Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 30- 2024. 12. 01Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet mellékletének 2/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 388 474 797 Ft
b) kiadási főösszege 1 793 360 430 Ft
c) költségvetési hiány összege 404 885 633 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 140 457 483 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 815 011 666 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 200 075 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 124 205 277 Ft Működési bevételek
d) 1 165 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 271 070 173 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 492 028 703 Ft Személyi juttatással,
b) 74 611 538 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 396 088 174 Ft Dologi kiadással
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 293 941 758 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 247 993 057 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül
a) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 497 314 086 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 382 681 141 Ft Beruházási kiadás
b) 113 632 945 Ft Felújítási kiadás
c) 1 000 000 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 155 588 861 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 249 296 772 Ft összegben, ezek együttes összegét 404 885 633 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 155 588 861 Ft, felhalmozási célra 249 296 772 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 25 431 811 Ft általános tartalékot, valamint 47 589 187 Ft céltartalékot különít el.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 096 003 148 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 811 972 194 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 200 075 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 82 790 414 Ft Működési bevételek
ad) 1 165 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 653 209 787 Ft Működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 110 565 556 Ft Személyi juttatással,
bb) 18 275 041 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 216 027 432 Ft Dologi kiadások
bd) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
be) 293 941 758 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 247 993 057 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
cc) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
d) 492 088 286 Ft Felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 377 455 341 Ft Beruházási kiadással
db) 113 632 945 Ft Felújítási kiadással
dc) 1 000 000 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 5 755 621 Ft Működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 3 039 472 Ft Működési célú támogatás államháztartáson belülről
ab) 2 716 149 Ft Működési bevétel
b) 123 342 672 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 99 036 898 Ft Személyi juttatással,
bb) 13 588 375 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 10 717 399 Ft Dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 815 800 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 815 800 Ft beruházási kiadással”
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez