Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 17Ecser Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadásokon belül)
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadáson belül tartalékot képez az alábbi bontásban:)
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kiadásain belül:)
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat kiadásain belül:)
3. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Rovatrend |
2024. év |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
136 659 926 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
77 545 615 |
|
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 938 000 |
|
|
Közvilágítás támogatása |
22 353 500 |
|
|
Köztemető támogatása |
1 473 305 |
|
|
Közutak támogatása |
3 395 945 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 841 200 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
502 350 |
|
|
Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
207 725 244 |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
121 394 000 |
|
|
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
52 680 000 |
|
|
Diabétesz ellátási pótlék |
717 000 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
26 890 344 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 043 900 |
|
|
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
254 580 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|
|
Szociális étkeztetés |
254 580 |
|
|
4. Települési önkormányzatok gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 485 611 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása |
30 190 800 |
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás |
26 275 716 |
|
|
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
19 095 |
|
|
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
13 340 770 |
|
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 358 777 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatinak bérjellegű támogatása |
3 981 993 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
414 466 131 |
2. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
|||||||
|
Cím |
Előir. csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Megnevezés |
Rovatrend |
2024. évi előirányzat |
1. sz. módosítás |
2024. évi 1.sz. módosított előirányzat |
|
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 855 574 |
- |
1 855 574 |
|||
|
6 |
1 |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
418 286 |
- |
418 286 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
414 466 |
- |
414 466 |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
136 660 |
136 660 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
207 725 |
207 725 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
56 740 |
56 740 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
13 341 |
13 341 |
||||
|
Kieg. támogatás (HIPA), Szoc. tüzifa támogatás |
B115 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 820 |
- |
3 820 |
|||
|
Működési célú támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (HOSZ 01-03. hó) |
3 820 |
3 820 |
|||||
|
Diákmunka támogatása |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalaptól, egyéb fejezeti kez ei. |
|||||||
|
Kulturális dolgozók bértámogatása |
|||||||
|
OGY választási normatíva, népszámláláshoz kapott tám. |
|||||||
|
6 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 341 400 |
- |
1 341 400 |
|
|
Telekadó |
140 000 |
140 000 |
|||||
|
Iparűzési adó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Egyéb pótlékok , igazgatási szolgáltatási díj |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Talajterhelési díj |
400 |
400 |
|||||
|
6 |
3 |
Önkormányzati működési bevételek |
B4 |
50 000 |
50 000 |
||
|
1-5 |
4 |
Önkormányzati Intézmények működési bevételek |
B4 |
45 888 |
- |
45 888 |
|
|
6 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
- |
- |
||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
15 000 |
15 000 |
|||
|
6 |
1 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ecser-Gyömrő-Maglód szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétel |
|||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B2 |
15 000 |
15 000 |
|||
|
MFP - Kommunális eszközbeszerzés támogatása |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
15 000 |
1 870 574 |
||||
|
Költségvetési egyenleg összege |
- 1 900 000 |
- 162 305 |
- 1 262 305 |
||||
|
3 |
Finanszírozási bevételek |
1 900 000 |
557 381 |
2 457 381 |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek |
B8 |
1 900 000 |
557 381 |
2 457 381 |
|||
|
Megelőlegezés |
B814 |
- |
|||||
|
Lekötött bankbetét megszüntetéséből származó bevétel |
B817 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
1 900 000 |
- 1 542 619 |
357 381 |
|||
|
6 |
1 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele |
310 051 |
- 310 051 |
- |
||
|
6 |
2 |
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
1 589 949 |
- 1 232 568 |
357 381 |
||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
3 755 574 |
572 381 |
4 327 955 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
|||||||
|
Cím |
Előir. csop. szám |
Kie-melt előir. szám |
Megnevezés |
Ravatrend |
2024. évi előirányzat |
1. sz. módosítás |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
|
1-5 |
Intézményi költségvetési kiadások |
643 372 |
0 |
643 372 |
|||
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
K1-5 |
630 409 |
630 409 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
377 384 |
377 384 |
|||
|
2 |
Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó |
K2 |
51 556 |
51 556 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
201 469 |
201 469 |
|||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
12 963 |
12 963 |
||||
|
1 |
Beruházási kiadások |
K6 |
12 963 |
12 963 |
|||
|
2 |
Felújítási kiadások |
K7 |
- |
- |
|||
|
6 |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
3 098 323 |
572 381 |
3 670 704 |
|||
|
1 |
Működési költségvetési kiadások |
541 789 |
3 477 |
545 266 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 482 |
31 482 |
|||
|
2 |
Munka adókat terhelő jár. és szoc.hozzáj.adó |
K2 |
4 890 |
4 890 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
193 802 |
2 524 |
196 326 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
K5 |
306 615 |
953 |
307 568 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
1 103 416 |
508 182 |
1 611 598 |
|||
|
1 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
94 155 |
- 8 636 |
85 519 |
|||
|
2 |
Egyéb céltartalék |
15 834 |
- |
15 834 |
|||
|
3 |
Általános tartalék |
993 427 |
516 818 |
1 510 245 |
|||
|
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 453 118 |
60 722 |
1 513 840 |
|||
|
1 |
Beruházási kiadások |
K6 |
940 513 |
42 140 |
982 653 |
||
|
2 |
Felújítási kiadások |
K7 |
500 605 |
18 582 |
519 187 |
||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
12 000 |
- |
12 000 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen |
3 741 695 |
572 381 |
4 314 076 |
||||
|
6 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 879 |
- |
13 879 |
||
|
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 879 |
13 879 |
||||
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
3 755 574 |
572 381 |
4 327 955 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi bevételi előirányzat |
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Előző évi költségvetési maradvány |
Irányító szervtől kapott támogatás |
||||||
|
Működési bevételek |
Működési célú támogatás Áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
B4 |
B1 |
B3 |
B2 |
B7 |
B8 |
|||||||||
|
1 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
112 381 |
40 |
112 341 |
||||||||||
|
1. sz. módosítás |
0 |
942 |
-942 |
|||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
112 381 |
40 |
942 |
111 399 |
||||||||||
|
2 |
Ecseri Andrássy utcai Óvoda |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
171 823 |
50 |
171 773 |
||||||||||
|
1. sz. módosítás |
0 |
814 |
-814 |
|||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
171 823 |
50 |
814 |
170 959 |
||||||||||
|
3 |
Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
76 366 |
4 500 |
71 866 |
||||||||||
|
1. sz. módosítás |
0 |
1 479 |
-1 479 |
|||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
74 887 |
4 500 |
70 387 |
|||||||||||
|
4 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
114 743 |
40998 |
73 745 |
||||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
29978 |
|||||||||||||
|
1. sz. módosítás |
419 |
-419 |
||||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
114 743 |
40 998 |
419 |
73 326 |
||||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
29 978 |
|||||||||||||
|
5 |
Ecseri Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
Á |
168 059 |
300 |
167 759 |
||||||||||
|
1. sz. módosítás |
0 |
2 659 |
-2 659 |
|||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
168 059 |
300 |
2 659 |
165 100 |
||||||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
643 372 |
45 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 484 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 1. sz. módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
-6 313 |
||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
643 372 |
45 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 313 |
591 171 |
||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi bevételi előirányzat |
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Előző évi költségvetési maradvány |
Megelőlegezés |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||
|
Működési bevételek |
Működési célú támogatás Áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
B4 |
B1 |
B3 |
B2 |
B7 |
B813 |
B814 |
B817 |
|||||||
|
6. |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
3 709 686 |
50 000 |
418 286 |
1 341 400 |
1 900 000 |
||||||||
|
1. sz. módosítás |
566 068 |
15 000 |
-1 548 932 |
2 100 000 |
||||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
4 275 754 |
50 000 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
351 068 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) |
3 755 574 |
95 888 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 1. sz. módosítás |
572 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
-1 542 619 |
0 |
2 100 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (irányítószervi támogatás nélkül) 1. sz. módosított előirányzat |
4 327 955 |
95 888 |
418 286 |
1 341 400 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
357 381 |
0 |
2 100 000 |
|||
5. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi kiadási előirányzat |
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||
|
Személyi juttatások |
Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
|||||||
|
1 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
112 381 |
77 162 |
10 213 |
20 933 |
4 073 |
|||||||||
|
2 |
Ecseri Andrássy utcai Óvoda |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
171 823 |
130 715 |
18 008 |
21 110 |
1 990 |
|||||||||
|
3 |
Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtár |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
76 366 |
21 829 |
2 536 |
51 001 |
1 000 |
|||||||||
|
4 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
K |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
114 743 |
33 905 |
4 848 |
74 590 |
1 400 |
|||||||||
|
ebből gyermekétkeztetés (096015 cofog) |
103 409 |
30 515 |
4 363 |
67 131 |
1 400 |
|||||||||
|
5 |
Ecseri Polgármesteri Hivatal |
Á |
||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
168 059 |
113 773 |
15 951 |
33 835 |
4 500 |
|||||||||
|
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
643 372 |
377 384 |
51 556 |
201 469 |
0 |
0 |
12 963 |
0 |
0 |
|||||
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellátás jellege* |
2024. évi kiadási előirányzat |
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Megelőlegezés visszafizetése |
Tartalékok |
||||||
|
Személyi juttatások |
Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
6 |
Ecser Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
K |
3 074 942 |
23 730 |
3 882 |
183 302 |
5 000 |
300 615 |
940 513 |
500 605 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
1. sz. módosítás |
572 381 |
2 524 |
953 |
42 140 |
18 582 |
508 182 |
||||||||
|
1. sz. módosított előirányzat |
3 647 323 |
23 730 |
3 882 |
185 826 |
5 000 |
301 568 |
982 653 |
519 187 |
0 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
eredeti előirányzat |
Ö |
37 260 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
6 000 |
12 000 |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
3 112 202 |
31 482 |
4 890 |
193 802 |
5 000 |
306 615 |
940 513 |
500 605 |
12 000 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 1. sz. módosítás |
572 381 |
0 |
0 |
2 524 |
0 |
953 |
42 140 |
18 582 |
0 |
0 |
508 182 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
3 684 583 |
31 482 |
4 890 |
196 326 |
5 000 |
307 568 |
982 653 |
519 187 |
12 000 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
3 755 574 |
408 866 |
56 446 |
395 271 |
5 000 |
306 615 |
953 476 |
500 605 |
12 000 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 1. sz. módosítás |
572 381 |
0 |
0 |
2 524 |
0 |
953 |
42 140 |
18 582 |
0 |
0 |
508 182 |
|||
|
MINDÖSSZESEN - 1. sz. módosított előirányzat |
4 327 955 |
408 866 |
56 446 |
397 795 |
5 000 |
307 568 |
995 616 |
519 187 |
12 000 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzati kötelező feladatok összesen: |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
3 550 255 |
287 341 |
39 487 |
350 936 |
5 000 |
300 615 |
948 976 |
500 605 |
0 |
13 879 |
1 103 416 |
|||
|
1. sz. módosítás |
572 381 |
0 |
0 |
2 524 |
0 |
953 |
42 140 |
18 582 |
0 |
0 |
508 182 |
|||
|
1. sz. módosított előirányzat |
4 122 636 |
287 341 |
39 487 |
353 460 |
5 000 |
301 568 |
991 116 |
519 187 |
0 |
13 879 |
1 611 598 |
|||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzat által önként vállalt feladatok összesen |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
37 260 |
7 752 |
1 008 |
10 500 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|||||
|
Ebből: |
||||||||||||||
|
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által ellátott államigazgatási feladatok összesen |
||||||||||||||
|
eredeti előirányzat |
168 059 |
113 773 |
15 951 |
33 835 |
0 |
0 |
4 500 |
0 |
0 |
|||||
|
* Feladatellátás jellege: |
||||||||||||||
|
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok |
||||||||||||||
|
Ö= Önkormányzat által önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
Á=Államigazgatási feladatok |
||||||||||||||
6. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok eFt-ban |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. sz. módosítás |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. sz. módosítás |
2024. évi 1. sz. módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 286 |
418 286 |
1. |
Személyi juttatások |
408 866 |
408 866 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 341 400 |
1 341 400 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 446 |
56 446 |
||
|
3. |
Működési bevételek |
95 888 |
95 888 |
3. |
Dologi kiadások |
395 271 |
2 524 |
397 795 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 |
5 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
306 615 |
953 |
307 568 |
|||||
|
6. |
Működési célú tartalékok |
993 427 |
516 818 |
1 510 245 |
|||||
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
0 |
1 855 574 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
2 165 625 |
520 295 |
2 685 920 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
953 476 |
42 140 |
995 616 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - GYME tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
500 605 |
18 582 |
519 187 |
|
|
4. |
Felhalmozási bevétel |
15 000 |
15 000 |
4. |
Felhalmozási célú tartalékok |
109 989 |
-8 636 |
101 353 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen |
0 |
15 000 |
15 000 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
1 576 070 |
52 086 |
1 628 156 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 855 574 |
15 000 |
1 870 574 |
Költségvetési kiadások összesen |
3 741 695 |
572 381 |
4 314 076 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
1. |
Költségvetési maradvány |
310 051 |
-310051 |
0 |
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 879 |
13 879 |
|
|
2. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Lekötöt bankbetét megszüntetése |
520 295 |
520 295 |
0 |
|||||
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|
1. |
Költségvetési maradvány |
1 589 949 |
-1 232 568 |
357 381 |
|||||
|
2. |
Lekötöt bankbetét megszüntetése |
1 579 705 |
1 579 705 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
1 900 000 |
557 381 |
2 457 381 |
Finanszírozási kiadások összesen |
13 879 |
0 |
13 879 |
||
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
3 755 574 |
572 381 |
4 327 955 |
ÖSSZES KIADÁS |
3 755 574 |
572 381 |
4 327 955 |
||
|
Költségvetési egyenleg összege |
-1 886 121 |
-557 381 |
-2 443 502 |
572 381 |
4 314 076 |
||||
|
ebből működési: |
-310 051 |
-520 295 |
-830 346 |
||||||
|
ebből felhalmozási: |
-1 576 070 |
-37 086 |
-1 613 156 |
||||||
|
Finanszírozási kiadásokkal korrigált hiány összege |
-1 900 000 |
-557 381 |
-2 457 381 |
||||||
|
Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével |
1 900 000 |
557 381 |
2 457 381 |
||||||
|
Működési bevételek aránya %-ban |
57,7% |
54,9% |
Működési kiadások aránya %-ban |
58,0% |
62,4% |
||||
|
Felhalmozási bevételek aránya %-ban |
42,3% |
45,1% |
Felhalmozási kiadások aránya %-ban |
42,0% |
37,6% |
7. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Tervezett összeg , eFt |
1. sz. módosítás |
1. sz. módosított előirányzat |
|
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása |
|||
|
Forgalomlassító berendezések, táblák vásárlása, útburkolati jelek felfestése |
15 000 |
15 000 |
||
|
- |
||||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
- |
||
|
Tó dűlő építés |
12 573 |
8 636 |
21 209 |
|
|
Szent István, Szent Antal utca felső szakaszán. Tabáni utcában útburkolat építése |
295 600 |
295 600 |
||
|
Rákóczi utca, Arany J. utca közötti átjáró tervezése |
4 700 |
4 700 |
||
|
Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda tervezése |
3 810 |
5 804 |
9 614 |
|
|
Rákóczi utca Arany János utca közötti szakaszon járda építés |
15 000 |
15 000 |
||
|
Szent István utcai járdasziget tervezése, kivitelezése |
1 397 |
1 397 |
||
|
Zárt kerti dűlő csapadékvíz elvezetésének terve |
1 892 |
1 892 |
||
|
Teleki utca csapdékvíz elvezető árok kialakítása |
30 000 |
30 000 |
||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program |
|||
|
Kommunális eszközbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
|
091140 |
Andrássy utcai Óvoda |
|||
|
Óvodai asztal 2db+ szék 6db |
200 |
200 |
||
|
Udvari játék |
100 |
100 |
||
|
Mikrohullámú sütő 1db |
50 |
50 |
||
|
Felnőtt szék(fémvázas) 5 db |
80 |
80 |
||
|
Lamináló gép (A/3-as) 1db |
30 |
30 |
||
|
Vállfás kabáttartó állvány 1db |
30 |
30 |
||
|
Csoportszoba bútor 2 terembe |
1 500 |
1 500 |
||
|
Öntött gumiburkolatú biciklipálya, műfű borítás, játszó faház |
15 000 |
15 000 |
||
|
Udvari tároló építése |
381 |
381 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
|||
|
Közvilágítás bővítése |
4 000 |
4 000 |
||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||
|
Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került) |
95 250 |
95 250 |
||
|
052080 |
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése |
|||
|
Gazdasági terület viziközmű hálózata (vételár 2023. évben letétbe került) |
95 250 |
95 250 |
||
|
Ipartelep csatornahálózatának tervezése |
8 000 |
8 000 |
||
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Irodai székek cseréje |
1 200 |
1 200 |
||
|
Informatikai eszköz vásárlás |
1 000 |
1 000 |
||
|
Polgármesteri iroda berendezés |
800 |
800 |
||
|
Polgármesteri Hivatal - emeleti klíma |
500 |
500 |
||
|
Öltözőszekrények |
1 000 |
1 000 |
||
|
091110 |
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda |
|||
|
Műfű borítás a homokozó köré |
300 |
300 |
||
|
Homokozó árnyékoló, takaró |
658 |
658 |
||
|
Forgó hinta |
1 700 |
1 700 |
||
|
Fészek hinta |
360 |
- 360 |
- |
|
|
Csoportszobákba szekrény beszerzés |
360 |
360 |
||
|
Filagória |
400 |
400 |
||
|
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés |
655 |
655 |
||
|
- |
||||
|
096015 |
Ecseri Önkormányzati Konyha |
- |
||
|
Melegítő pult |
500 |
500 |
||
|
Ipari olajsütő |
300 |
300 |
||
|
Hűtőszekrény 2db |
600 |
600 |
||
|
082092 |
Rábai Miklós Művelődési Ház |
|||
|
Hordozható hangfal erősítővel kültéri rendezvényekhez, hangtechnikai berendezések korszerűsítése |
1 000 |
1 000 |
||
|
Terembővítés, fűtéskorszerűsítés |
50 000 |
50 000 |
||
|
Parkolóbővítés |
30 000 |
30 000 |
||
|
072111 |
Házi orvosi szolgálat |
|||
|
Orvosi rendelő belső parkolójának bővítése |
1 500 |
1 500 |
||
|
081030 |
Sportlétesítémények működtetése, fejl. |
|||
|
Új sportpálya (sportcentrum) körbe kerítése |
9 144 |
9 144 |
||
|
Új sportpálya terveztetése, területvásárlás |
40 000 |
40 000 |
||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
|
Horgásztó - napelem telepítés |
2 700 |
2 700 |
||
|
Zrínyi utcai parkolók kialakítása |
50 000 |
50 000 |
||
|
EKO, ÖTE garázs építése |
62 230 |
62 230 |
||
|
Parkoló bővítése az Iskola előtt (tervezés) |
3 086 |
3 086 |
||
|
Rákóczi u. 5. sz. alatti ingatlanon kerítés építés |
3 000 |
3 000 |
||
|
Településközpont rendezése |
6 000 |
6 000 |
||
|
Megújuló energiaforrást használó rendszerek telepítése önkormányzati intézményekre |
15 000 |
15 000 |
||
|
Ingatlan vásárlása |
70 000 |
70 000 |
||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
12 700 |
12 700 |
||
|
ÖSSZESEN: |
953 476 |
42 140 |
995 616 |
|
8. melléklet a 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Tervezett összeg , eFt |
1. sz. módosítás |
1. sz. módosított előirányzat |
|
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk, Magyar Falu program |
|||
|
Vasút utca felújítása |
60 000 |
60 000 |
||
|
045120 |
Út, autópálya építése |
|||
|
Vasút utca - vízvezeték csere |
14 605 |
635 |
15 240 |
|
|
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása |
50 000 |
50 000 |
||
|
Új sportpályázoz vezető út-, csapadékvízelvezető árok felújítása |
12 000 |
12 000 |
||
|
Szalaska utcában mart aszfalt terítése |
30 000 |
30 000 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása |
|||
|
Külterületi dűlők felújítása |
50 000 |
50 000 |
||
|
Steinmetz u.-i buszmegálló átalakítása |
1 347 |
1 347 |
||
|
011130 |
Jogalkotás |
|||
|
Széchenyi u. 3. ingatlan felújítás |
30 000 |
30 000 |
||
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
|
Zrínyi u. 41. sz. alatti épület felújítása |
45 000 |
5 800 |
50 800 |
|
|
Bajcsy Zs. U. 1. sz. alatti épület felújítása |
30 000 |
30 000 |
||
|
Iskola területén Konyha felé vezető út és a biciklitároló térkövezése, csatorna- és vízbekötés cseréjével |
35 000 |
35 000 |
||
|
Andrássy u. 37. sz. alatti épület felújítása |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
|
|
Rózsa u. 23. sz. alatti épület felújítása |
30 000 |
30 000 |
||
|
Laky Ilonka Általános Isk. - tanári, igazgatói iroda felújítása |
8 000 |
8 000 |
||
|
Intézmények klimatizálása |
5 000 |
5 000 |
||
|
Zrínyi u. 43. sz. alatti épület tetőszerkezetének felújítása |
15 000 |
15 000 |
||
|
091140 |
Andrássy utcai Óvoda |
|||
|
Andrássy utcai Óvoda előtti járda és kerítés felújítása, szigetelés javítása, színezés |
40 000 |
40 000 |
||
|
Andrássy utca Óvodában választási terem parkettájának csiszolása, lakkozása |
850 |
850 |
||
|
Andrássy utcai Óvoda - nevelői mosdók korszerűsítése |
150 |
150 |
||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
|||
|
Térfigyelő rendszer modernizálása |
5 000 |
5 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
500 605 |
18 582 |
519 187 |
|