Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13- 2024. 12. 13Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
608 725 552 |
737 589 079 |
K1. Személyi juttatások |
523 232 135 |
619 188 283 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
228 000 000 |
228 000 000 |
Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások |
7 766 729 |
7 766 729 |
|
B4. Működési bevételek |
153 262 201 |
187 608 722 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 872 194 |
69 519 669 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 758 800 |
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho |
504 837 |
504 837 |
|
K3. Dologi kiadások |
315 282 090 |
339 024 832 |
|||
|
Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások |
0 |
0 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
47 825 358 |
46 455 254 |
|||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |
|||
|
Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
|||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
989 987 753 |
1 154 956 601 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
976 311 777 |
1 101 288 038 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
K6. Beruházások |
480 959 441 |
513 052 263 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 476 273 |
K7. Felújítások |
200 724 616 |
204 889 744 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
24 986 505 |
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
681 684 057 |
742 928 512 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 164 987 753 |
1 350 534 552 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 657 995 834 |
1 844 216 550 |
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
1 288 733 793 |
1 464 539 019 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
795 725 712 |
970 857 021 |
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
306 927 737 |
307 601 654 |
|||
|
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel |
8 120 996 |
8 120 996 |
|||
|
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 815 073 571 |
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
2 453 721 546 |
2 815 073 571 |
2. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
188 954 515 |
0 |
0 |
188 484 515 |
188 954 515 |
||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
204 364 162 |
0 |
0 |
204 364 162 |
204 364 162 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
203 895 540 |
0 |
0 |
190 356 037 |
203 895 540 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
0 |
0 |
15 058 158 |
16 387 603 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
598 262 872 |
631 652 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 262 872 |
631 652 320 |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
6 042 996 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
96 339 131 |
10 462 680 |
105 936 759 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 695 316 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
96 339 131 |
608 725 552 |
737 589 079 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
0 |
0 |
0 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
100 000 |
100 000 |
27 798 217 |
28 402 069 |
32 063 063 |
32 666 915 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
5 821 334 |
5 821 334 |
11 462 508 |
11 462 508 |
33 008 334 |
33 008 334 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
0 |
0 |
0 |
8 983 740 |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
25 173 809 |
25 173 809 |
25 173 809 |
25 173 809 |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
1 194 636 |
1 194 636 |
16 860 548 |
17 036 843 |
23 507 327 |
24 341 819 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 959 668 |
6 959 668 |
29 430 000 |
29 430 000 |
36 389 668 |
36 389 668 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 839 935 |
3 120 000 |
20 839 935 |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 991 408 |
213 094 |
0 |
6 204 502 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 774 429 |
7 115 970 |
7 115 970 |
110 725 082 |
111 718 323 |
153 262 201 |
187 608 722 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
936 228 545 |
7 115 970 |
10 670 602 |
110 977 082 |
208 057 454 |
989 987 753 |
1 154 956 601 |
1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
18 050 500 |
|
Összesen |
0 |
18 050 500 |
2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
10 210 680 |
1 840 068 |
10 210 680 |
1 840 068 |
||||
|
Tárgyalkotó fafaragó tábor |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
Magyar-Magyar közösségi tevékenységek |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||
|
Nyári diákmunka |
1 902 928 |
0 |
1 902 928 |
|||||
|
2024. évi EPON választás |
3 554 632 |
0 |
3 554 632 |
|||||
|
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||
|
Közfoglalkoztatási program |
96 087 131 |
0 |
96 087 131 |
|||||
|
Összesen |
10 210 680 |
6 042 996 |
0 |
3 554 632 |
252 000 |
96 339 131 |
10 462 680 |
105 936 759 |
3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
|
Ft-ban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
építményadó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
iparűzési adó |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Ebből: |
||
|
a) talajterhelési díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
3. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 476 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
17 814 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
195 577 951 |
1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
Ft-ban |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
||||
|
TOP-3.2.1. Iskola energetika |
287 290 |
0 |
287 290 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
4. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
206 880 000 |
335 400 000 |
206 880 000 |
335 400 000 |
||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
188 525 804 |
188 769 585 |
492 879 |
739 059 |
117 909 054 |
118 093 010 |
306 927 737 |
307 601 654 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 972 418 |
0 |
28 972 418 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
142 326 786 |
142 326 786 |
632 599 270 |
650 238 161 |
774 926 056 |
792 564 947 |
||
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
0 |
0 |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
395 405 804 |
553 142 003 |
142 819 665 |
143 065 845 |
750 508 324 |
768 331 171 |
1 288 733 793 |
1 464 539 019 |
1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||||
|
Városgondnokság |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési ház |
Szociális Szolgáltató Központ |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
116 492 119 |
116 569 287 |
389 786 |
387 686 |
735 755 |
739 990 |
291 394 |
396 047 |
117 909 054 |
118 093 010 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
270 931 035 |
275 245 026 |
246 989 512 |
249 961 912 |
55 857 755 |
62 607 755 |
58 820 968 |
62 423 468 |
632 599 270 |
650 238 161 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
387 423 154 |
391 814 313 |
247 379 298 |
250 349 598 |
56 593 510 |
63 347 745 |
59 112 362 |
62 819 515 |
750 508 324 |
768 331 171 |
5. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
188 954 515 |
188 484 515 |
188 954 515 |
||
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
204 364 162 |
204 364 162 |
204 364 162 |
||
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
203 895 540 |
190 356 037 |
203 895 540 |
||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
15 058 158 |
16 387 603 |
||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
6 042 996 |
10 210 680 |
6 042 996 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 695 316 |
0 |
0 |
608 473 552 |
637 695 316 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
8 983 740 |
0 |
8 983 740 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
5 452 143 |
6 110 340 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 839 935 |
3 120 000 |
20 839 935 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
5 991 408 |
0 |
5 991 408 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 774 429 |
0 |
0 |
35 421 149 |
68 774 429 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
0 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
936 228 545 |
0 |
0 |
871 894 701 |
936 228 545 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Igazgatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
188 484 515 |
188 954 515 |
188 484 515 |
188 954 515 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
204 364 162 |
204 364 162 |
204 364 162 |
204 364 162 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
190 356 037 |
203 895 540 |
190 356 037 |
203 895 540 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 058 158 |
16 387 603 |
15 058 158 |
16 387 603 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 210 680 |
6 042 996 |
10 210 680 |
6 042 996 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
608 473 552 |
637 695 316 |
608 473 552 |
637 695 316 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
228 000 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
4 164 846 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
15 724 492 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 983 740 |
0 |
8 983 740 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 452 143 |
6 110 340 |
5 452 143 |
6 110 340 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
6 959 668 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
3 120 000 |
20 839 935 |
3 120 000 |
20 839 935 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 991 408 |
0 |
5 991 408 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
35 421 149 |
68 774 429 |
35 421 149 |
68 774 429 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
1 758 800 |
0 |
1 758 800 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
871 894 701 |
936 228 545 |
871 894 701 |
936 228 545 |
6. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
175 000 000 |
195 577 951 |
175 000 000 |
195 577 951 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|
Vagyongazdálkodás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
175 000 000 |
175 287 290 |
175 000 000 |
175 287 290 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
2 476 273 |
0 |
2 476 273 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
17 814 388 |
0 |
17 814 388 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
175 000 000 |
195 577 951 |
175 000 000 |
195 577 951 |
7. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
0 |
96 087 131 |
252 000 |
96 339 131 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
252 000 |
252 000 |
0 |
96 087 131 |
252 000 |
96 339 131 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
26 772 017 |
26 772 017 |
0 |
0 |
26 772 017 |
26 772 017 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 453 028 |
11 453 028 |
0 |
0 |
11 453 028 |
11 453 028 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B405.Ellátási díjak |
23 672 939 |
23 672 939 |
0 |
0 |
23 672 939 |
23 672 939 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 628 810 |
16 628 809 |
0 |
0 |
16 628 810 |
16 628 809 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
29 430 000 |
29 430 000 |
0 |
0 |
29 430 000 |
29 430 000 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
107 956 794 |
107 956 793 |
0 |
0 |
107 956 794 |
107 956 793 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
108 208 794 |
108 208 793 |
0 |
96 087 131 |
108 208 794 |
204 295 924 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális feladatok |
Vagyongazdálkodás |
Iskola eü. ellátás |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
252 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
26 772 017 |
26 772 017 |
26 772 017 |
26 772 017 |
||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 453 028 |
11 453 028 |
11 453 028 |
11 453 028 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B405.Ellátási díjak |
23 672 939 |
23 672 939 |
23 672 939 |
23 672 939 |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 228 445 |
7 228 445 |
6 391 694 |
6 391 694 |
3 008 671 |
3 008 670 |
16 628 810 |
16 628 809 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
29 430 000 |
29 430 000 |
29 430 000 |
29 430 000 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
34 000 462 |
34 000 462 |
30 064 633 |
30 064 633 |
43 891 699 |
43 891 698 |
0 |
0 |
107 956 794 |
107 956 793 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
34 000 462 |
34 000 462 |
30 064 633 |
30 064 633 |
43 891 699 |
43 891 698 |
252 000 |
252 000 |
108 208 794 |
108 208 793 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
96 087 131 |
0 |
96 087 131 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
96 087 131 |
0 |
96 087 131 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
96 087 131 |
0 |
96 087 131 |
8. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 630 052 |
0 |
1 010 000 |
1 630 052 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 480 |
9 480 |
0 |
9 480 |
9 480 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
247 939 |
408 034 |
0 |
247 939 |
408 034 |
|
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
0 |
213 094 |
0 |
0 |
0 |
213 094 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 267 419 |
2 260 660 |
0 |
0 |
1 267 419 |
2 260 660 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 267 419 |
2 260 660 |
0 |
0 |
1 267 419 |
2 260 660 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||
|
Kulturális feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 000 |
1 630 052 |
1 010 000 |
1 630 052 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
9 480 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
247 939 |
408 034 |
247 939 |
408 034 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
213 094 |
0 |
213 094 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
1 267 419 |
2 260 660 |
1 267 419 |
2 260 660 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
1 267 419 |
2 260 660 |
1 267 419 |
2 260 660 |
9. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
35 632 462 |
41 130 056 |
118 214 004 |
120 938 880 |
369 385 669 |
457 119 347 |
523 232 135 |
619 188 283 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 436 192 |
2 846 680 |
13 312 285 |
13 698 319 |
47 123 717 |
52 974 670 |
62 872 194 |
69 519 669 |
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
44 995 260 |
17 429 346 |
18 119 248 |
257 180 020 |
275 910 324 |
315 282 090 |
339 024 832 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
47 825 358 |
46 455 254 |
0 |
0 |
47 825 358 |
46 455 254 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
0 |
0 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
153 666 736 |
162 527 250 |
148 955 635 |
152 756 447 |
673 689 406 |
786 004 341 |
976 311 777 |
1 101 288 038 |
|
K6. Beruházások |
294 683 441 |
324 623 107 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
187 449 156 |
480 959 441 |
513 052 263 |
|
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 935 128 |
200 724 616 |
204 889 744 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
|||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
492 908 057 |
551 564 228 |
980 000 |
980 000 |
187 796 000 |
190 384 284 |
681 684 057 |
742 928 512 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) |
646 574 793 |
714 091 478 |
149 935 635 |
153 736 447 |
861 485 406 |
976 388 625 |
1 657 995 834 |
1 844 216 550 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
128 520 000 |
0 |
128 520 000 |
|||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 799 656 |
49 772 074 |
20 799 656 |
49 772 074 |
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
774 926 056 |
792 564 947 |
0 |
0 |
774 926 056 |
792 564 947 |
||
|
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
795 725 712 |
970 857 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
795 725 712 |
970 857 021 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
1 442 300 505 |
1 684 948 499 |
149 935 635 |
153 736 447 |
861 485 406 |
976 388 625 |
2 453 721 546 |
2 815 073 571 |
1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Idősek támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
Köztemetés, temetési segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Iskolakezdési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Arany János ösztöndíj ( 1 fő) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Összesen |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
2. K502. Elvonások és befizetések
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
4 486 475 |
||||
|
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
17 132 020 |
6 884 845 |
17 132 020 |
6 884 845 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
21 618 495 |
11 371 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 618 495 |
11 371 320 |
3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Emődi Általános Iskola DSE |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
Kézműves Alkotó Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
377 000 |
||||
|
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emőd Brass |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
1 337 000 |
||||
|
Emődi Postagalamb SE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
|
Együtt Emődért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Emődi Karate Sportegyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Emődi Pincegazdák Egyesülete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Egyházak támogatása (3 Egyház) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
18 050 500 |
0 |
18 050 500 |
||||
|
Összesen |
11 514 000 |
29 564 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 514 000 |
29 564 500 |
4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Polgárm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió pályázat támogatás visszafizetés |
0 |
247 175 |
0 |
247 175 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
247 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 175 |
10. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
36 168 056 |
4 962 000 |
4 962 000 |
35 632 462 |
41 130 056 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
2 201 620 |
645 060 |
645 060 |
2 436 192 |
2 846 680 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
44 995 260 |
0 |
0 |
40 672 724 |
44 995 260 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
29 668 995 |
26 206 863 |
16 786 259 |
47 825 358 |
46 455 254 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
12 118 869 |
2 698 265 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
121 852 813 |
140 133 931 |
31 813 923 |
22 393 319 |
0 |
0 |
153 666 736 |
162 527 250 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
294 683 441 |
324 623 107 |
294 683 441 |
324 623 107 |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
0 |
0 |
492 908 057 |
551 564 228 |
0 |
0 |
492 908 057 |
551 564 228 |
1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Szociális |
|||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
K1. Személyi juttatás |
30 670 462 |
36 168 056 |
30 670 462 |
36 168 056 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 791 132 |
2 201 620 |
1 791 132 |
2 201 620 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
40 672 724 |
44 995 260 |
40 672 724 |
44 995 260 |
||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
27 100 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
21 618 495 |
29 668 995 |
21 618 495 |
29 668 995 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
94 752 813 |
113 033 931 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
121 852 813 |
140 133 931 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||||
|
Igazgatás |
Kulturális, sport |
Vagyongazdálkodás |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
4 962 000 |
||||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
645 060 |
||||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |
11 514 000 |
11 514 000 |
26 206 863 |
16 786 259 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
12 118 869 |
2 698 265 |
||||
|
Céltartalék |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
2 573 994 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
20 299 923 |
10 879 319 |
11 514 000 |
11 514 000 |
0 |
0 |
31 813 923 |
22 393 319 |
|
K6. Beruházások |
294 683 441 |
324 623 107 |
294 683 441 |
324 623 107 |
||||
|
K7. Felújítások |
198 224 616 |
201 954 616 |
198 224 616 |
201 954 616 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
24 986 505 |
0 |
24 986 505 |
|||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 908 057 |
551 564 228 |
492 908 057 |
551 564 228 |
11. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
98 251 920 |
97 579 177 |
7 766 729 |
93 219 433 |
106 018 649 |
190 798 610 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 964 634 |
12 877 177 |
504 837 |
6 059 264 |
13 469 471 |
18 936 441 |
|
K3. Dologi kiadások |
195 113 827 |
197 866 902 |
0 |
4 890 000 |
195 113 827 |
202 756 902 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
306 330 381 |
308 323 256 |
8 271 566 |
104 168 697 |
314 601 947 |
412 491 953 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
181 030 000 |
183 183 156 |
181 030 000 |
183 183 156 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
435 128 |
0 |
435 128 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
181 030 000 |
183 618 284 |
181 030 000 |
183 618 284 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Városüzemeltetés |
Szociális |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
68 071 920 |
68 071 920 |
30 180 000 |
29 507 257 |
98 251 920 |
97 579 177 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
9 041 234 |
9 041 234 |
3 923 400 |
3 835 943 |
12 964 634 |
12 877 177 |
|
K3. Dologi kiadások |
122 545 437 |
123 194 321 |
72 568 390 |
74 672 581 |
195 113 827 |
197 866 902 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 658 591 |
200 307 475 |
106 671 790 |
108 015 781 |
306 330 381 |
308 323 256 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emőd Város Városgondnoksága |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
Városüzemeltetés |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
7 766 729 |
93 219 433 |
7 766 729 |
93 219 433 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
504 837 |
6 059 264 |
504 837 |
6 059 264 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
4 890 000 |
0 |
4 890 000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
8 271 566 |
104 168 697 |
0 |
0 |
8 271 566 |
104 168 697 |
|
K6. Beruházások |
190 000 |
181 030 000 |
182 993 156 |
181 030 000 |
183 183 156 |
|
|
K7. Felújítások |
435 128 |
0 |
435 128 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
190 000 |
181 030 000 |
183 428 284 |
181 030 000 |
183 618 284 |
12. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
191 598 532 |
194 019 063 |
0 |
0 |
191 598 532 |
194 019 063 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 243 935 |
25 558 603 |
0 |
0 |
25 243 935 |
25 558 603 |
|
K3. Dologi kiadások |
26 272 732 |
26 757 832 |
0 |
0 |
26 272 732 |
26 757 832 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
243 115 199 |
246 335 498 |
0 |
0 |
243 115 199 |
246 335 498 |
|
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 646 000 |
0 |
0 |
2 896 000 |
2 646 000 |
|
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
5 146 000 |
0 |
0 |
5 396 000 |
5 146 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||
|
Óvodai |
Bölcsődei |
Összesen |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
156 518 580 |
156 518 580 |
35 079 952 |
37 500 483 |
191 598 532 |
194 019 063 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
20 683 541 |
20 683 540 |
4 560 394 |
4 875 063 |
25 243 935 |
25 558 603 |
|
K3. Dologi kiadások |
22 163 232 |
22 161 132 |
4 109 500 |
4 596 700 |
26 272 732 |
26 757 832 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
199 365 353 |
199 363 252 |
43 749 846 |
46 972 246 |
243 115 199 |
246 335 498 |
|
K6. Beruházások |
2 896 000 |
2 646 000 |
2 896 000 |
2 646 000 |
||
|
K7. Felújítások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
5 396 000 |
5 146 000 |
0 |
0 |
5 396 000 |
5 146 000 |
13. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
48 787 438 |
49 320 624 |
0 |
0 |
48 787 438 |
49 320 624 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 352 463 |
5 421 777 |
0 |
0 |
5 352 463 |
5 421 777 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 621 431 |
7 726 084 |
0 |
0 |
4 621 431 |
7 726 084 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
58 761 332 |
62 468 485 |
0 |
0 |
58 761 332 |
62 468 485 |
|
K6. Beruházások |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||
|
Nappali ellátás |
Házi segítségnyújtás |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
Összesen |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
19 207 640 |
19 207 640 |
17 191 495 |
17 724 681 |
12 388 303 |
12 388 303 |
48 787 438 |
49 320 624 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 507 090 |
1 507 090 |
2 234 894 |
2 304 208 |
1 610 479 |
1 610 479 |
5 352 463 |
5 421 777 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 621 431 |
6 726 084 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
800 000 |
4 621 431 |
7 726 084 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
24 336 161 |
27 440 814 |
19 626 389 |
20 228 889 |
14 798 782 |
14 798 782 |
58 761 332 |
62 468 485 |
|
K6. Beruházások |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
14. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
0 |
0 |
22 981 050 |
22 981 050 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
0 |
0 |
3 057 849 |
3 057 849 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
38 669 506 |
0 |
0 |
31 172 030 |
38 669 506 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
64 708 405 |
0 |
0 |
57 210 929 |
64 708 405 |
|
K6. Beruházások |
650 000 |
900 000 |
0 |
0 |
650 000 |
900 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
900 000 |
0 |
0 |
650 000 |
900 000 |
1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
|
Kulturális |
Összesen |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1. Személyi juttatás |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
22 981 050 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
3 057 849 |
|
K3. Dologi kiadások |
31 172 030 |
38 669 506 |
31 172 030 |
38 669 506 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
57 210 929 |
64 708 405 |
57 210 929 |
64 708 405 |
|
K6. Beruházások |
650 000 |
900 000 |
650 000 |
900 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
650 000 |
900 000 |
650 000 |
900 000 |
15. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) |
73 861 547 |
44 469 273 |
73 861 547 |
44 469 273 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) |
6 694 994 |
6 694 994 |
6 694 994 |
6 694 994 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sétány kialakítás saját forrás |
10 000 000 |
11 527 000 |
10 000 000 |
11 527 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
180 626 900 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés |
8 000 000 |
7 654 940 |
8 000 000 |
7 654 940 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Játszótéri játékok beszerzése |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Streetball pálya megvalósítása |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
1956-os emlékmű elkészítése |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Sporttelep - öntöző berendezés kiépítése - MLSZ |
0 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan vásárlás |
0 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Vörösmarty u. 9. sz. ingatlan vásárlás |
0 |
19 800 000 |
0 |
19 800 000 |
Emőd Város Önkormányzata |
||||
|
Irodai szék (3 db) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1 db nyomtató beszerzés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
1 db számítógép beszerzés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db monitor beszerzés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2 db létra beszerzés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Vasaló állvány, porszívó |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Office licence |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Telefon |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emődi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Piac kialakítás |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
138 430 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Piac út, parkoló, járda építés |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Postagarázs vizesblokk kialakítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Utcabútorok beszerzése |
1 000 000 |
2 336 156 |
1 000 000 |
2 336 156 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Magas emelésű raklapemelő |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés |
0 |
317 000 |
0 |
317 000 |
Emőd Város Városgondnokság |
||||
|
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában) |
1 500 000 |
1 250 000 |
1 500 000 |
1 250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Mosógép (Kastély Óvoda) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Microsoft Office licence |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Óvodai gyermekasztal (6 db) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Emődi Gyermekálom Óvoda és |
||||
|
Beépített szekrény beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Klíma (Konyha szellőztetés) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
Emődi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
|
Eszközbeszerzések |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Erősítő rendszer kiépítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Térmikrofon beszerzés (4 db) |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
||||
|
Beruházások összesen |
294 683 441 |
324 623 107 |
980 000 |
980 000 |
185 296 000 |
187 449 156 |
480 959 441 |
513 052 263 |
|
16. melléklet a 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Általános tartalék |
12 118 869 |
2 698 265 |
|
Céltartalék |
||
|
2024. évi talajterhelési díjbevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege |
2 072 |
2 072 |
|
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege |
71 922 |
71 922 |
|
Céltartalék összesen |
2 573 994 |
2 573 994 |
|
Tartalék összesen |
14 692 863 |
5 272 259 |