Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25

Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.05.25.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszege 1.392 919.973.- forintban
b) bevételi főösszege 1.392 919.973.- forintban kerül megállapításra.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Módosított ei.

Ebből Működési Ei.

Eből felhalmozási ei

Önkormányzatok működési támogatásai

234 774

234 774

Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről

75 479

75479

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

310 253

310 253

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

434 818

434 818

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

434 818

434 818

Helyi iparűzési adó

38 301

38 01

Talajterhelési díj

Egyéb közhatalmi bevétel

410

410

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

38 711

38 711

Intézményi működési bevételek

44 383

44 383

Kamatbevételek

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

44 383

44 383

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

35 481

35 481

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

35 481

35 481

Belföldi finanszírozás bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

529 274

45 298

483 976

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 392 920

474 126

918 794

”

2. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2023 évi központi költségvetési forrásból származó bevételei

1.1.1.1

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

48 669 430

1.1.1.2

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

7 399 600

1.1.1.3

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

5 929 500

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 845 010

1.1.1.5

Településüzemeltetés - közutak támogatása

4 898 285

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 505 100

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

10 310 000

1.2.2.1

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

39 197 530

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

16 213 535

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

28 191 357

1.4.1.1-2.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás

32 779 088

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

1 643 310

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 843 920

2.1.5

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

7 895 952

2.1.1

2023 Iparűzési adóbevétellel kapcsolatos kompenzáció

8 433 921

1.1

Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése

3 374 542

2.2.1

A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

4 644 390

Támogatások összesen:

234 774 470
”

3. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2023. ÉV/ezer forintban

Cím, alcím megnevezése

Össz.
kiadás

ÖSSZES KIADÁSBÓL

Össz.
bevétel

ÖSSZES BEVÉTELBŐL

Szem.
juttat.

Munkaadót.t.j.

Dologi
kiadás

Műk.c.
kiadás

Szoc.tám

Tartalék

Int.finansz.

Műk.
bev,műk átvett

Közp. kv. támogatása

Működési támog. ÁH-on belülről

Közha-talmi bevétel

Pm.
igényb.

Önkorm.finanszirozása

Lét-
szám
(fő)

Lét-
szám közfogl.

1.Zsáka Nk. Önk.

1.349.704

49.957

5.636

1.039.088

67.500

30.699

157.910

1.349.704

125.401

234.774

51.846

38.711

521.947

3

14

1.1. Képvis.test.

430.654

12.749

1548

341.583

22.138

-

899.803

82.935

--

--

521947

7

1.2. Gazdasági f.

862.306

25.498

3.095

683.165

45.273

--

--

450.899

42.466

234.774

408.437

38.711

1

16

1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)

30.699

30.699

--

--

--

1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.

1.399

5.955

301

493

--

--

--

1.5. Biztos Kezdet Gyerekh.

6.749

4.269

237

1.165

5.145

5.145

1.6.Háziorvosi ellátás

18.895

5.755

692

12.448

16.287

16.287

1

2. Közös Önkormányzati Hivatal

64.536

49.665

6.669

8.113

89

--

--

--

64.536

--

--

4.657

--

2.539

57.340

11

--

--

3. Kastélykerti ÁMK

135.592

71.829

10.020

53.742

--

--

--

--

135.592

29.941

--

292

--

4.788

100.570

16

3.1 Kastélykerti Óvoda

43.488

29.673

4.452

9.563

--

--

--

--

--

--

--

9

3.2. Műv ház és könyvtár

35.921

26.507

3.562

5.852

--

--

--

--

24.354

24.062

--

292

--

1

3.3..Élelmezési f.

55.982

15.649

2.006

38.327

--

--

111.238

--

--

--

4.788

100.570

5

Összesen:

1.549.832

171.451

22.325

1.100.943

67.500

30.699

157.910

1.549.832

154.344

234.774

434.818

38.711

529.274

157.910

0

0

Intézmények költségvetése

-157.910

-157.910

-157.910

157.910

Mindösszesen

1.392.920

171.451

22.325

1.100.943

67.500

30.699

--

1.392.920

154.344

234.774

434.818

38.711

529.274

28

14

”

4. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023 évi kiadások kormányzati funkciók szerint

Módosított előirányzat összesen

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi

Pe.átadás

Szociális ellátás

Finansz.kiad

Működési kiadások Önkormányzat

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

54.134

14.689

643

38.802

013320

Köztemető fenntartás

1 263

294

0

969

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás

81.205

14.703

66.502

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28.059

15.769

1.215

11.075

064010

Közvilágítás

11 333

11 333

066020

Város és községgazdálkodás

163.261

62.632

4.424

96.205

072111

Orvosi szolgálat

18.895

5 755

692

12.448

102030

Odődek demens nappali ellátása

2.066

2.066

104040

Biztos kezdet gyerekház

6.749

5.955

301

493

107060

Egyéb szociális és pénzbeli ellátások

30.699

30.699

Közös Önkormányzati hivatal

0

011130

Önkormányzat általános igazgatási tev.

64.536

49.665

6.669

8.113

89

Kastélykerti AMK

082042

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása

330

330

091140

Óvodai nevelés, ellátás

26 846

17 564

2 466

6 816

096015

Gyermekétkeztetés köznev.intézményben

32 146

13 203

1 696

17 247

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4 739

358

45

4 336

096025

Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben

8 348

1511

189

6 648

091110

Vendégétkeztetés

33 253

28 756

3 985

512

Intézményfinanszírozás

157910

157910

0

Beruházások, felújítások

869 845

Egyéb finanszírozási célú kiadások

15 329

2022 évi kiadás összesen

1 550 830

”

5. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Cím

Összes kiadás

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Képviselő testület

431.652

381.652

50.000

Gazdasági feladatok

861.308

861.308

Szociális feladatok

30.699

30.699

Szoc. Szolgáltató Központ

1.399

399

1.000

Biztos Kezdet Gyerekház

6.749

6.749

Háziorvosi ellátás

18.895

18.895

Zsáka Nk. Önk.

1.349.704

Közös Önkormányzati Hivatal

64.536

56.423

--

8.113

Kastélykert ÁMK

135.592

135.592

Összesen

1.550.830

1.484.968

57.749

8.113

”

6. melléklet a 12/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

Felhalmozási bev.jogcím

Módosított ei.

Felhalmozási kiadás jogcímei

Módosított ei.

Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól

345 225

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

134 174

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

484 620

Konyhai fejlesztés eszközbeszerzés

3 000

Finanszírozási bevétel

40 000

Óvoda eszközbeszerzés

1 500

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

3 721

Közösségi tér fejlesztés eszközbeszerzés

3 500

Kastély fejlesztés és eszközbeszerzés

4 000

Diákszálló fejlesztés és eszközbeszerzés

1 000

Kerékpártároló Deák F. út 102.

1 500

Bethlen Gábor út 11. sz. külső festés

4 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

3 000

Iskola étkező vizes blokk födém felújítása

2 000

Iskola udvar térburkolat

3 600

Bessenyei úti járda térkövezés

5 000

Községháza felújításának folytatása

2 900

Kerékpárút felújítás

2 000

Bölcsőde parkoló kialakítás

4 000

Orvosi rendelő fűtés átalakítás

1 000

Belterületi út, járda felújítás

13 145

Temető felújítás

1 000

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003

116 881

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat

296 497

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1-21 kódszámú pályázat önerő

15 605

Infrastruktúra fejlesztés, élhető Zsákáért

209 460

Első lakáshoz jutás támogatása

500

Bevétel összesen

869.845

869.845
”