Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 28Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. Önkormányzata kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
a) Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda (1. cím),
b) Ecseri Andrássy utcai Óvoda (2. cím),
c) Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár (3. cím),
d) Ecseri Önkormányzati Konyha (4. cím),
e) Ecseri Polgármesteri Hivatal (5. cím),
f) Ecser Nagyközség Önkormányzata (6. cím).
2. § Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a rendeletében a költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.
3. § Az államháztartási törvény 23. § (2.) bekezdés a-b) pontja alapján a kiemelt kiadási előirányzatok száma mellett a K betű a kötelező feladatokat, a Ö betű az önként vállalt feladatokat, az Á betű az államigazgatási feladatokat jelenti. Valamennyi bevételünk kötelező bevétel.
A költségvetés bevételei és kiadásai
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)1 4.486.132 e Ft bevétellel
b)2 4.486.132 e Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A kiadásokon belül
a)3 a kötelezően ellátandó feladatokat 4.271.087 e Ft,
b)4 az önként vállalt feladatokat 44.045 e Ft,
c)5 az államigazgatási feladatokat 171.000 e Ft összegben állapítja meg.
(3) A kiadáson belül tartalékot képez az alábbi bontásban:
a)6 általános tartalék 1.239.824 e Ft,
b)7 fejlesztési céltartalék 85.519 e Ft,
c) egyéb céltartalék 15.834 e Ft.
5. § (1) Az önkormányzat kiadásain belül:
a)8 személyi jellegű kiadásokat 434.657 e Ft,
b)9 munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót 59.461 e Ft,
c)10 dologi kiadásokat 567.276 e Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátásait 5.000 e Ft,
e)11 egyéb működési célú kiadásokat 311.994 e Ft,
f)12 beruházási kiadásokat 1.120.248 e Ft,
g)13 felújításokat 595.268 e Ft,
h)14 egyéb felhalmozási célú kiadások 37.172 e Ft,
i) ÁH-n belüli megelőlegezést 13.879 e Ft összegben határozza meg.
(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet 60 fővel hagyja jóvá.
a) Polgármesteri Hivatal: 17 fő,
b) Önkormányzati jogalkotás: 1 fő,
c) Önkormányzati háziorvosi szolgálat: 1 fő,
d) Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda: 11 fő,
e)15 Ecseri Andrássy utcai Óvoda és Mini Bölcsőde: 24 fő,
f) Művelődési Ház, Könyvtár: 4 fő,
g) Önkormányzati Konyha: 7 fő.
(3) A költségvetési rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
a) 1. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása a 2024. évben
b) 2. melléklet - Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei
c) 3. melléklet - Ecser Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai
d) 4. melléklet - Ecser Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételei
e) 5. melléklet - Ecser Nagyközség Önkormányzata és Intézményeinek 2024. évi költségvetési kiadásai intézményenkénti bontásban
f) 6. melléklet - Ecser Nagyközség Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai a 2024. évben
g) 7. melléklet - A fejlesztési kiadások 2024.
h) 8. melléklet - A felújítási kiadások 2024.
i) 9. melléklet - Hitelállomány alakulása
j) 10. melléklet - Ecser Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve
k) 11. melléklet - Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról
l) 12. melléklet - A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
m) 13. melléklet - Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek
n) 14. melléklet - Az önkormányzat saját bevételeinek tartalma
o) 15. melléklet - A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2028. évi alakulását bemutató mérleg
p) 16. melléklet - Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
Végrehajtási szabályok
6. § (1) Az előirányzat módosítások tekintetében az államháztartási törvény 34. §-a, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42-43. § -ai az irányadóak.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés- a helyi önkormányzatot érintő módon- a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján.
8. § Az Államháztartási törvény 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti értékhatára 500.000.-Ft.
9. § A költségvetésben gazdasági eseményenként az 200.000.-Ft. értékhatárt meghaladó vásárlások esetén a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést vagy szerződést, melyen előzetesen pénzügyi ellenjegyzőként a pénzügyi csoportvezető, jogi ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.
10. § (1) Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(2) A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le.
11. § Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az intézményvezetők felelősséggel tartoznak.
12. § A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és tárgyi eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához. A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek módosításakor – a konkrét összegek ismeretekor – határozza meg.
13. § Az intézmények részére megállapított személyi juttatások előirányzata jóváhagyott többletbevétellel, illetve kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével növelhető.
14. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez.
(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.
15. § A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 70.000.-Ft.
16. § A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók béren kívüli (cafetéria) juttatásának összege évi nettó 400.000 Ft, míg a 4 órában foglalkoztatott munkavállalóké nettó 200.000.-Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott cafetéria elemek közül.
17. § A munkavállalók havi bruttó 1.000.-Ft. bankszámla hozzájárulásban részesülnek.
18. § Az Önkormányzat és intézményei, szakfeladatai, valamint a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásait rovatrendekre bontva tartalmazza a költségvetési rendelet.
19. § A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti.
20. § (1)16 A 2023. évi maradványból a hiány belső finanszírozására fejlesztési célra 357.381 e Ft-ot vesz igénybe az önkormányzat.
(2) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló- készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.
(3) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
21. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök
a) lekötött betétben történő elhelyezésére maximum 6 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett a számlavezető MBH Bank Nyrt.-nél, az OTP Bank Nyrt-nél, valamint a CIB Bankban, továbbá attól függően, hol magasabb a hozam,
b) Magyar Államkötvényben történő elhelyezésre a Magyar Államkincstár fiókhálózatán keresztül.
Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. sz. mellékletben határozza meg.
23. § A költségvetési rendeletben lévő fejlesztések és felújítások akkor indíthatók el, ha a szükséges források rendelkezésre állnak.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezését 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.
26. § A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Rovatrend |
2024. év |
módosított ei. |
4. sz. módosítás |
módosított ei. |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
136 659 926 |
136 659 926 |
0 |
136 659 926 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
77 545 615 |
77 545 615 |
77 545 615 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 938 000 |
15 938 000 |
15 938 000 |
||
|
Közvilágítás támogatása |
22 353 500 |
22 353 500 |
22 353 500 |
||
|
Köztemető támogatása |
1 473 305 |
1 473 305 |
1 473 305 |
||
|
Közutak támogatása |
3 395 945 |
3 395 945 |
3 395 945 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 841 200 |
11 841 200 |
11 841 200 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
502 350 |
502 350 |
502 350 |
||
|
Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
207 725 244 |
205 869 484 |
2 238 486 |
208 107 970 |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
121 394 000 |
119 719 600 |
1 674 400 |
121 394 000 |
|
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 680 000 |
52 680 000 |
52 680 000 |
||
|
Diabétesz ellátási pótlék |
717 000 |
717 000 |
717 000 |
||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
26 890 344 |
26 493 884 |
564 086 |
27 057 970 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 043 900 |
6 259 000 |
6 259 000 |
||
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
254 580 |
254 580 |
9 573 200 |
9 827 780 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális étkeztetés |
254 580 |
254 580 |
254 580 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
9 573 200 |
9 573 200 |
|||
|
4. Települési önkormányzatok gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 485 611 |
56 288 630 |
2 487 168 |
58 775 798 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása |
30 190 800 |
30 009 800 |
3 294 200 |
33 304 000 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
26 275 716 |
26 261 160 |
-792 497 |
25 468 663 |
|
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
19 095 |
17 670 |
-14 535 |
3 135 |
|
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
13 340 770 |
13 340 770 |
1 380 860 |
14 721 630 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 358 777 |
9 358 777 |
9 358 777 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
3 981 993 |
3 981 993 |
1 380 860 |
5 362 853 |
|
|
5. Működési célú kiegészítő támogatások: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
B115 |
1 520 190 |
1 520 190 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
414 466 131 |
413 933 580 |
15 679 714 |
429 613 294 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
Cím |
Előir. csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Megnevezés |
Rovatrend |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1.sz. módosított előirányzat |
2024. évi 2.sz. módosított előirányzat |
2024. évi 3.sz. módosított előirányzat |
4. sz. módosítás |
2024. évi 4.sz. módosított előirányzat |
|
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 855 574 |
1 855 574 |
1 866 584 |
1 869 252 |
127 997 |
1 997 249 |
|||
|
6 |
1 |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
418 286 |
418 286 |
429 296 |
431 964 |
15 680 |
447 644 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
414 466 |
414 466 |
414 466 |
413 934 |
15 680 |
429 614 |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
136 660 |
136 660 |
136 660 |
136 660 |
136 660 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
207 725 |
207 725 |
207 725 |
205 869 |
2 239 |
208 108 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
56 740 |
56 740 |
56 740 |
56 543 |
12 060 |
68 603 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
13 341 |
13 341 |
13 341 |
13 341 |
1 381 |
14 722 |
|||
|
Kieg. Támogatás - Szoc. tüzifa támogatás |
B115 |
- |
1 521 |
1 521 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
- |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 820 |
3 820 |
14 830 |
18 030 |
- |
18 030 |
|||
|
Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (HOSZ 01-08. hó) |
3 820 |
3 820 |
10 044 |
10 044 |
10 044 |
|||||
|
Diákmunka támogatása |
1 845 |
1 845 |
1 845 |
|||||||
|
OKFŐ - háziorvosi körzet finanszírozása |
3 200 |
3 200 |
||||||||
|
Kulturális dolgozók bértámogatása |
- |
- |
||||||||
|
5 |
Választási lebonyolításához kapott tám. |
2 941 |
2 941 |
2 941 |
||||||
|
6 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 341 400 |
1 341 400 |
1 341 400 |
1 341 400 |
112 317 |
1 453 717 |
|
|
Telekadó |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||||
|
Iparűzési adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Egyéb pótlékok , igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|||||
|
Megtérített földvédelmi járulék összege |
112 317 |
112 317 |
||||||||
|
6 |
3 |
Önkormányzati működési bevételek |
B4 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
1-5 |
4 |
Önkormányzati Intézmények működési bevételek |
B4 |
45 888 |
45 888 |
45 888 |
45 888 |
45 888 |
||
|
6 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
15 000 |
|||
|
6 |
1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ecser-Gyömrő-Maglód szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétel |
||||||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
MFP - Kommunális eszközbeszerzés támogatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
1 870 574 |
1 881 584 |
1 884 252 |
127 997 |
2 012 249 |
||||
|
Költségvetési egyenleg összege |
- 1 886 121 |
- 2 443 502 |
- 2 443 502 |
- 2 443 502 |
- 16 502 |
- 2 460 004 |
||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
1 900 000 |
2 457 381 |
2 457 381 |
2 457 381 |
16 502 |
2 473 883 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
B8 |
1 900 000 |
2 457 381 |
2 457 381 |
2 457 381 |
16 502 |
2 473 883 |
|||
|
Megelőlegezés |
B814 |
- |
- |
16 502 |
16 502 |
|||||
|
Lekötött bankbetét megszüntetéséből származó bevétel |
B817 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
1 900 000 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
||||
|
6 |
1 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
310 051 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
6 |
2 |
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
1 589 949 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
|||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 755 574 |
4 327 955 |
4 338 965 |
4 341 633 |
144 499 |
4 486 132 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
Cím |
Előir. csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Megnevezés |
Ravatrend |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 2. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 3. sz. módosított előirányzat |
4. sz. módosítás |
2024. évi 4. sz. módosított előirányzat |
|
1-5 |
Intézményi költségvetési kiadások |
643 372 |
643 372 |
655 556 |
656 857 |
0 |
656 857 |
|||
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-5 |
630 409 |
630 409 |
641 985 |
643 286 |
- |
643 286 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
377 384 |
377 384 |
387 627 |
388 928 |
- |
388 928 |
||
|
2 |
Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó |
K2 |
51 556 |
51 556 |
53 054 |
53 054 |
- |
53 054 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
201 469 |
201 469 |
201 304 |
201 304 |
- |
201 304 |
||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
12 963 |
12 963 |
13 571 |
13 571 |
- |
13 571 |
|||
|
1 |
Beruházási kiadások |
K6 |
12 963 |
12 963 |
13 571 |
13 571 |
- |
13 571 |
||
|
2 |
Felújítási kiadások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
6 |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
3 098 323 |
3 670 704 |
3 669 530 |
3 670 897 |
144 499 |
3 815 396 |
|||
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
541 789 |
545 266 |
573 775 |
583 719 |
151 383 |
735 102 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 482 |
31 482 |
41 171 |
45 438 |
291 |
45 729 |
||
|
2 |
Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó |
K2 |
4 890 |
4 890 |
6 155 |
6 698 |
- 291 |
6 407 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
193 802 |
196 326 |
210 779 |
214 589 |
151 383 |
365 972 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
5 000 |
||
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
K5 |
306 615 |
307 568 |
310 670 |
311 994 |
- |
311 994 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
1 103 416 |
1 611 598 |
1 461 919 |
1 349 788 |
- 8 611 |
1 341 177 |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
94 155 |
85 519 |
85 519 |
85 519 |
- |
85 519 |
|||
|
2 |
Egyéb céltartalék |
15 834 |
15 834 |
15 834 |
15 834 |
- |
15 834 |
|||
|
3 |
Általános tartalék |
993 427 |
1 510 245 |
1 360 566 |
1 248 435 |
- 8 611 |
1 239 824 |
|||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 453 118 |
1 513 840 |
1 633 836 |
1 737 390 |
1 727 |
1 739 117 |
|||
|
1 |
Beruházási kiadások |
K6 |
940 513 |
982 653 |
1 043 693 |
1 106 677 |
- |
1 106 677 |
||
|
2 |
Felújítási kiadások |
K7 |
500 605 |
519 187 |
555 268 |
595 268 |
- |
595 268 |
||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
12 000 |
12 000 |
34 875 |
35 445 |
1 727 |
37 172 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
3 741 695 |
4 314 076 |
4 325 086 |
4 327 754 |
144 499 |
4 472 253 |
||||
|
6 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
|||
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
||||
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
3 755 574 |
4 327 955 |
4 338 965 |
4 341 633 |
144 499 |
4 486 132 |
||||
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez20
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi bevételi előirányzat |
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Előző évi költségvetési maradvány |
Irányító szervtől kapott támogatás |
||||||
|
Működési bevételek |
Működési célú támogatás Áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
B4 |
B1 |
B3 |
B2 |
B7 |
B8 |
|||||||||
|
1 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
112 381 |
40 |
112 341 |
||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
112 381 |
40 |
942 |
111 399 |
||||||||||
|
2 |
Ecseri Andrássy utcai Óvoda |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
171 823 |
50 |
171 773 |
||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
171 823 |
50 |
814 |
170 959 |
||||||||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
181 066 |
50 |
814 |
180 202 |
||||||||||
|
4. sz. módosítás |
-1 769 |
-1 769 |
||||||||||||
|
4. sz.módosított előirányzat |
179 297 |
50 |
814 |
178 433 |
||||||||||
|
3 |
Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
76 366 |
4 500 |
71 866 |
||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
76 366 |
4 500 |
1 479 |
70 387 |
||||||||||
|
3. sz. módosított előirányzat |
77 667 |
4 500 |
1 479 |
71 688 |
||||||||||
|
4 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
114 743 |
40998 |
73 745 |
||||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
29978 |
|||||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
114 743 |
40 998 |
419 |
73 326 |
||||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
29 978 |
|||||||||||||
|
4. sz. módosítás |
1 769 |
1 769 |
||||||||||||
|
4. sz.módosított előirányzat |
116 512 |
40 998 |
419 |
75 095 |
||||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
29 978 |
|||||||||||||
|
5 |
Ecseri Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
Á |
168 059 |
300 |
167 759 |
||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
168 059 |
300 |
2 659 |
165 100 |
||||||||||
|
ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog) |
2 941 |
|||||||||||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
171 000 |
300 |
2 941 |
2 659 |
165 100 |
|||||||||
|
ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog) |
2 941 |
2 941 |
||||||||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
643 372 |
45 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 484 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
643 372 |
45 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
591 171 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat |
655 556 |
45 888 |
2 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
600 414 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 3. sz. módosítás |
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 301 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 3. sz. módosított előirányzat |
656 857 |
45 888 |
2 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
601 715 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 4. sz. módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 4. sz. módosított előirányzat |
656 857 |
45 888 |
2 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
601 715 |
||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi bevételi előirányzat |
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Előző évi költségvetési maradvány |
Megelőlegezés |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||
|
Működési bevételek |
Működési célú támogatás Áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
B4 |
B1 |
B3 |
B2 |
B7 |
B813 |
B814 |
B817 |
|||||||
|
6. |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
3 709 686 |
50 000 |
418 286 |
1 341 400 |
1 900 000 |
||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
4 275 754 |
50 000 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
351 068 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
2. sz. módosított előirányzat |
4 283 823 |
50 000 |
426 355 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
351 068 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
3. sz. módosított előirányzat |
4 286 491 |
50 000 |
429 023 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
351 068 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
4. sz. módosítás |
144 499 |
15 680 |
112 317 |
16 502 |
||||||||||
|
4. sz. módosított előirányzat |
4 430 990 |
50 000 |
444 703 |
1 453 717 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
351 068 |
16 502 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) |
3 755 574 |
95 888 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 1. sz. módosított előirányzat |
4 327 955 |
95 888 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
357 381 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 2. sz. módosított előirányzat |
4 338 965 |
95 888 |
429 296 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
357 381 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 3. sz. módosított előirányzat |
4 341 633 |
95 888 |
431 964 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
357 381 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 4. sz. módosítás |
144 499 |
0 |
15 680 |
112 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 502 |
0 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 4. sz. módosított előirányzat |
4 486 132 |
95 888 |
447 644 |
1 453 717 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
357 381 |
16 502 |
2 100 000 |
|||
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi kiadási előirányzat |
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatások |
Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
|||||||
|
1 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
112 381 |
77 162 |
10 213 |
20 933 |
4 073 |
|||||||||
|
2 |
Ecseri Andrássy utcai Óvoda |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
171 823 |
130 715 |
18 008 |
21 110 |
1 990 |
|||||||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
181 066 |
138 806 |
19 160 |
20 760 |
2 340 |
|||||||||
|
4. sz. módosítás |
-1 769 |
-1 565 |
-204 |
|||||||||||
|
4. sz.módosított előirányzat |
179 297 |
137 241 |
18 956 |
20 760 |
2 340 |
|||||||||
|
3 |
Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
76 366 |
21 829 |
2 536 |
51 001 |
1 000 |
|||||||||
|
3. sz. módosított előirányzat |
77 667 |
23 130 |
2 536 |
51 001 |
1 000 |
|||||||||
|
4 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
114 743 |
33 905 |
4 848 |
74 590 |
1 400 |
|||||||||
|
4. sz. módosítás |
1 769 |
1 565 |
204 |
|||||||||||
|
4. sz.módosított előirányzat |
116 512 |
35 470 |
5 052 |
74 590 |
1 400 |
|||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
103 409 |
30 515 |
4 363 |
67 131 |
1 400 |
|||||||||
|
4. sz. módosítás |
1 769 |
1 565 |
204 |
|||||||||||
|
4. sz.módosított előirányzat |
105 178 |
32 080 |
4 567 |
67 131 |
1 400 |
|||||||||
|
5 |
Ecseri Polgármesteri Hivatal |
Á |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
168 059 |
113 773 |
15 951 |
33 835 |
4 500 |
|||||||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
171 000 |
115 925 |
16 297 |
34 020 |
4 758 |
|||||||||
|
ebből választáshoz kapcsolódó tevékenységek (016010 cofog) |
3 317 |
2 152 |
346 |
561 |
258 |
|||||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
643 372 |
377 384 |
51 556 |
201 469 |
0 |
0 |
12 963 |
0 |
0 |
|||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat |
655 556 |
387 627 |
53 054 |
201 304 |
0 |
0 |
13 571 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 3. sz. módosított előirányzat |
656 857 |
388 928 |
53 054 |
201 304 |
0 |
0 |
13 571 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 4. sz. módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 4. sz. módosított előirányzat |
656 857 |
388 928 |
53 054 |
201 304 |
0 |
0 |
13 571 |
|||||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi kiadási előirányzat |
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Megelőlegezés visszafizetése |
Tartalékok |
||||||
|
Személyi juttatások |
Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
6 |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
3 074 942 |
23 730 |
3 882 |
183 302 |
5 000 |
300 615 |
940 513 |
500 605 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
1. sz. módosított előirányzat |
3 647 323 |
23 730 |
3 882 |
185 826 |
5 000 |
301 568 |
982 653 |
519 187 |
0 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
2. sz. módosított előirányzat |
3 645 799 |
33 419 |
5 147 |
200 279 |
5 000 |
304 320 |
1 043 693 |
555 268 |
22 875 |
13 879 |
1 461 919 |
|||
|
3. sz. módosított előirányzat |
3 647 080 |
37 610 |
5 680 |
204 089 |
5 000 |
305 644 |
1 106 677 |
595 268 |
23 445 |
13 879 |
1 349 788 |
|||
|
4. sz. módosítás |
138 150 |
242 |
-242 |
149 228 |
-4 194 |
1 727 |
-8 611 |
|||||||
|
4. sz. módosított előirányzat |
3 785 230 |
37 852 |
5 438 |
353 317 |
5 000 |
301 450 |
1 106 677 |
595 268 |
25 172 |
13 879 |
1 341 177 |
|||
|
eredeti előirányzat |
Ö |
37 260 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
6 000 |
12 000 |
|||||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
37 610 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|||
|
3. sz. módosított előirányzat |
37 696 |
7 828 |
1 018 |
10 500 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|||
|
4. sz. módosítás |
6 349 |
49 |
-49 |
2 155 |
4 194 |
|||||||||
|
4. sz. módosított előirányzat |
44 045 |
7 877 |
969 |
12 655 |
0 |
10 544 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
3 112 202 |
31 482 |
4 890 |
193 802 |
5 000 |
306 615 |
940 513 |
500 605 |
12 000 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
3 684 583 |
31 482 |
4 890 |
196 326 |
5 000 |
307 568 |
982 653 |
519 187 |
12 000 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat |
3 683 409 |
41 171 |
6 155 |
210 779 |
5 000 |
310 670 |
1 043 693 |
555 268 |
34 875 |
13 879 |
1 461 919 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 3. sz. módosított előirányzat |
3 684 776 |
45 438 |
6 698 |
214 589 |
5 000 |
311 994 |
1 106 677 |
595 268 |
35 445 |
13 879 |
1 349 788 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 4. sz. módosítás |
144 499 |
291 |
-291 |
151 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
-8 611 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 4. sz. módosított előirányzat |
3 829 275 |
45 729 |
6 407 |
365 972 |
5 000 |
311 994 |
1 106 677 |
595 268 |
37 172 |
13 879 |
1 341 177 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
3 755 574 |
408 866 |
56 446 |
395 271 |
5 000 |
306 615 |
953 476 |
500 605 |
12 000 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
4 327 955 |
408 866 |
56 446 |
397 795 |
5 000 |
307 568 |
995 616 |
519 187 |
12 000 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 2. sz. módosított előirányzat |
4 338 965 |
428 798 |
59 209 |
412 083 |
5 000 |
310 670 |
1 057 264 |
555 268 |
34 875 |
13 879 |
1 461 919 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 3. sz. módosított előirányzat |
4 341 633 |
434 366 |
59 752 |
415 893 |
5 000 |
311 994 |
1 120 248 |
595 268 |
35 445 |
13 879 |
1 349 788 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 4. sz. módosítás |
144 499 |
291 |
-291 |
151 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
-8 611 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 4. sz. módosított előirányzat |
4 486 132 |
434 657 |
59 461 |
567 276 |
5 000 |
311 994 |
1 120 248 |
595 268 |
37 172 |
13 879 |
1 341 177 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzati kötelező feladatok összesen: |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
3 550 255 |
287 341 |
39 487 |
350 936 |
5 000 |
300 615 |
948 976 |
500 605 |
0 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
1. sz. módosított előirányzat |
4 122 636 |
287 341 |
39 487 |
353 460 |
5 000 |
301 568 |
991 116 |
519 187 |
0 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
2. sz. módosított előirányzat |
4 130 355 |
305 121 |
41 904 |
367 563 |
5 000 |
304 320 |
1 052 506 |
555 268 |
22 875 |
13 879 |
1 461 919 |
|||
|
3. sz. módosítás |
2 582 |
5 492 |
533 |
3 810 |
0 |
1 324 |
62 984 |
40 000 |
570 |
0 |
-112 131 |
|||
|
3. sz. módosított előirányzat |
4 132 937 |
310 613 |
42 437 |
371 373 |
5 000 |
305 644 |
1 115 490 |
595 268 |
23 445 |
13 879 |
1 349 788 |
|||
|
4. sz. módosítás |
138 150 |
242 |
-242 |
149 228 |
0 |
-4 194 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
-8 611 |
|||
|
4. sz. módosított előirányzat |
4 271 087 |
310 855 |
42 195 |
520 601 |
5 000 |
301 450 |
1 115 490 |
595 268 |
25 172 |
13 879 |
1 341 177 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzat által önként vállalt feladatok összesen |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
37 260 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
37 610 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
12 000 |
|||||
|
3. sz. módosítás |
86 |
76 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. sz. módosított előirányzat |
37 696 |
7 828 |
1 018 |
10 500 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
12 000 |
|||||
|
4. sz. módosítás |
6 349 |
49 |
-49 |
2 155 |
0 |
4 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. sz. módosított előirányzat |
44 045 |
7 877 |
969 |
12 655 |
0 |
10 544 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által ellátott államigazgatási feladatok összesen |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
168 059 |
113 773 |
15 951 |
33 835 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
|||||
|
2. sz. módosítás |
2 941 |
2 152 |
346 |
185 |
0 |
0 |
258 |
0 |
0 |
|||||
|
2. sz. módosított előirányzat |
171 000 |
115 925 |
16 297 |
34 020 |
0 |
0 |
4 758 |
0 |
0 |
|||||
|
* Feladatellátás jellege: |
||||||||||||||
|
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok |
||||||||||||||
|
Ö= Önkormányzat által önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
Á=Államigazgatási feladatok |
||||||||||||||
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 2. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 3. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 4. sz. módosítás |
2024. évi 4. sz. módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 2. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 3. sz. módosított előirányzat |
2024. évi 4. sz. módosítás |
2024. évi 4. sz. módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 286 |
418 286 |
429 296 |
431 964 |
15 680 |
447 644 |
1. |
Személyi juttatások |
408 866 |
408 866 |
428 798 |
434 366 |
291 |
434 657 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 341 400 |
1 341 400 |
1 341 400 |
1 341 400 |
112 317 |
1 453 717 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 446 |
56 446 |
59 209 |
59 752 |
-291 |
59 461 |
|
3. |
Működési bevételek |
95 888 |
95 888 |
95 888 |
95 888 |
0 |
95 888 |
3. |
Dologi kiadások |
395 271 |
397 795 |
412 083 |
415 893 |
151 383 |
567 276 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
306 615 |
307 568 |
310 670 |
311 994 |
0 |
311 994 |
||||||||
|
6. |
Működési célú tartalékok |
993 427 |
1 510 245 |
1 360 566 |
1 248 435 |
-8 611 |
1 239 824 |
||||||||
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
1 855 574 |
1 866 584 |
1 869 252 |
127 997 |
1 997 249 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
2 165 625 |
2 685 920 |
2 576 326 |
2 475 440 |
142 772 |
2 618 212 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
953 476 |
995 616 |
1 057 264 |
1 120 248 |
0 |
1 120 248 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 |
12 000 |
34 875 |
35 445 |
1 727 |
37 172 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - GYME tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
500 605 |
519 187 |
555 268 |
595 268 |
0 |
595 268 |
|
|
4. |
Felhalmozási bevétel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
4. |
Felhalmozási célú tartalékok |
109 989 |
101 353 |
101 353 |
101 353 |
0 |
101 353 |
||
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 576 070 |
1 628 156 |
1 748 760 |
1 852 314 |
1 727 |
1 854 041 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
1 870 574 |
1 881 584 |
1 884 252 |
127 997 |
2 012 249 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 741 695 |
4 314 076 |
4 325 086 |
4 327 754 |
144 499 |
4 472 253 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
1. |
Költségvetési maradvány |
310 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
0 |
13 879 |
|
|
2. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. |
Lekötöt bankbetét megszüntetése |
520 295 |
520 295 |
606 188 |
101 793 |
707 981 |
0 |
||||||||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
16 502 |
16 502 |
0 |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
1. |
Költségvetési maradvány |
1 589 949 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
357 381 |
|||||||||
|
2. |
Lekötöt bankbetét megszüntetése |
1 579 705 |
1 579 705 |
1 493 812 |
-101 793 |
1 392 019 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 900 000 |
2 457 381 |
2 457 381 |
2 457 381 |
16 502 |
2 473 883 |
Finanszírozási kiadások összesen |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
13 879 |
0 |
13 879 |
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
3 755 574 |
4 327 955 |
4 338 965 |
4 341 633 |
144 499 |
4 486 132 |
ÖSSZES KIADÁS |
3 755 574 |
4 327 955 |
4 338 965 |
4 341 633 |
144 499 |
4 486 132 |
||
|
Költségvetési egyenleg összege |
-1 886 121 |
-2 443 502 |
-2 443 502 |
-2 443 502 |
-16 502 |
-2 460 004 |
|||||||||
|
ebből működési: |
-310 051 |
-830 346 |
-709 742 |
-606 188 |
-14 775 |
-620 963 |
|||||||||
|
ebből felhalmozási: |
-1 576 070 |
-1 613 156 |
-1 733 760 |
-1 837 314 |
-1 727 |
-1 839 041 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege |
-1 900 000 |
-2 457 381 |
-2 457 381 |
-2 457 381 |
-16 502 |
-2 473 883 |
|||||||||
|
Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével |
1 900 000 |
2 457 381 |
2 457 381 |
2 457 381 |
0 |
2 457 381 |
|||||||||
|
Működési bevételek aránya %-ban |
57,7% |
54,9% |
55,0% |
57,0% |
60,7% |
Működési kiadások aránya %-ban |
58,0% |
62,4% |
59,7% |
57,3% |
58,7% |
||||
|
Felhalmozási bevételek aránya %-ban |
42,3% |
45,1% |
45,0% |
43,0% |
39,3% |
Felhalmozási kiadások aránya %-ban |
42,0% |
37,6% |
40,3% |
42,7% |
41,3% |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez23
|
Fejlesztési kiadások 2024. |
||||||
|
COFOG |
Tervezett összeg , eFt |
1. sz. módosított előirányzat |
2. sz. módosított előirányzat |
3. sz. módosítás |
3. sz. módosított előirányzat |
|
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása |
|||||
|
Forgalomlassító berendezések, táblák vásárlása, útburkolati jelek felfestése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
- |
- |
- |
||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
- |
- |
- |
||
|
Tó dűlő építés |
12 573 |
21 209 |
21 209 |
21 209 |
||
|
Szent István, Szent Antal utca felső szakaszán. Tabáni utcában útburkolat építése |
295 600 |
295 600 |
295 600 |
295 600 |
||
|
Rákóczi utca, Arany J. utca közötti átjáró tervezése |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
||
|
Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda tervezése |
3 810 |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
||
|
Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda építés |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Szent István utcai járdasziget tervezése, kivitelezése |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
1 397 |
||
|
Zárt kerti dűlő csapadékvíz elvezetésének terve |
1 892 |
1 892 |
1 892 |
1 892 |
||
|
Teleki utca csapdékvíz elvezető árok kialakítása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program |
|||||
|
Kommunális eszközbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
091140 |
Andrássy utcai Óvoda |
|||||
|
Óvodai asztal 2db+ szék 6db |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
|
Udvari játék |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Mikrohullámú sütő 1db |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
|
Felnőtt szék(fémvázas) 5 db |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
|
Lamináló gép (A/3-as) 1db |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
Vállfás kabáttartó állvány 1db |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
Csoportszoba bútor 2 terembe |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
|
Kis értékű tárgyieszköz beszerzése |
350 |
350 |
||||
|
Öntött gumiburkolatú biciklipálya, műfű borítás, játszó faház, játszóudvar fejlesztése |
15 000 |
15 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Udvari tároló építése |
381 |
381 |
381 |
381 |
||
|
104031 |
Mini Bölcsőde |
|||||
|
Bölcsőde támfal építés, játszóudvar lekerítése, fák pótlása |
3 000 |
810 |
3 810 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
|||||
|
Közvilágítás bővítése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||
|
Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került) |
95 250 |
95 250 |
95 250 |
95 250 |
||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése |
|||||
|
Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került) |
95 250 |
95 250 |
95 250 |
95 250 |
||
|
Ipartelep csatornahálózatának tervezése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||
|
Csapadékvíz átemelő szivattyú cseréje, akna átalakítás |
15 240 |
15 240 |
||||
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Irodai székek cseréje |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
Informatikai eszköz vásárlás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Polgármesteri iroda berendezés |
800 |
800 |
800 |
800 |
||
|
Polgármesteri Hivatal - emeleti klíma |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Öltözőszekrények |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Szavazófülke |
258 |
258 |
||||
|
091110 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
|||||
|
Műfű borítás a homokozó köré |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
Homokozó árnyékoló, takaró |
658 |
658 |
658 |
658 |
||
|
Forgó hinta |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
||
|
Fészek hinta |
360 |
- |
- |
- |
||
|
Csoportszobákba szekrény beszerzés |
360 |
360 |
360 |
|||
|
Filagória |
400 |
400 |
400 |
400 |
||
|
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
655 |
655 |
655 |
655 |
||
|
- |
||||||
|
Tűzjelző rendszer kiépítése |
3 224 |
3 224 |
||||
|
- |
- |
- |
||||
|
096015 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
- |
- |
- |
||
|
Melegítő pult |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
|
Ipari olajsütő |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
Hűtőszekrény 2db |
600 |
600 |
600 |
600 |
||
|
082092 |
Rábai Miklós Művelődési Ház |
|||||
|
Hordozható hangfal erősítővel kültéri rendezvényekhez, hangtechnikai berendezések korszerűsítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
Terembővítés, fűtéskorszerűsítés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Parkolóbővítés |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
072111 |
Házi orvosi szolgálat |
|||||
|
Orvosi rendelő belső parkolójának bővítése |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
|
081030 |
Sportlétesítémények működtetése, fejl. |
|||||
|
Új sportpálya (sportcentrum) körbe kerítése |
9 144 |
9 144 |
9 144 |
9 144 |
||
|
Új sportpálya terveztetése, területvásárlás |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||||
|
Horgásztó - napelem telepítés |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
||
|
Zrínyi utcai parkolók kialakítása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
EKO, ÖTE garázs építése |
62 230 |
62 230 |
62 230 |
62 230 |
||
|
Parkoló bővítése az Iskola előtt (tervezés) |
3 086 |
3 086 |
3 086 |
3 086 |
||
|
Rákóczi u. 5. sz. alatti ingatlanon kerítés építés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
|
Településközpont rendezése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||
|
Megújuló energiaforrást használó rendszerek telepítése önkormányzati intézményekre |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Ingatlan vásárlása |
70 000 |
70 000 |
97 000 |
58 950 |
155 950 |
|
|
013320 |
Köztemető-fenntartára és működtetése |
|||||
|
Urnafal építése |
800 |
800 |
||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||||
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
953 476 |
995 616 |
1 057 264 |
62 984 |
1 120 248 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez24
|
Felújítási kiadások 2024. |
||||||
|
COFOG |
Tervezett összeg , eFt |
1. sz. módosított előirányzat |
2. sz. módosított előirányzat |
3. sz. módosítás |
3. sz. módosított előirányzat |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program |
|||||
|
Vasút utca felújítása |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
|
|
- |
- |
|||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
- |
- |
|||
|
Vasút utca - vízvezeték csere |
14 605 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
||
|
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Új sportpályázoz vezető út-, csapadékvízelvezető árok felújítása |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||
|
Szalaska utcában mart aszfalt terítése |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
- |
- |
|||||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása |
- |
- |
|||
|
Külterületi dűlők felújítása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Steinmetz u.-i buszmegálló átalakítása |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
|||
|
- |
- |
|||||
|
011130 |
Jogalkotás |
- |
- |
|||
|
Széchenyi u. 3. ingatlan felújítás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
- |
- |
|||||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
- |
- |
|||
|
Zrínyi u. 41. sz. alatti épület felújítása |
45 000 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
|
Zrínyi u. 41. sz. alatti épület kerítésének építése |
2 400 |
2 400 |
||||
|
Bajcsy Zs. U. 1. sz. alatti épület felújítása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Iskola területén Konyha felé vezető út és a biciklitároló térkövezése, csatorna- és vízbekötés cseréjével |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||
|
Andrássy u. 37. sz. alatti épület felújítása |
40 000 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
||
|
Rózsa u. 23. sz. alatti épület felújítása |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Laky Ilonka Általános Isk. - tanári, igazgatói iroda felújítása |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||
|
Laky Ilonka Általános Isk. - számítástechnika terem felújítása |
12 700 |
12 700 |
||||
|
Intézmények klimatizálása |
5 000 |
5 000 |
6 931 |
6 931 |
||
|
Zrínyi u. 43. sz. alatti épület tetőszerkezetének felújítása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Rákóczi u. 3-5. sz. alatti ingatlan kerítésének építése |
19 050 |
19 050 |
||||
|
- |
- |
|||||
|
091140 |
Andrássy utcai Óvoda |
- |
- |
|||
|
Andrássy utcai Óvoda előtti járda és kerítés felújítása, szigetelés javítása, színezés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Andrássy utca Óvodában választási terem parkettájának csiszolása, lakkozása |
850 |
850 |
850 |
850 |
||
|
Andrássy utcai Óvoda - nevelői mosdók korszerűsítése |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
|
- |
- |
|||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
|||
|
Térfigyelő rendszer modernizálása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
500 605 |
519 187 |
555 268 |
40 000 |
595 268 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi záró állomány: |
0,- Ft |
|
2024. évre tervezett hitelfelvétel: |
0,- Ft |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
33 286 |
418 286 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
40 000 |
70 000 |
50 000 |
230 000 |
30 000 |
200 000 |
30 000 |
150 000 |
30 000 |
330 000 |
31 400 |
1 341 400 |
|
3 |
Működési bevételek |
11 000 |
11 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
7 000 |
7 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 888 |
95 888 |
|
4 |
Felhalmozási bevétel |
- |
||||||||||||
|
5 |
Finanszírozási bevételek (maradvány felhasználás) |
- |
- |
50 000 |
50 000 |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
190 000 |
150 000 |
140 000 |
60 000 |
6 584 |
856 584 |
|
6 |
Maradvány záró |
1 043 416 |
||||||||||||
|
Bevételek összesen |
196 000 |
86 000 |
164 000 |
144 000 |
334 000 |
143 000 |
322 000 |
262 000 |
341 000 |
211 000 |
431 000 |
78 158 |
3 755 574 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
80 000 |
80 000 |
97 000 |
98 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
130 000 |
97 198 |
1 172 198 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
5 000 |
5 000 |
100 |
70 000 |
80 000 |
70 000 |
70 000 |
160 000 |
160 000 |
180 000 |
133 376 |
20 000 |
953 476 |
|
3 |
Felújítási kiadások |
20 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
605 |
500 605 |
||||
|
4 |
Tartalék változás |
97 121 |
- 4 000 |
46 900 |
- 111 000 |
74 000 |
- 127 000 |
52 000 |
- 88 000 |
61 000 |
- 69 605 |
167 624 |
- 39 040 |
|
|
5 |
Tartalék nyitó állomány |
1 043 416 |
||||||||||||
|
6 |
Felhalmozási kiadás |
5 000 |
7 000 |
12 000 |
||||||||||
|
7 |
Finanszírozási kiadás |
13 879 |
13 879 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
196 000 |
81 000 |
164 000 |
137 000 |
334 000 |
143 000 |
322 000 |
262 000 |
341 000 |
211 000 |
431 000 |
78 158 |
3 695 574 |
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények |
Közvetett támogatás ezer Forintban |
|---|---|
|
Telekadó |
|
|
1.Adómentesség |
6 829 |
|
2.Adókedvezmény |
1 497 |
|
Összesen: |
8 326 |
|
Összesen: |
8 326 |
|
1. A telekadónal a 2. körzetben a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanra mentességet biztosít. |
|
|
2. A telekadónál az I. körzetben adózó nem vállalkozónak minősülő magánszemély esetében 75 %-os kedvezményt biztosít. |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt. |
|
|
Iparűzési adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít. |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt. |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. |
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. |
|||||||||||||||
|
Sor- |
Több éves kihatással járó döntés |
Érintett évek |
|||||||||||||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||||||||
|
tény |
várható |
terv |
terv |
terv |
terv |
terv |
|||||||||
|
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
|
1. |
------ |
||||||||||||||
|
2. |
|||||||||||||||
|
3. |
|||||||||||||||
|
4. |
|||||||||||||||
|
5. |
|||||||||||||||
|
6. |
|||||||||||||||
|
7. |
|||||||||||||||
|
8. |
Összesen adatok: |
||||||||||||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat a stabilitási törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
|
|
érvényesíthetőségi |
öszesen |
||
|
határideje |
|||
|
1. |
------- |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
Összesen: |
||
|
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel |
|
|
esedékessége |
öszege |
||
|
1. |
------- |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
Összesen: |
||
14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás szempontjából |
|||
|
az önkormányzat saját bevételének minősül: |
|||
|
2024. évre tervezett összeg, |
|||
|
A helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 341 000 |
||
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
15 000 |
||
|
Osztalék és hozam bevétel |
- |
||
|
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, részvény értékesítéséből származó bevétel |
- |
||
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
1 000 |
||
15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
418 286 |
350 000 |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 341 400 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
95 888 |
100 000 |
120 000 |
140 000 |
160 000 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
5 |
Maradvány |
1 900 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Bevételek összesen |
3 755 574 |
2 950 000 |
3 020 000 |
3 090 000 |
3 110 000 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
408 866 |
490 639 |
588 767 |
706 520 |
847 825 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő juttatások, szocho |
56 446 |
67 735 |
81 282 |
97 539 |
117 046 |
|
3 |
Dologi kiadások |
395 271 |
250 000 |
270 000 |
290 000 |
310 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
6 000 |
6 500 |
7 000 |
7 500 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
306 615 |
337 277 |
371 004 |
408 105 |
448 915 |
|
6 |
Beruházási kiadások |
953 476 |
600 000 |
650 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7 |
Felújítási kiadások |
500 605 |
698 349 |
552 447 |
580 836 |
378 714 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 |
||||
|
9 |
Megelőlegezés visszafizetése |
13 879 |
||||
|
10 |
Tartalék |
1 103 416 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Kiadások összesen |
3 755 574 |
2 950 000 |
3 020 000 |
3 090 000 |
3 110 000 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2024. évre tervezett összege: |
0,- Ft |
|||||||
|
Európai uniós forrásból finanszírozott projektekhez történő önkormányzati hozzájárulás |
||||||||
|
2024. évre tervezett összege: |
0,- Ft |
|||||||
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés c) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés b) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés c) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés e) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés f) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés g) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés g) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés h) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés h) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés h) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés e) pontja az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. § (1) bekezdése az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.