális ágazatot érintő bértámogatás és kieg. Támogatás |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
||||||||
|
4 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
||||||||
|
5 |
Pedagógus béremelés ellentételezése |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
||||||||
|
6 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
880 110 |
0 |
880 110 |
||||||||
|
7 |
Előző évi beszámoló elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
11 051 359 |
0 |
11 051 359 |
||||||||
|
1 |
NEAK-támogatás |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||||
|
2 |
2022. évi zöldítés támogatás |
0 |
0 |
0 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
||||||||
|
3 |
2022. évi terület alapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
||||||||
|
4 |
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
2 197 |
0 |
2 197 |
||||||||
|
5 |
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása-2023. évi hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
8 084 328 |
0 |
8 084 328 |
||||||||
|
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
|||||||
|
1 |
META-0019-2022 Infrastrukturális fejlesztés megvalósítása Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
||||||||
|
2 |
META-0022-2023 Térségfejlesztés, játszótér |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
||||||||
|
3 |
Magyar Falu Program-Önkormányzati épület nyílászáró cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
||||||||
|
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
Helyi adók |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||||||||
|
1 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
||||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
||||||||
|
3 |
Helyi iparűzési adó |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
565 000 |
0 |
565 000 |
||||||||
|
4 |
Idegenforgalmi adó |
220 000 |
0 |
220 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
||||||||
|
2 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
565 000 |
0 |
565 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||
|
1 |
Talajterhelési díj |
65 000 |
0 |
65 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
|
2 |
Adópótlék, adóbírság |
200 000 |
0 |
200 000 |
11 441 082 |
392 117 |
11 833 199 |
||||||||
|
3 |
Közterület használati díj |
300 000 |
0 |
300 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||||
|
4 |
4 |
Működési bevételek |
10 886 283 |
392 117 |
11 278 400 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
|||||||
|
1 |
Szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
1 452 283 |
392 117 |
1 844 400 |
||||||||
|
2 |
Bérbeadásból származó bevételek |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
||||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatás bevételei |
1 452 283 |
392 117 |
1 844 400 |
454 306 |
0 |
454 306 |
||||||||
|
4 |
Ivóvíz és szennyvíz használati díj |
190 000 |
0 |
190 000 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
||||||||
|
5 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
100 493 |
0 |
100 493 |
||||||||
|
6 |
Kamatjellegű bevételek |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
||||||||
|
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|||||||
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
105 900 752 |
2 518 101 |
108 418 853 |
|||||||||
|
III. fejezet összesen |
98 778 966 |
2 518 101 |
101 297 067 |
||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
||||||||
|
4 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
37 065 916 |
37 065 916 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
|||||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
34 994 801 |
0 |
34 994 801 |
|||||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
35 543 636 |
0 |
35 543 636 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
12 |
5 |
Maradvány (pénzforgalm nélküli) igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
|||||||
|
6 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
288 517 081 |
0 |
288 517 081 |
||||||||
|
III. fejezet összesen |
37 065 916 |
0 |
37 065 916 |
||||||||||||
|
417 768 485 |
2 518 101 |
420 286 586 |
|||||||||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
158 539 434 |
2 518 101 |
161 057 535 |
||||||||||||
3. melléklet a 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||
|
szám |
név |
||||||||||||||
|
I. FEJEZET intézmény |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
Pálos Óvoda |
21 376 442 |
1 318 110 |
22 694 552 |
22 032 542 |
1 318 110 |
23 350 652 |
|||||||
|
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
15 433 244 |
0 |
15 433 244 |
16 089 344 |
0 |
16 089 344 |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
1 061 308 |
0 |
1 061 308 |
1 061 308 |
0 |
1 061 308 |
||||||
|
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
4 881 890 |
1 318 110 |
6 200 000 |
4 881 890 |
1 318 110 |
6 200 000 |
||||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
1 377 953 |
372 047 |
1 750 000 |
1 377 953 |
372 047 |
1 750 000 |
|||||||
|
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
28 719 500 |
0 |
28 719 500 |
29 589 500 |
0 |
29 589 500 |
||||||||
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Polgármester |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
|||||
|
1 |
1 |
2 |
Gondozó |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
Könyvtáros |
4 879 700 |
0 |
4 879 700 |
4 879 700 |
0 |
4 879 700 |
||||||
|
1 |
1 |
4 |
Falugondnok |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
||||||
|
1 |
1 |
5 |
Karbantartó |
3 166 800 |
0 |
3 166 800 |
3 166 800 |
0 |
3 166 800 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
Ápolónő (asszisztens) |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
||||||
|
1 |
1 |
7 |
Megbízási díjak |
480 800 |
0 |
480 800 |
480 800 |
0 |
480 800 |
||||||
|
1 |
1 |
8 |
Jutalmazási keret |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||||||
|
1 |
1 |
9 |
Egyéb személyi jellegű kifizetések |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||||
|
1 |
1 |
10 |
Nyári diákmunka (2 fő) |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
0 |
870 000 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
3 087 041 |
0 |
3 087 041 |
3 200 141 |
0 |
3 200 141 |
||||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 |
Polgármester |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
|||||
|
1 |
2 |
2 |
Gondozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
Könyvtáros |
634 361 |
0 |
634 361 |
634 361 |
0 |
634 361 |
||||||
|
1 |
2 |
4 |
Falugondnok |
556 192 |
0 |
556 192 |
556 192 |
0 |
556 192 |
||||||
|
1 |
2 |
5 |
Karbantartó |
411 684 |
0 |
411 684 |
411 684 |
0 |
411 684 |
||||||
|
1 |
2 |
6 |
Ápolónő (asszisztens) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
7 |
Megbízási díjak |
62 504 |
0 |
62 504 |
62 504 |
0 |
62 504 |
||||||
|
1 |
2 |
8 |
Jutalmazási keret |
91 000 |
0 |
91 000 |
91 000 |
0 |
91 000 |
||||||
|
1 |
2 |
9 |
Egyéb személyi jellegű kifizetések járulékai |
165 200 |
0 |
165 200 |
165 200 |
0 |
165 200 |
||||||
|
1 |
2 |
10 |
Nyári diákmunka (2 fő) |
0 |
0 |
0 |
113 100 |
0 |
113 100 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
44 306 080 |
11 495 947 |
55 802 027 |
44 488 680 |
11 545 252 |
56 033 932 |
||||||||
|
1 |
1 |
3 |
1 |
Háziorvosi alapellátás |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
2 |
Szociális étkeztetés |
3 972 472 |
1 072 568 |
5 045 040 |
3 972 472 |
1 072 568 |
5 045 040 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
3 |
ÁFA fizetési kötelezettség |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
4 |
Közvilágítás |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
5 |
Zöldterület kezelés, parkfenntartás |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
6 |
Lakossági virágosítás |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
8 |
Temető fenntartás |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
9 |
Város- és községgazdálkodás |
5 283 465 |
1 426 535 |
6 710 000 |
5 283 465 |
1 426 535 |
6 710 000 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
10 |
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
957 000 |
258 390 |
1 215 390 |
|||||
|
1 |
1 |
3 |
11 |
Igazgatási feladatok |
6 661 142 |
1 798 583 |
8 459 725 |
6 670 502 |
1 801 113 |
8 471 615 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
12 |
Művelődési Ház működtetése és karbantartása |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
13 |
Rendezvény keret |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
14 |
Kamerás térfigyelő rendszer dologi kiadásai |
262 800 |
97 200 |
360 000 |
262 800 |
97 200 |
360 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
15 |
Karbantartási keret |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
16 |
Járművek és gépek szervizelése, javítása |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
17 |
Hídszemle |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
18 |
Veszélyes fák kivágása |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
19 |
ÖKOforradalom 2.0 pályázat előkészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
20 |
Pálos fogadóhóz kapcsolódó dologi kiadások |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
21 |
Rákóczi úti parkoló térkőburkolat javítás |
783 760 |
211 615 |
995 375 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
22 |
Vízkárelhárítási terv |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
2 975 000 |
0 |
2 975 000 |
|||||
|
2 |
1 |
3 |
23 |
Tervdokumentáció települési eszközök módosításához |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
|||||
|
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
|||||||
|
2 |
1 |
5 |
1 |
70 éven felüliek támogatása |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
590 000 |
0 |
590 000 |
|||||
|
2 |
1 |
5 |
2 |
Lakott ingatlanok rezsitámogatása |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
4 709 199 |
0 |
4 709 199 |
|||||
|
2 |
1 |
5 |
3 |
Egyéb pénzbeli szociális ellátások (iskolakezdési támogatás, mikulás-csomag) |
500 000 |
0 |
500 000 |
698 970 |
0 |
698 970 |
|||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||||
|
1 |
1 |
6 |
1 |
Önkormányzati hozzájárulás Többcélú Társulásnak |
698 970 |
0 |
698 970 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Mikrotérségnek |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|||||
|
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás Nyugat-Hevesi Hulladékgazd. Társulásnak |
0 |
0 |
0 |
5 628 337 |
1 519 654 |
7 147 991 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
4 |
Pálosvörösmarti Egyházközség támogatása |
300 000 |
0 |
300 000 |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
5 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
|||||
|
2 |
1 |
6 |
6 |
Céljellegű támogatások |
0 |
0 |
0 |
904 865 |
244 316 |
1 149 181 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
4 920 322 |
1 328 488 |
6 248 810 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
||||||||
|
2 |
2 |
7 |
1 |
Játszótér fejlesztés (csúszda vásárlás) |
0 |
0 |
0 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
2 |
Kamera rendszer bővítése |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
5 823 233 |
569 568 |
6 392 801 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
3 |
Újszülöttek Sétánya bővítése |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
4 |
Orvosi rendelőbe infrapanel és klíma |
0 |
0 |
0 |
1 097 402 |
296 298 |
1 393 700 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
5 |
Üdvözlő táblák cseréje |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
6 |
Korlát és kapu csere az önkormányzati parkolóban |
0 |
0 |
0 |
783 763 |
211 616 |
995 379 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
7 |
Malomárok kibetonozása a Bocskai úton |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
8 |
Közösségi Ház és vegyesbolt elektromos rendszerének leválasztása. |
0 |
0 |
0 |
3 713 722 |
0 |
3 713 722 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
9 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és immateriális javak |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 |
7 |
10 |
Hídépítés (felszerkezet építés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
9 760 224 |
0 |
9 760 224 |
|||||||||
|
2 |
2 |
7 |
12 |
META-0022-2023 Térségfejlesztés, játszótér |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
5 703 919 |
0 |
5 703 919 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
1 015 748 |
274 252 |
1 290 000 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
||||||||
|
2 |
2 |
8 |
1 |
Hídfelújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
2 |
Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
3 |
Temető ravatalozó harangláb javítás és festés |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
4 |
Malomárok kibetonozása a Bocskai úton |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 |
8 |
5 |
NAS memória bővítés |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
|||||||||
|
2 |
2 |
8 |
6 |
Magyar Falu Program-Önkormányzati épület nyílászáró cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
106 174 314 |
13 634 474 |
119 808 788 |
|||||
|
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
2 |
9 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
||||||
|
9 |
Tartalékok |
9 860 589 |
0 |
9 368 063 |
23 182 652 |
0 |
23 182 652 |
||||||||
|
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
5 804 284 |
0 |
5 804 284 |
252 000 000 |
0 |
252 000 000 |
||||||
|
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
277 127 146 |
0 |
277 127 146 |
||||||
|
2 |
2 |
3 |
Köt. terh. maradvány - felhalmozási (projektek nélkül) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
4 |
Céltartalékok |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
405 334 002 |
14 952 584 |
420 286 586 |
|||||||
|
2 |
1 |
1 |
Nyári tábor |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
2 |
NEAK maradvány |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
3 |
Kulturális feladatokhoz bértámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2 |
1 |
4 |
Polgármester tiszteletdíj+járulék(3 havi) |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
|||||||||
|
II. fejezet összesen |
100 793 250 |
13 098 687 |
113 891 937 |
||||||||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
|
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
|||||||||||
|
2 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
|||||||||||
|
3 |
Betétek elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
III. fejezet összesen |
24 471 046 |
0 |
24 471 046 |
||||||||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
146 640 738 |
14 416 797 |
161 057 535 |
||||||||||||
4. melléklet a 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
||||||
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||
|
1 |
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 390 |
880 110 |
335 280 |
1 215 390 |
|
2 |
Rendezvény keret |
6 800 000 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
3 |
Művelődési Ház működtetése és karbantartása |
6 382 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 382 000 |
0 |
6 382 000 |
6 382 000 |
|
4 |
70 éven felüliek támogatása |
1 060 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
5 |
Lakott ingatlanok rezsitámogatása |
1 325 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
6 |
Iskola kezdési támogatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
590 000 |
0 |
590 000 |
590 000 |
|
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 695 229 |
0 |
3 695 229 |
3 695 229 |
|
8 |
Céljellegű támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
315 000 |
0 |
315 000 |
315 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
21 367 000 |
0 |
21 367 000 |
21 367 000 |
21 382 619 |
880 110 |
21 382 619 |
22 262 729 |
|
5. melléklet a 11/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2024.10.21 |
|||||||||||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||||||
|
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafiz. |
Kiadás összesen |
Maradvány |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Bevétel összesen |
||||
|
META-0022-2023 |
Térségfejlesztés, játszótér |
4 480 000 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
4 448 810 |
31 190 |
4 480 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 |
Magyar Faluprogram- Önkormányzati épület nyílászárók cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
|
Összesen |
4 480 000 |
4 480 000 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
3 635 518 |
0 |
8 115 518 |
0 |
8 084 328 |
31 190 |
8 115 518 |
|