Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 27

Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.27.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 4.338.965 e Ft bevétellel

b) 4.338.965 e Ft kiadással hagyja jóvá.”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadásokon belül)

„a) a kötelezően ellátandó feladatokat 4.130.355 e Ft,

b) az önként vállalt feladatokat 37.610 e Ft,

c) az államigazgatási feladatokat 171.000 e Ft összegben állapítja meg.”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadáson belül tartalékot képez az alábbi bontásban:)

„a) általános tartalék 1.360.566 e Ft,”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásain belül:)

„a) személyi jellegű kiadásokat 428.798 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót 59.209 e Ft,

c) dologi kiadásokat 412.083 e Ft,”

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásain belül:)

„e) egyéb működési célú kiadásokat 310.670 e Ft,

f) beruházási kiadásokat 1.057.264 e Ft,

g) felújításokat 555.268 e Ft,

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 34.875 e Ft,”

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 60 fővel hagyja jóvá.)

„e) Ecseri Andrássy utcai Óvoda és Mini Bölcsőde: 24 fő,”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. évi maradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 357.381 e Ft-ot vesz igénybe az önkormányzat.”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása a 2024. évben

		adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovatrend	2024. év
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 659 926
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		77 545 615
Zöldterület-gazdálkodás támogatása		15 938 000
Közvilágítás támogatása		22 353 500
Köztemető támogatása		1 473 305
Közutak támogatása		3 395 945
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 841 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		502 350
Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	207 725 244
Óvodapedagógusok bértámogatása		121 394 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		52 680 000
Diabétesz ellátási pótlék		717 000
Óvodaműködtetési támogatás		26 890 344
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 043 900
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B1131	254 580
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0
Szociális étkeztetés		254 580
4. Települési önkormányzatok gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 485 611
Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása		30 190 800
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás		26 275 716
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		19 095
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 340 770
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		9 358 777
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása		3 981 993
MINDÖSSZESEN:		414 466 131

”

2. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

							adatok eFt-ban

Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	Rovatrend	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2024. évi 1.sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítás	2024. évi 2.sz. módosított előirányzat
	1		Működési költségvetési bevételek		1 855 574	-	1 855 574	11 010	1 866 584
6		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	418 286	-	418 286	11 010	429 296
			Önkormányzatok működési támogatásai	B11	414 466	-	414 466	-	414 466
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	136 660		136 660		136 660
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	207 725		207 725		207 725
			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	B113	56 740		56 740		56 740
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 341		13 341		13 341
			Kieg. támogatás (HIPA), Szoc. tüzifa támogatás	B115					-
			Elszámolásból származó bevétel	B116
			Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	3 820	-	3 820	11 010	14 830
			Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (HOSZ 01-08. hó)		3 820		3 820	6 224	10 044
			Diákmunka támogatása					1 845	1 845
			Elkülönített állami pénzalaptól, egyéb fejezeti kez ei.
			Kulturális dolgozók bértámogatása
5			Választási lebonyolításához kapott tám.					2 941	2 941

6		2	Közhatalmi bevételek	B3	1 341 400	-	1 341 400	-	1 341 400
			Telekadó		140 000		140 000		140 000
			Iparűzési adó		1 200 000		1 200 000		1 200 000
			Egyéb pótlékok , igazgatási szolgáltatási díj		1 000		1 000		1 000
			Talajterhelési díj		400		400		400
6		3	Önkormányzati működési bevételek	B4	50 000		50 000		50 000
1-5		4	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	B4	45 888	-	45 888		45 888
6		5	Működési célú átvett pénzeszköz	B6		-	-	-	-
	2		Felhalmozási költségvetési bevételek		-	15 000	15 000	-	15 000
6		1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
			Ecser-Gyömrő-Maglód szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétel
6			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2		15 000	15 000		15 000
			MFP - Kommunális eszközbeszerzés támogatása			15 000	15 000	-	15 000

			Költségvetési bevételek összesen		1 855 574	15 000	1 870 574	11 010	1 881 584
			Költségvetési egyenleg összege		- 1 900 000	- 162 305	- 1 262 305	-	- 1 262 305
	3		Finanszírozási bevételek		1 900 000	557 381	2 457 381	-	2 457 381
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	B8	1 900 000	557 381	2 457 381		2 457 381
			Megelőlegezés	B814			-		-
			Lekötött bankbetét megszüntetéséből származó bevétel	B817		2 100 000	2 100 000		2 100 000
			Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 900 000	- 1 542 619	357 381		357 381
6	1		Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		310 051	- 310 051	-		-
6	2		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 589 949	- 1 232 568	357 381		357 381
			BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		3 755 574	572 381	4 327 955	11 010	4 338 965

”

3. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

									adatok eFt-ban

Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	Ravatrend	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2024. évi 1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítás	2024. évi 2. sz. módosított előirányzat
1-5			Intézményi költségvetési kiadások		643 372	0	643 372	12 184	655 556
	1		Működési költségvetési kiadások	K1-5	630 409		630 409	11 576	641 985
		1	Személyi juttatások	K1	377 384		377 384	10 243	387 627
		2	Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó	K2	51 556		51 556	1 498	53 054
		3	Dologi kiadások	K3	201 469		201 469	- 165	201 304
	2		Felhalmozási költségvetési kiadások		12 963		12 963	608	13 571
		1	Beruházási kiadások	K6	12 963		12 963	608	13 571
		2	Felújítási kiadások	K7	-		-		-
6			Ecser Nagyközség Önkormányzata		3 098 323	572 381	3 670 704	- 1 174	3 669 530
	1		Működési költségvetési kiadások		541 789	3 477	545 266	28 509	573 775
		1	Személyi juttatások	K1	31 482		31 482	9 689	41 171
		2	Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó	K2	4 890		4 890	1 265	6 155
		3	Dologi kiadások	K3	193 802	2 524	196 326	14 453	210 779
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000		5 000	-	5 000
		5	Egyéb működési kiadások	K5	306 615	953	307 568	3 102	310 670
			Tartalékok	K513	1 103 416	508 182	1 611 598	- 149 679	1 461 919
		1	Felhalmozási célú céltartalékok		94 155	- 8 636	85 519	-	85 519
		2	Egyéb céltartalék		15 834	-	15 834	-	15 834
		3	Általános tartalék		993 427	516 818	1 510 245	- 149 679	1 360 566
	2		Felhalmozási költségvetési kiadások		1 453 118	60 722	1 513 840	119 996	1 633 836
		1	Beruházási kiadások	K6	940 513	42 140	982 653	61 040	1 043 693
		2	Felújítási kiadások	K7	500 605	18 582	519 187	36 081	555 268
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 000	-	12 000	22 875	34 875
			Költségvetési kiadások összesen		3 741 695	572 381	4 314 076	11 010	4 325 086
6			Finanszírozási kiadások	K9	13 879	-	13 879	-	13 879
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 879		13 879		13 879
			KIADÁSI FŐÖSSZEG:		3 755 574	572 381	4 327 955	11 010	4 338 965

”

4. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Ecser Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
					B4	B1	B3			B2	B7	B8
1		Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda
		eredeti előirányzat	K	112 381	40								112 341
		1. sz. módosítás		0								942	-942
		1. sz. módosított előirányzat		112 381	40							942	111 399

2		Ecseri Andrássy utcai Óvoda
		eredeti előirányzat	K	171 823	50								171 773
		1. sz. módosítás		0								814	-814
		1. sz. módosított előirányzat		171 823	50							814	170 959
		2. sz. módosítás		9 243									9 243
		2. sz. módosított előirányzat		181 066	50							814	180 202

3		Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár
		eredeti előirányzat	K	76 366	4 500								71 866
		1. sz. módosítás		0								1 479	-1 479
		1. sz. módosított előirányzat		76 366	4 500							1 479	70 387

4		Ecseri Önkormányzati Konyha
		eredeti előirányzat	K	114 743	40998								73 745
		ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog)			29978
		1. sz. módosítás										419	-419
		1. sz. módosított előirányzat		114 743	40 998							419	73 326
		ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog)			29 978

5		Ecseri Polgármesteri Hivatal
		eredeti előirányzat	Á	168 059	300								167 759
		1. sz. módosítás		0								2 659	-2 659
		1. sz. módosított előirányzat		168 059	300							2 659	165 100
		2 sz. módosítás		2 941		2 941
		ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog)				2 941
		2. sz. módosított előirányzat		171 000	300	2 941						2 659	165 100
		ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog)		2 941		2 941

	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			643 372	45 888	0	0	0	0	0	0	0	597 484
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 1. sz. módosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	6 313	-6 313
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat			643 372	45 888	0	0	0	0	0	0	6 313	591 171
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosítás			12 184	0	2 941	0	0	0	0	0	0	9 243
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat			655 556	45 888	2 941	0	0	0	0	0	6 313	600 414


Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Megelőlegezés	Lekötött bankbetétek megszüntetése
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Megelőlegezés	Lekötött bankbetétek megszüntetése
					B4	B1	B3			B2	B7	B813	B814	B817
6.		Ecser Nagyközség Önkormányzata
		eredeti előirányzat	K	3 709 686	50 000	418 286	1 341 400					1 900 000
		1. sz. módosítás		566 068						15 000		-1 548 932		2 100 000
		1. sz. módosított előirányzat		4 275 754	50 000	418 286	1 341 400	0	0	15 000	0	351 068	0	2 100 000
		2. sz. módosítás		8 069		8 069
		2. sz. módosított előirányzat		4 283 823	50 000	426 355	1 341 400	0	0	15 000	0	351 068	0	2 100 000

	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül)			3 755 574	95 888	418 286	1 341 400	0	0	0	0	1 900 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 1. sz. módosítás			572 381	0	0	0	0	0	15 000	0	-1 542 619	0	2 100 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 1. sz. módosított előirányzat			4 327 955	95 888	418 286	1 341 400	0	0	15 000	0	357 381	0	2 100 000
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 2. sz. módosítás			11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 2. sz. módosított előirányzat			4 338 965	95 888	429 296	1 341 400	0	0	15 000	0	357 381	0	2 100 000

”

5. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Ecser Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2024. évi költségvetési kiadásai intézményenkénti bontásban

adatok eFt-ban

Cím

Alcím

Megnevezés

Feladatellátás jellege*

2024. évi kiadási előirányzat

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Személyi juttatások

Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda

eredeti előirányzat

112 381

77 162

10 213

20 933

4 073

Ecseri Andrássy utcai Óvoda

eredeti előirányzat

171 823

130 715

18 008

21 110

1 990

2. sz. módosítás

9 243

8 091

1 152

-350

350

2. sz. módosított előirányzat

181 066

138 806

19 160

20 760

2 340

Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár

eredeti előirányzat

76 366

21 829

2 536

51 001

1 000

Ecseri Önkormányzati Konyha

eredeti előirányzat

114 743

33 905

4 848

74 590

1 400

ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog)

103 409

30 515

4 363

67 131

1 400

Ecseri Polgármesteri Hivatal

eredeti előirányzat

168 059

113 773

15 951

33 835

4 500

2 sz. módosítás

2 941

2 152

346

185

258

ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog)

2 941

2 152

346

185

258

2. sz. módosított előirányzat

171 000

115 925

16 297

34 020

4 758

ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog)

3 317

2 152

346

561

258

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

643 372

377 384

51 556

201 469

12 963

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosítás

12 184

10 243

1 498

-165

608

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat

655 556

387 627

53 054

201 304

13 571

Cím

Alcím

Megnevezés

Feladatellátás jellege*

2024. évi kiadási előirányzat

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Megelőlegezés visszafizetése

Tartalékok

Személyi juttatások

Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ecser Nagyközség Önkormányzata

eredeti előirányzat

3 074 942

23 730

3 882

183 302

5 000

300 615

940 513

500 605

13 879

1 103 416

1. sz. módosítás

572 381

2 524

953

42 140

18 582

508 182

1. sz. módosított előirányzat

3 647 323

23 730

3 882

185 826

5 000

301 568

982 653

519 187

13 879

1 611 598

2. sz. módosítás

-1 524

9 689

1 265

14 453

2 752

61 040

36 081

22 875

-149 679

2. sz. módosított előirányzat

3 645 799

33 419

5 147

200 279

5 000

304 320

1 043 693

555 268

22 875

13 879

1 461 919

eredeti előirányzat

37 260

7 752

1 008

10 500

6 000

12 000

2. sz. módosítás

350

2. sz. módosított előirányzat

37 610

7 752

1 008

10 500

6 350

12 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

3 112 202

31 482

4 890

193 802

5 000

306 615

940 513

500 605

12 000

13 879

1 103 416

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 1. sz. módosítás

572 381

2 524

953

42 140

18 582

508 182

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat

3 684 583

31 482

4 890

196 326

5 000

307 568

982 653

519 187

12 000

13 879

1 611 598

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 2. sz. módosítás

-1 174

9 689

1 265

14 453

3 102

61 040

36 081

22 875

-149 679

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat

3 683 409

41 171

6 155

210 779

5 000

310 670

1 043 693

555 268

34 875

13 879

1 461 919

MINDÖSSZESEN

3 755 574

408 866

56 446

395 271

5 000

306 615

953 476

500 605

12 000

13 879

1 103 416

MINDÖSSZESEN - 1. sz. módosítás

572 381

2 524

953

42 140

18 582

508 182

MINDÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat

4 327 955

408 866

56 446

397 795

5 000

307 568

995 616

519 187

12 000

13 879

1 611 598

MINDÖSSZESEN - 2. sz. módosítás

11 010

19 932

2 763

14 288

3 102

61 648

36 081

22 875

-149 679

MINDÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat

4 338 965

428 798

59 209

412 083

5 000

310 670

1 057 264

555 268

34 875

13 879

1 461 919

Ebből:

Önkormányzati kötelező feladatok összesen:

eredeti előirányzat

3 550 255

287 341

39 487

350 936

5 000

300 615

948 976

500 605

13 879

1 103 416

1. sz. módosítás

572 381

2 524

953

42 140

18 582

508 182

1. sz. módosított előirányzat

4 122 636

287 341

39 487

353 460

5 000

301 568

991 116

519 187

13 879

1 611 598

2. sz. módosítás

7 719

17 780

2 417

14 103

2 752

61 390

36 081

22 875

-149 679

2. sz. módosított előirányzat

4 130 355

305 121

41 904

367 563

5 000

304 320

1 052 506

555 268

22 875

13 879

1 461 919

Ebből:

Önkormányzat által önként vállalt feladatok összesen

eredeti előirányzat

37 260

7 752

1 008

10 500

6 000

12 000

2. sz. módosítás

350

2. sz. módosított előirányzat

37 610

7 752

1 008

10 500

6 350

12 000

Ebből:

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által ellátott államigazgatási feladatok összesen

eredeti előirányzat

168 059

113 773

15 951

33 835

4 500

2. sz. módosítás

2 941

2 152

346

185

258

2. sz. módosított előirányzat

171 000

115 925

16 297

34 020

4 758

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

Ö= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Á=Államigazgatási feladatok

”

6. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

											adatok eFt-ban

	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás	2024. évi 1. sz. módosított előirányzat	2024. évi 2. sz. módosítás	2024. évi 2. sz. módosított előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás	2024. évi 1. sz. módosított előirányzat	2024. évi 2. sz. módosítás	2024. évi 2. sz. módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 286		418 286	11 010	429 296	1.	Személyi juttatások	408 866		408 866	19 932	428 798
2.	Közhatalmi bevételek	1 341 400		1 341 400		1 341 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 446		56 446	2 763	59 209
3.	Működési bevételek	95 888		95 888		95 888	3.	Dologi kiadások	395 271	2 524	397 795	14 288	412 083
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	0	5 000
							5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	306 615	953	307 568	3 102	310 670
							6.	Működési célú tartalékok	993 427	516 818	1 510 245	-149 679	1 360 566
	Működési költségvetési bevételek összesen	1 855 574	0	1 855 574	11 010	1 866 584		Működési költségvetési kiadások összesen	2 165 625	520 295	2 685 920	-109 594	2 576 326
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0	1.	Beruházási kiadások	953 476	42 140	995 616	61 648	1 057 264
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0	2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000		12 000	22 875	34 875
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - GYME tulajdonosi bevétel	0		0		0	3.	Felújítási kiadások	500 605	18 582	519 187	36 081	555 268
4.	Felhalmozási bevétel		15 000	15 000		15 000	4.	Felhalmozási célú tartalékok	109 989	-8 636	101 353	0	101 353
							5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	15 000	15 000	0	15 000		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 576 070	52 086	1 628 156	120 604	1 748 760
	Költségvetési bevételek összesen	1 855 574	15 000	1 870 574	11 010	1 881 584		Költségvetési kiadások összesen	3 741 695	572 381	4 314 076	11 010	4 325 086
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Költségvetési maradvány	310 051	-310051	0		0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 879		13 879	0	13 879
2.	Előző évi maradvány igénybevétele			0		0					0
3.	Lekötöt bankbetét megszüntetése		520 295	520 295		520 295					0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0		0					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
1.	Költségvetési maradvány	1 589 949	-1 232 568	357 381		357 381
2.	Lekötöt bankbetét megszüntetése		1 579 705	1 579 705		1 579 705
	Finanszírozási bevételek összesen	1 900 000	557 381	2 457 381	0	2 457 381		Finanszírozási kiadások összesen	13 879	0	13 879	0	13 879
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 755 574	572 381	4 327 955	11 010	4 338 965		ÖSSZES KIADÁS	3 755 574	572 381	4 327 955	11 010	4 338 965
	Költségvetési egyenleg összege	-1 886 121	-557 381	-2 443 502	0	-2 443 502
	ebből működési:	-310 051	-520 295	-830 346	120 604	-709 742
	ebből felhalmozási:	-1 576 070	-37 086	-1 613 156	-120 604	-1 733 760
	Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege	-1 900 000	-557 381	-2 457 381	0	-2 457 381
	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 900 000	557 381	2 457 381	0	2 457 381
	Működési bevételek aránya %-ban	57,7%		54,9%		55,0%		Működési kiadások aránya %-ban	58,0%		62,4%		59,7%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	42,3%		45,1%		45,0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	42,0%		37,6%		40,3%

”

7. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások 2024.

COFOG		Tervezett összeg , eFt	1. sz. módosítás	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítás	2. sz. módosított előirányzat
045160	Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása
	Forgalomlassító berendezések, táblák vásárlása, útburkolati jelek felfestése	15 000		15 000		15 000
				-		-
045120	Út, autópálya építése			-		-
	Tó dűlő építés	12 573	8 636	21 209		21 209
	Szent István, Szent Antal utca felső szakaszán. Tabáni utcában útburkolat építése	295 600		295 600		295 600
	Rákóczi utca, Arany J. utca közötti átjáró tervezése	4 700		4 700		4 700
	Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda tervezése	3 810	5 804	9 614		9 614
	Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda építés	15 000		15 000		15 000
	Szent István utcai járdasziget tervezése, kivitelezése	1 397		1 397		1 397
	Zárt kerti dűlő csapadékvíz elvezetésének terve	1 892		1 892		1 892
	Teleki utca csapdékvíz elvezető árok kialakítása	30 000		30 000		30 000

062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program
	Kommunális eszközbeszerzés		15 000	15 000		15 000

091140	Andrássy utcai Óvoda
	Óvodai asztal 2db+ szék 6db	200		200		200
	Udvari játék	100		100		100
	Mikrohullámú sütő 1db	50		50		50
	Felnőtt szék(fémvázas) 5 db	80		80		80
	Lamináló gép (A/3-as) 1db	30		30		30
	Vállfás kabáttartó állvány 1db	30		30		30
	Csoportszoba bútor 2 terembe	1 500		1 500		1 500
	Kis értékű tárgyieszköz beszerzése				350	350
	Öntött gumiburkolatú biciklipálya, műfű borítás, játszó faház, játszóudvar fejlesztése	15 000		15 000	15 000	30 000
	Udvari tároló építése	381		381		381

104031	Mini Bölcsőde
	Bölcsőde támfal építés, játszóudvar lekerítése, fák pótlása				3 000	3 000

064010	Közvilágítás
	Közvilágítás bővítése	4 000		4 000		4 000


063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
	Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került)	95 250		95 250		95 250

052080	Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése
	Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került)	95 250		95 250		95 250
	Ipartelep csatornahálózatának tervezése	8 000		8 000		8 000
	Csapadékvíz átemelő szivattyú cseréje, akna átalakítás				15 240	15 240

011130	Polgármesteri Hivatal
	Irodai székek cseréje	1 200		1 200		1 200
	Informatikai eszköz vásárlás	1 000		1 000		1 000
	Polgármesteri iroda berendezés	800		800		800
	Polgármesteri Hivatal - emeleti klíma	500		500		500
	Öltözőszekrények	1 000		1 000		1 000
	Szavazófülke				258	258

091110	Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda
	Műfű borítás a homokozó köré	300		300		300
	Homokozó árnyékoló, takaró	658		658		658
	Forgó hinta	1 700		1 700		1 700
	Fészek hinta	360	- 360	-		-
	Csoportszobákba szekrény beszerzés		360	360		360
	Filagória	400		400		400
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	655		655		655
				-		-
096015	Ecseri Önkormányzati Konyha			-		-
	Melegítő pult	500		500		500
	Ipari olajsütő	300		300		300
	Hűtőszekrény 2db	600		600		600

082092	Rábai Miklós Művelődési Ház
	Hordozható hangfal erősítővel kültéri rendezvényekhez, hangtechnikai berendezések korszerűsítése	1 000		1 000		1 000
	Terembővítés, fűtéskorszerűsítés	50 000		50 000		50 000
	Parkolóbővítés	30 000		30 000		30 000

072111	Házi orvosi szolgálat
	Orvosi rendelő belső parkolójának bővítése	1 500		1 500		1 500

081030	Sportlétesítémények működtetése, fejl.
	Új sportpálya (sportcentrum) körbe kerítése	9 144		9 144		9 144
	Új sportpálya terveztetése, területvásárlás	40 000		40 000		40 000

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
	Horgásztó - napelem telepítés	2 700		2 700		2 700
	Zrínyi utcai parkolók kialakítása	50 000		50 000		50 000
	EKO, ÖTE garázs építése	62 230		62 230		62 230
	Parkoló bővítése az Iskola előtt (tervezés)	3 086		3 086		3 086
	Rákóczi u. 5. sz. alatti ingatlanon kerítés építés	3 000		3 000		3 000
	Településközpont rendezése	6 000		6 000		6 000
	Megújuló energiaforrást használó rendszerek telepítése önkormányzati intézményekre	15 000		15 000		15 000
	Ingatlan vásárlása	70 000		70 000	27 000	97 000



013320	Köztemető-fenntartára és működtetése
	Urnafal építése				800

066020	Város- és községgazdálkodás
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		12 700	12 700		12 700

	ÖSSZESEN:	953 476	42 140	995 616	61 648	1 056 464

”

8. melléklet a 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások 2024.

COFOG		Tervezett összeg , eFt	1. sz. módosítás	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítás	2. sz. módosított előirányzat
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program
	Vasút utca felújítása	60 000		60 000

045120	Út, autópálya építése
	Vasút utca - vízvezeték csere	14 605	635	15 240
	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	50 000		50 000
	Új sportpályázoz vezető út-, csapadékvízelvezető árok felújítása	12 000		12 000
	Szalaska utcában mart aszfalt terítése	30 000		30 000

045160	Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása
	Külterületi dűlők felújítása	50 000		50 000
	Steinmetz u.-i buszmegálló átalakítása		1 347	1 347

011130	Jogalkotás
	Széchenyi u. 3. ingatlan felújítás	30 000		30 000

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
	Zrínyi u. 41. sz. alatti épület felújítása	45 000	5 800	50 800
	Zrínyi u. 41. sz. alatti épület kerítésének építése				2 400
	Bajcsy Zs. U. 1. sz. alatti épület felújítása	30 000		30 000
	Iskola területén Konyha felé vezető út és a biciklitároló térkövezése, csatorna- és vízbekötés cseréjével	35 000		35 000
	Andrássy u. 37. sz. alatti épület felújítása	40 000	10 800	50 800
	Rózsa u. 23. sz. alatti épület felújítása	30 000		30 000
	Laky Ilonka Általános Isk. - tanári, igazgatói iroda felújítása	8 000		8 000
	Laky Ilonka Általános Isk. - számítástechnika terem felújítása				12 700
	Intézmények klimatizálása	5 000		5 000	1 931
	Zrínyi u. 43. sz. alatti épület tetőszerkezetének felújítása	15 000		15 000
	Rákóczi u. 3-5. sz. alatti ingatlan kerítésének építése				19 050

091140	Andrássy utcai Óvoda
	Andrássy utcai Óvoda előtti járda és kerítés felújítása, szigetelés javítása, színezés	40 000		40 000
	Andrássy utca Óvodában választási terem parkettájának csiszolása, lakkozása	850		850
	Andrássy utcai Óvoda - nevelői mosdók korszerűsítése	150		150

066020	Város- és községgazdálkodás
	Térfigyelő rendszer modernizálása	5 000		5 000


	ÖSSZESEN:	500 605	18 582	519 187	36 081	-

”