Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 24Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 468 001 472 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 332 668 143 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 277 621 805 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 969 728 Ft
ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft
ad) működési bevételek 14 525 488 Ft
ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 135 333 329 Ft, ebből előző évi maradvány 135 294 510 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 468 001 472 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 232 005 465 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 30 429 452 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 121 882 Ft
ac) dologi kiadások 103 353 881 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 34 085 323 Ft ebből tartalék: 16 925 923 Ft
af) beruházások 56 635 527 Ft
ag) felújítások 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft
b) finanszírozási kiadások 235 996 007 Ft.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde bevételei 166 623 416, amelyből
a) költségvetési bevétel 25 276 496 Ft,
b) finanszírozási bevétel 141 346 920 Ft, ebből előző évi maradvány 6 843 698 Ft.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai 166 623 416, amelyből
a) személyi juttatások 94 738 590 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 230 267 Ft
c) dologi kiadások 56 941 314 Ft
d) beruházások 1 198 678 Ft.”
5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
277 621 805 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása” sora, „Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása” sora, „Szociális étkeztetés” sora, „Szünidei étkeztetés támogatása” sora, „Tanyagondnoki szolgáltatás” sora, „Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása” sora, „Könytári és közművelődési feladatok támogatása” sora, „Kulturális bérfejlesztés támogatása” sora, „Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatás” sora, 2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása. sora, „Szociális célú tüzelőanyag vásálásához kapcsolódó támogatás” sora, „Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:” sora, 29. sora, „Támogatásértékű bevételek:” sora, „Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai” sora, „Közfoglalkoztatottak bértámogatása” sora, „Központi költségvetési szerv támogatása” sora, „MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén működési célú” sora, „Nyári diákmunka 2024. program támgatása” sora, „Támogatásértékű bevételek összesen:” sora, 37. sora, „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén beruházási cél” sora, „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, 41. sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Kommunális adó” sora, „Iparűzési adó” sora, „Bírságok, pótlékok” sora, „Közhatalmi bevételek összesen:” sora, 47. sora, „Működési bevételek” sora, „Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk )” sora, „Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés” sora, „Továbbszámlázott szolgáltatás” sora, „Egyéb működési bevételek” sora, „Működési bevételek összesen:” sora, 54. sora, „Felhalmozási bevételek” sora, „Építési telkek értékesítésének bevétele” sora, „Felhalmozási bevételek összesen” sora, 58. sora, „Működési célú átvett pénzeszközök” sora, 60. sora, „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora, 62. sora, „Költségvetési bevételek összesen” sora, 64. sora, „Finanszírozási bevételek” sora, „Előző évi költségvetési maradvány” sora, „Államháztartáson belüli megelőlegzések közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, 69. sora és „Önkormányzati bevételek mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
2 556 600 |
2 556 600 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
8 889 400 |
8 889 400 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
18 534 400 |
18 534 400 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
21 958 660 |
21 958 660 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 866 920 |
1 866 920 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
295 260 |
295 260 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
293 800 |
293 800 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatása |
740 000 |
740 000 |
||
|
2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
217 412 |
217 412 |
||
|
Szociális tüzelőanyag beszerzésére kapott támogatás |
986 790 |
986 790 |
||
|
Kvtv.3. melléklet II. pont 4. alpont - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató (TORAD MARKET Kft.) meg nem térülő költségeinek támogatása |
3 519 566 |
3 519 566 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
213 895 704 |
6 047 200 |
51 542 295 |
271 485 199 |
|
Támogatásértékű bevételek: |
||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Nyári diákmunka 2024. támogatása |
1 017 900 |
1 017 900 |
||
|
Központi költségvetési szerv támogatása |
58 760 |
58 760 |
||
|
Közfoglalkoztatottak bértámogatása |
2 894 246 |
2 894 246 |
||
|
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (működési célú) |
38 100 |
38 100 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
2 127 600 |
4 009 006 |
0 |
6 136 606 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (felhalmozási célú) |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kommunális adó |
2 107 970 |
2 107 970 |
||
|
Iparűzési adó |
25 532 608 |
25 532 608 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
3 910 544 |
3 910 544 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
31 551 122 |
0 |
31 551 122 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 855 014 |
11 855 014 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
769 000 |
769 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
821 474 |
821 474 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
14 525 488 |
0 |
0 |
14 525 488 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Építési telkek értékesítésének bevétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
230 548 792 |
50 577 056 |
51 542 295 |
332 668 143 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány |
135 294 510 |
135 294 510 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
38 819 |
38 819 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Finanszírozási bevételek összesen:” sor, 72. sor és „Önkormányzati bevételek mindösszesen:” sorral egészül ki:
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
135 333 329 |
0 |
0 |
135 333 329 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
365 882 121 |
50 577 056 |
51 542 295 |
468 001 472 |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i igazgatás |
1 |
7 269 672 |
1 125 417 |
7 802 960 |
16 198 049 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
||||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
16 925 923 |
16 925 923 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
3 351 530 |
3 351 530 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 423 670 |
1 423 670 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 423 670 |
1 423 670 |
|||||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
1 693 164 |
8 875 664 |
10 568 828 |
||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 144 970 |
4 144 970 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Központi irányítószervi tám. -hivatal |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Központi irányítószervi tám. - Óvodai nevelés |
134 503 222 |
134 503 222 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 605 530 |
3 605 530 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
623 570 |
623 570 |
|||||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
3 693 666 |
3 693 666 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,- kezelés |
313 324 |
313 324 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
6 447 790 |
1 541 137 |
7 988 927 |
||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
6 370 220 |
828 130 |
5 746 486 |
1 969 728 |
14 914 564 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
38 100 |
1 969 728 |
2 007 828 |
||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
836 930 |
836 930 |
|||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
347 980 |
2 127 600 |
179 400 |
2 654 980 |
|||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. |
3 027 680 |
3 027 680 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 198 400 |
285 792 |
571 278 |
3 055 470 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
104037 |
562981-1 |
Szünidei gyermekétkezés |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 823 380 |
0 |
5 823 380 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
3 234 690 |
2 200 000 |
5 434 690 |
||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
7,50 |
30 429 452 |
4 121 882 |
103 353 881 |
2 700 000 |
34 085 323 |
56 635 527 |
0 |
679 400 |
235 996 007 |
468 001 472 |
||
|
- ebből önként vállalt |
4,50 |
14 591 160 |
1 882 543 |
61 742 673 |
0 |
5 500 000 |
55 094 390 |
0 |
500 000 |
139 310 766 |
|||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 617 121 |
92 617 121 |
||||
3. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása” sora, „Fogorvosi alapellátás finanszírozása” sora, „Ladánybenei Labdarugó Club” sora, „Ladánybene Községért Alapítvány” sora és „Tartalékok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 700 000 |
|
TORAD MARKET Kft. - Kvtv. 3. melléklet II. pont 4. alpont |
3 519 566 |
|
Tartalékok |
16 925 923 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „- Egyéb tartalékok” sora és „Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
- Egyéb tartalékok |
8 544 023 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
34 085 323 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
134 503 222 |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
235 996 007 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Mini Bölcsőde építése Ladánybenén |
43 893 169 |
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén |
1 969 728 |
|
Óvoda tűzjelző rendszerhez kapcsolódó beruházás |
3 464 477 |
|
Önkormányzati közművagyont érintő munkálatok - frekvenciaváltó csere (Bácsvíz Zrt.) |
1 969 040 |
|
Mini Bölcsőde műfű telepítési és kivitelezési munkálatai |
3 162 976 |
|
Berényi József u. közvilágítás létesítése LED-es lámpatestekkel |
1 541 137 |
|
Beruházások mindösszesen: |
56 635 527 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Fogorvos felhalmozási célú támogatása |
179 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
679 400 |
5. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
15 998 283 |
9 278 213 |
0 |
25 276 496 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
494 000 |
494 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés) |
6 811 680 |
6 811 680 |
||
|
Gondozási díj bevétel |
235 600 |
235 600 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés |
128 515 |
128 515 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
634 517 |
634 517 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
11 644 592 |
11 644 592 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés |
34 699 |
34 699 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
171 320 |
171 320 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
3 144 040 |
3 144 040 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés |
1 839 153 |
1 839 153 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
133 380 |
133 380 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
15 998 283 |
9 278 213 |
0 |
25 276 496 |
|
Finanszírozási bevételek |
134 503 222 |
0 |
6 843 698 |
141 346 920 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
6 843 698 |
6 843 698 |
|
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
134 503 222 |
134 503 222 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
150 501 505 |
9 278 213 |
6 843 698 |
166 623 416 |
6. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
65 543 790 |
8 497 542 |
9 756 382 |
590 890 |
1 424 567 |
85 813 171 |
||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3,5 |
14 485 270 |
1 870 406 |
16 148 618 |
548 488 |
33 052 782 |
|||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 561 124 |
503 026 |
18 865 518 |
22 929 668 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
501 175 |
501 175 |
|||||||||
|
049190 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
4 091 985 |
4 091 985 |
|||||||||
|
104031 |
889010-1 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
5 |
7 084 406 |
920 973 |
235 600 |
59 300 |
8 300 279 |
|||||
|
104035 |
889030-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 |
800 400 |
104 052 |
163 214 |
1 067 666 |
||||||
|
104037 |
562918-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
295 260 |
295 260 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 263 600 |
424 268 |
6 883 562 |
10 571 430 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
22,50 |
94 738 590 |
12 320 267 |
56 941 314 |
0 |
0 |
1 198 678 |
1 424 567 |
0 |
0 |
166 623 416 |
||
7. melléklet a 13/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Beruházások) |
|
|---|---|
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
313 300 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Beruházások mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Beruházások) |
|
|---|---|
|
Beruházások mindösszesen: |
1 198 678 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora és „Felújítások mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Beruházások) |
|
|---|---|
|
Óvoda épületének ragaljának és széldeszkáinak szigetelése |
1 424 567 |
|
Felújítások mindösszesen: |
1 424 567 |