Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 22- 2024. 06. 23Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.405.990.362 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 24.977.209.384 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 3.422.758.194 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 8.912.193.976 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.388.099.920 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867.153.721 Ft,
c) Dologi kiadások 8.666.740.871 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86.525.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.255.873.435 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.106.428.703 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 5.025.022.553 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.320.924.902 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 760.481.248 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2.518.581.710 Ft.”
3. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2024. (VI.21.) önkormányzati rendeletével módosított 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati sorában szereplő kiadási előirányzatból 38.536.457 Ft összegre kötelezettségvállalás abban az esetben tehető, ha a pénzügyi teljesítése bevételi oldalon megtörténik.”
4. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 133 630 169 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 551 211 379 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 879 501 307 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
620 432 174 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 462 197 901 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
19 544 011 792 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 765 143 373 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
8 778 868 419 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
86 618 185 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
33 039 706 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
11 797 901 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 051 000 094 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 051 000 094 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 596 611 226 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 272 264 422 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 189 078 451 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
632 171 636 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
887 881 572 |
||
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 000 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
6 388 099 920 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 867 406 329 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 215 916 508 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
867 153 721 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 074 401 677 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Melyből: Intézmények |
515 952 166 |
Dologi kiadás |
8 666 740 871 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
308 423 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 734 620 056 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
141 514 831 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
651 489 821 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 255 873 435 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
646 489 821 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felhalmozási kiadások |
7 106 428 703 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
5 025 022 553 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 320 924 902 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
760 481 248 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
2 518 581 710 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
2 778 100 832 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
|
Összesen |
33 889 403 360 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
33 889 403 360 |
Összesen |
33 889 403 360 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 684 591 459 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 684 591 459 |
|
Mindösszesen |
36 573 994 819 |
Mindösszesen |
36 573 994 819 |
2. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
620 432 174 |
Személyi juttatások |
6 388 099 920 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 462 197 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
867 153 721 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 305 477 899 |
Dologi kiadások |
6 761 059 628 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 596 611 226 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 215 916 508 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 126 215 544 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
119 657 891 |
|
Pénzügyi elszámolások |
2 205 354 654 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 618 497 680 |
||
|
Bevételek összesen |
25 395 637 816 |
Kiadások összesen |
24 977 209 384 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
418 428 432 |
3. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 796 833 100 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
646 489 821 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
855 101 919 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
133 325 557 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 623 212 195 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
||
|
Bevétel összesen |
8 493 765 544 |
Kiadások összesen |
8 912 193 976 |
|
Tárgyévi hiány |
418 428 432 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 406 431 |
6 406 431 |
308 423 000 |
44 707 611 |
137 140 777 |
|
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
11 797 901 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
202 065 340 |
130 136 534 |
71 928 806 |
217 580 132 |
17 155 038 |
928 977 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 372 852 |
31 755 352 |
1 617 500 |
6 697 748 |
13 303 590 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
26 000 035 |
24 623 000 |
1 377 035 |
29 715 680 |
2 519 148 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
82 623 222 |
44 024 212 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 889 531 |
28 743 970 |
28 145 561 |
52 329 916 |
1 157 300 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
3 179 700 |
990 000 |
2 189 700 |
198 000 |
175 000 |
928 977 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 253 821 696 |
577 634 661 |
2 676 187 035 |
1 550 341 244 |
616 705 152 |
1 714 777 524 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 464 575 995 |
714 763 239 |
2 749 812 756 |
2 129 243 514 |
692 897 111 |
1 879 501 307 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 144 662 |
236 572 710 |
1 987 571 952 |
1 311 944 201 |
213 868 363 |
1 584 773 784 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
289 846 607 |
30 865 049 |
258 981 558 |
178 039 544 |
32 839 037 |
227 798 106 |
|
III. |
Dologi kiadások |
898 584 726 |
438 325 480 |
460 259 246 |
626 361 286 |
419 229 659 |
63 429 417 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 462 298 |
9 308 742 |
15 153 556 |
9 477 036 |
29 103 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
52 549 524 |
20 611 370 |
31 938 154 |
26 433 727 |
1 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
40 276 932 |
3 710 232 |
36 566 700 |
36 434 117 |
40 907 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
13 243 856 |
3 744 280 |
9 499 576 |
9 570 540 |
2 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
304 446 535 |
82 687 415 |
221 759 120 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
52 000 000 |
9 000 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
26 960 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
52 000 000 |
9 000 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
26 960 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 464 575 995 |
714 763 239 |
2 749 812 756 |
2 129 243 514 |
692 897 111 |
1 879 501 307 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
383,62 |
42,30 |
341,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
175,60 |
0,00 |
175,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
208,02 |
42,30 |
165,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 274 347 |
15 484 235 |
3 790 112 |
515 952 166 |
||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
11 797 901 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
182 702 687 |
19 641 859 |
160 560 828 |
2 500 000 |
620 432 174 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
123 752 341 |
5 930 598 |
115 321 743 |
2 500 000 |
177 126 531 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
58 321 477 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
211 262 010 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
58 363 732 |
13 624 647 |
44 739 085 |
168 740 479 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
4 481 677 |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 028 351 |
11 728 351 |
300 000 |
12 028 351 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 083 396 155 |
50 087 186 |
541 086 940 |
366 314 831 |
125 907 198 |
8 219 041 771 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 384 993 452 |
50 188 041 |
594 035 823 |
607 463 791 |
133 305 797 |
9 551 211 379 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
794 851 811 |
41 884 457 |
365 548 967 |
287 065 955 |
100 352 432 |
6 129 582 821 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
103 980 926 |
5 495 169 |
47 947 843 |
39 515 533 |
11 022 381 |
832 504 220 |
|
III. |
Dologi kiadások |
445 007 721 |
2 708 415 |
156 421 389 |
264 218 837 |
21 659 080 |
2 452 612 809 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
18 811 238 |
6 998 398 |
11 812 840 |
81 854 075 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
39 051 252 |
15 023 496 |
24 027 756 |
119 989 984 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
117 618 912 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 423 833 |
1 740 884 |
1 682 949 |
28 511 149 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
556 022 190 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
3 185 972 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
40 967 022 |
100 000 |
24 103 556 |
16 663 466 |
100 000 |
133 325 557 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 363 466 |
100 000 |
13 500 000 |
16 663 466 |
100 000 |
122 722 001 |
|
2. |
felújítás |
10 603 556 |
10 603 556 |
10 603 556 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 384 993 452 |
50 188 041 |
594 035 823 |
607 463 791 |
133 305 797 |
9 551 211 379 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
139,75 |
7,00 |
68,50 |
46,25 |
18,00 |
974,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
118,75 |
7,00 |
56,00 |
39,25 |
16,50 |
631,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
342,50 |
|
5. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. év |
állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 615 215 145 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
147,99 |
6 633 500 |
981 691 665 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 764 |
2 800 |
186 939 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
324 |
2 550 |
826 200 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 272 264 422 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 715,30 |
172 374 |
295 673 122 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
151,30 |
8 372 000 |
1 266 683 600 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
119 458 700 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
113 418 700 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
73,90 |
717 000 |
52 986 300 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
22,60 |
2 674 000 |
60 432 400 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
6 040 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 020 000 |
6 040 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
589 732 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
104,00 |
5 268 000 |
547 872 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5,00 |
8 372 000 |
41 860 000 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
717 000 |
717 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 189 078 451 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 173 644 841 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
884 490 600 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27,00 |
8 522 000 |
230 094 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
95,70 |
6 838 000 |
654 396 600 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
289 154 241 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
15 433 610 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
632 171 636 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
629 860 286 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
119,47 |
3 620 000 |
432 481 400 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
197 378 886 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 110,00 |
285 |
2 311 350 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
107 932 576 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 764,00 |
964 |
64 360 496 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 572 080 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 596 611 226 |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 356 107 617 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
6 643 100 |
123 561 660 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
18,2 |
6 510 300 |
118 333 830 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
82 211 328 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 167,0 |
93 345 |
108 933 615 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
700 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
673,0 |
783 310 |
527 167 630 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 047 200 |
24 188 800 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
279,0 |
524 740 |
146 402 460 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 214 460 |
2 428 920 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 575 650 |
6 302 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
728 670 |
7 286 700 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23,0 |
1 069 050 |
24 588 150 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
56,0 |
580 540 |
32 510 240 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
348 320 |
3 134 880 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
8,0 |
561 424 |
4 491 392 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
336 858 |
673 716 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
428 210 |
17 128 400 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
52,0 |
944 763 |
49 127 676 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
4 220 |
29 540 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
299 860 |
15 592 720 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
285 900 |
11 436 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 154 901 084 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
125,0 |
7 248 900 |
906 112 500 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
248 788 584 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
173 582 758 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
169 631 642 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
3 951 116 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 684 591 459 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 281 202 685 |
|||
6. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 051 000 094 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 631 091 297 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
322 088 555 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
1 865 211 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázot közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
29 628 000 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 483 599 267 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
383 966 482 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 623 212 195 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
558 449 511 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
5 000 000 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
4 000 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása |
38 536 457 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
129 486 480 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 385 147 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
66 101 333 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 738 936 085 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
646 489 821 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
445 777 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 104 489 821 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
2 778 100 832 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
Bevételek mindösszesen |
9 621 526 738 |
|
7. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
451 495 191 |
226 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 924 084 411 |
362 053 465 |
2 257 995 323 |
1 552 006 023 |
114 083 065 |
30 712 154 |
52 242 911 |
31 128 000 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
262 576 016 |
1 705 540 |
249 397 680 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
81 899 381 |
1 705 540 |
80 016 375 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
48 052 569 |
48 052 569 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
52 905 972 |
41 746 496 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
5 427 245 |
5 427 245 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
28 130 228 |
28 130 228 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
36 083 621 |
35 947 767 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
10 077 000 |
10 077 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
583 808 251 |
0 |
583 808 251 |
|||||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
243 500 000 |
243 500 000 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
152 575 000 |
152 575 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
23 975 000 |
23 975 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
31 764 319 |
31 764 319 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
10 825 000 |
10 825 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
43 518 932 |
43 518 932 |
||||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
48 625 000 |
48 625 000 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
29 025 000 |
29 025 000 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
0 |
55 779 289 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
32 438 100 |
32 154 289 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||||
|
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 125 000 |
10 125 000 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
395 696 398 |
0 |
395 696 398 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
63 716 151 |
63 716 151 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
273 569 934 |
273 569 934 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
526 282 553 |
0 |
526 282 553 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
125 684 481 |
125 684 481 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 598 072 |
400 598 072 |
||||||||||
|
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
99 967 500 |
0 |
57 172 500 |
42 795 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
39 825 000 |
39 825 000 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
0 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 932 690 593 |
360 347 925 |
322 858 652 |
1 509 211 023 |
100 620 918 |
17 852 080 |
51 640 838 |
31 128 000 |
||||
|
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.2 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
143 407 972 |
22 234 662 |
143 407 972 |
|||||||||
|
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 500 000 |
1 400 000 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
24 113 016 |
24 113 016 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
10 000 000 |
7 672 920 |
2 327 080 |
2 327 080 |
||||||||
|
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 539 516 |
1 539 516 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 352 453 051 |
338 113 263 |
1 352 453 051 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
15 525 000 |
15 525 000 |
15 525 000 |
|||||||||
|
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
51 640 838 |
51 640 838 |
51 640 838 |
|||||||||
|
2.9.17 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
2.9.18 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
2.9.19 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.9.20 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
29 628 000 |
29 628 000 |
29 628 000 |
|||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 957 885 409 |
372 931 940 |
18 830 000 |
6 003 000 |
58 057 648 |
3 866 178 761 |
8 816 000 |
1 016 000 |
7 800 000 |
|||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
9 950 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
6 200 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 604 575 264 |
185 064 879 |
1 300 000 |
673 000 |
2 991 746 |
1 591 810 518 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
185 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
185 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
213 100 |
5 590 056 |
|||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
29 878 646 |
1 100 000 |
600 000 |
2 778 646 |
25 400 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
335 086 457 |
335 086 457 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
62 896 882 |
0 |
7 000 000 |
3 000 000 |
25 021 319 |
27 875 563 |
||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
57 496 882 |
7 000 000 |
3 000 000 |
19 621 319 |
27 875 563 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
322 929 224 |
21 251 393 |
1 830 000 |
340 000 |
8 302 807 |
312 456 417 |
||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
255 016 717 |
21 251 393 |
255 016 717 |
|||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 125 500 |
500 000 |
100 000 |
4 525 500 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
635 000 |
3 115 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 330 000 |
240 000 |
3 142 307 |
7 237 200 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 951 449 039 |
166 615 668 |
7 600 000 |
1 600 000 |
17 146 776 |
1 924 086 263 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 892 386 263 |
166 615 668 |
1 892 386 263 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
388 361 412 |
60 737 875 |
388 361 412 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
179 112 196 |
60 737 875 |
179 112 196 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
82 942 289 |
377 236 910 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
82 942 289 |
347 653 736 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
841 797 569 |
0 |
841 797 569 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
335 315 054 |
335 315 054 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
236 605 372 |
22 935 504 |
236 605 372 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
213 832 369 |
22 935 504 |
213 832 369 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
48 385 000 |
48 385 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
59 062 776 |
7 600 000 |
1 600 000 |
17 146 776 |
31 700 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
653 848 856 |
19 000 000 |
547 107 356 |
86 525 000 |
10 216 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
40 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 025 000 |
7 000 000 |
1 000 000 |
29 025 000 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
20 000 000 |
3 000 000 |
18 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 654 000 |
6 654 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||
|
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
545 082 356 |
545 082 356 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
216 155 781 |
0 |
10 213 400 |
3 802 400 |
44 840 993 |
154 383 988 |
2 915 000 |
2 915 000 |
||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
2 267 180 |
1 504 400 |
495 600 |
267 180 |
||||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
4 209 000 |
1 820 000 |
20 295 233 |
5 000 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
7.3 |
Koordinációs feladatok |
37 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
24 278 580 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
7.4 |
Szolnok TV Zrt. támogatása |
144 383 988 |
144 383 988 |
||||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
7 900 336 876 |
0 |
17 543 612 |
2 280 670 |
1 762 511 367 |
6 118 001 227 |
4 649 846 793 |
763 031 186 |
705 123 248 |
|||
|
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
44 028 955 |
22 438 955 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||||||||
|
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
59 224 165 |
5 793 165 |
53 431 000 |
53 431 000 |
||||||||
|
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
34 994 976 |
19 644 976 |
15 350 000 |
15 350 000 |
||||||||
|
8.4 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
20 281 900 |
20 281 900 |
20 281 900 |
|||||||||
|
8.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
107 171 115 |
107 171 115 |
107 171 115 |
|||||||||
|
8.6 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
63 474 786 |
28 918 100 |
34 556 686 |
34 556 686 |
||||||||
|
8.7 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
4 197 491 647 |
927 269 222 |
3 270 222 425 |
3 121 465 425 |
148 757 000 |
|||||||
|
8.9 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
8.10 |
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
8.11 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.12 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
8.13 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
8.14 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
8.15 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
8.16 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
8.17 |
Projekt feladatok ellátása |
359 228 983 |
101 340 705 |
257 888 278 |
141 259 139 |
47 886 592 |
68 742 547 |
||||||
|
8.18 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
8.19 |
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||
|
8.20 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
8.21 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
8.22 |
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
8.23 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.24 |
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
8.25 |
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
8.26 |
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
8.27 |
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
8.29 |
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
8.30 |
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
8.31 |
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.32 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.33 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.34 |
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
8.35 |
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
570 532 784 |
98 750 000 |
533 602 784 |
35 000 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
120 032 784 |
30 000 000 |
120 032 784 |
|||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
20 500 000 |
18 570 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
7 500 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
38 750 000 |
155 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
90 000 000 |
22 500 000 |
90 000 000 |
|||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
991 589 290 |
50 000 000 |
259 231 436 |
15 000 000 |
717 357 854 |
217 810 605 |
495 047 249 |
4 500 000 |
||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
42 500 000 |
42 500 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
23 000 000 |
93 233 478 |
|||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
101 630 307 |
24 500 000 |
90 142 807 |
11 487 500 |
11 487 500 |
|||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
412 035 385 |
27 855 151 |
384 180 234 |
196 175 740 |
188 004 494 |
|||||||
|
10.7 |
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
0 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
|||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
334 276 807 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
119 657 891 |
27 953 224 |
119 657 891 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
86 618 185 |
27 953 224 |
86 618 185 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
33 039 706 |
33 039 706 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
0 |
2 490 244 300 |
2 293 935 889 |
||||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
14.3 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||||||||
|
14.4 |
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
31 313 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
14.9 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 328 191 981 |
933 260 127 |
258 517 099 |
34 649 501 |
6 214 128 062 |
86 525 000 |
8 242 687 463 |
6 973 103 146 |
4 902 300 552 |
1 310 321 346 |
760 481 248 |
2 518 581 710 |
|
8. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
8 651 935 019 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 707 007 240 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
133 325 557 |
133 325 557 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 785 260 576 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 840 332 797 |
55 072 221 |
||
9. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
56 864 495 |
7,96 |
6 406 431 |
130 136 534 |
18,21 |
520 770 166 |
73,75 |
585 613 |
0,08 |
714 763 239 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 400 781 510 |
87,31 |
71 928 806 |
2,62 |
275 405 525 |
10,01 |
1 696 915 |
0,06 |
2 749 812 756 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 350 433 024 |
63,42 |
308 423 000 |
14,49 |
217 580 132 |
10,22 |
199 908 220 |
9,39 |
52 899 138 |
2,48 |
2 129 243 514 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,45 |
17 155 038 |
2,48 |
616 705 152 |
89,00 |
14 329 310 |
2,07 |
692 897 111 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,23 |
137 140 777 |
7 |
12 726 878 |
1 |
733 085 859 |
39,00 |
14 856 128 |
0,79 |
1 879 501 307 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
50 087 186 |
99,80 |
100 855 |
0,20 |
50 188 041 |
||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
39,77 |
27 212 586 |
4,58 |
19 641 859 |
3,31 |
304 814 860 |
51,31 |
6 094 438 |
1,03 |
594 035 823 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,23 |
4 090 112 |
1 |
160 560 828 |
26,43 |
206 988 413 |
34,08 |
76 498 020 |
12,59 |
607 463 791 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
54,16 |
2 500 000 |
1,88 |
53 713 548 |
40,29 |
4 898 599 |
3,67 |
133 305 797 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 257 562 842 |
55,05 |
527 980 517 |
5,53 |
632 230 075 |
6,62 |
2 961 478 929 |
31,00 |
171 959 016 |
1,80 |
9 551 211 379 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 339 048 384 |
5,50 |
1 339 425 812 |
5,50 |
15 954 400 094 |
65,55 |
-2 961 478 929 |
-12,16 |
8 666 796 620 |
35,61 |
24 338 191 981 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 596 611 226 |
19,47 |
1 867 406 329 |
5,51 |
16 586 630 169 |
48,94 |
8 838 755 636 |
26,08 |
33 889 403 360 |
||
10. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
|
451 495 191 |
|
451 495 191 |
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 007 158 750 |
1 916 925 661 |
|
3 924 084 411 |
|
2.1 |
Út-híd |
262 576 016 |
262 576 016 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
434 393 932 |
149 414 319 |
583 808 251 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
56 063 100 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
395 696 398 |
395 696 398 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
525 971 072 |
311 481 |
526 282 553 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
57 172 500 |
42 795 000 |
99 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 670 404 861 |
1 932 690 593 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 977 889 887 |
1 979 995 522 |
3 957 885 409 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 253 075 151 |
351 500 113 |
1 604 575 264 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
57 346 882 |
62 896 882 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
295 965 050 |
26 964 174 |
322 929 224 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 299 686 |
1 528 149 353 |
1 951 449 039 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
596 107 356 |
57 741 500 |
653 848 856 |
|
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
5 142 996 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
216 155 781 |
216 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
7 900 336 876 |
7 900 336 876 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
480 532 784 |
90 000 000 |
570 532 784 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
847 458 983 |
144 130 307 |
991 589 290 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
334 276 807 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
109 657 891 |
10 000 000 |
119 657 891 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 784 180 189 |
2 000 000 000 |
4 784 180 189 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 561 411 143 |
14 766 780 838 |
24 328 191 981 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 464 575 995 |
3 464 575 995 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
714 763 239 |
714 763 239 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 749 812 756 |
2 749 812 756 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 129 243 514 |
2 129 243 514 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
692 897 111 |
692 897 111 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 879 501 307 |
1 879 501 307 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 251 687 655 |
133 305 797 |
1 384 993 452 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 188 041 |
50 188 041 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
594 035 823 |
594 035 823 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
607 463 791 |
607 463 791 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
133 305 797 |
133 305 797 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 538 404 275 |
133 305 797 |
1 879 501 307 |
9 551 211 379 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 099 815 418 |
14 910 086 635 |
1 879 501 307 |
33 889 403 360 |
|
11. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 134 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 551 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
620 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
19 544 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 462 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 051 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
4 784 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 597 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 867 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
2 778 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
33 889 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
33 889 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
33 889 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
12. melléklet a 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 671 432 268 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
505 709 260 |
456 944 644 |
556 944 644 |
556 000 000 |
546 940 000 |
550 000 000 |
457 000 000 |
5 671 432 268 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 462 197 901 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
980 000 000 |
128 020 981 |
80 000 000 |
300 000 000 |
3 700 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
500 000 000 |
10 462 197 901 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 596 611 226 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
555 871 364 |
548 038 266 |
548 038 264 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 265 |
6 596 611 226 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 000 000 |
||||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 215 916 508 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
318 757 482 |
51 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
41 568 807 |
1 215 916 508 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
651 489 821 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
153 605 000 |
54 000 000 |
36 603 150 |
52 000 000 |
28 000 000 |
55 000 000 |
62 000 000 |
651 489 821 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
305 000 000 |
650 000 000 |
245 000 000 |
1 138 546 644 |
40 000 000 |
740 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 778 100 832 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
723 200 000 |
370 000 000 |
175 000 000 |
113 567 439 |
2 778 100 832 |
||||
|
Bevételek összesen |
33 889 403 360 |
2 029 434 052 |
2 039 762 035 |
5 369 150 736 |
2 745 421 860 |
2 692 830 183 |
3 165 164 087 |
2 260 835 392 |
2 204 903 618 |
4 995 151 709 |
2 040 241 742 |
1 959 688 492 |
2 386 819 454 |
33 889 403 360 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 388 099 920 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
642 181 160 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 524 |
6 388 099 920 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
867 153 721 |
72 262 810 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
94 163 177 |
67 576 748 |
67 576 748 |
67 576 748 |
67 576 743 |
67 576 748 |
67 576 748 |
867 153 721 |
|
Dologi kiadások |
8 666 740 871 |
303 436 683 |
706 036 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
783 544 783 |
754 967 483 |
704 736 683 |
704 736 683 |
814 736 683 |
704 736 683 |
704 736 683 |
704 736 681 |
8 666 740 871 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
86 525 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 126 215 544 |
636 542 139 |
636 476 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
833 933 606 |
615 000 000 |
590 833 333 |
700 000 000 |
579 083 333 |
390 900 000 |
500 030 010 |
8 126 215 544 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 106 428 703 |
200 000 000 |
100 000 000 |
550 000 000 |
897 162 025 |
767 190 120 |
825 760 857 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 000 000 000 |
800 000 000 |
760 000 000 |
600 000 000 |
7 106 428 703 |
|
Tartalékok |
119 657 891 |
12 730 654 |
38 077 237 |
23 085 000 |
5 000 000 |
5 095 000 |
33 270 000 |
2 400 000 |
119 657 891 |
|||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 518 581 710 |
290 735 889 |
1 500 000 000 |
3 200 000 |
724 645 821 |
2 518 581 710 |
||||||||
|
Kiadások összesen |
33 889 403 360 |
2 026 786 048 |
2 033 898 930 |
4 108 121 958 |
3 741 826 434 |
2 957 840 880 |
3 171 936 937 |
2 243 724 195 |
2 211 355 992 |
3 836 767 779 |
2 678 300 286 |
2 480 291 958 |
2 398 551 963 |
33 889 403 360 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
2 648 004 |
5 863 105 |
1 261 028 778 |
-996 404 574 |
-265 010 697 |
-6 772 850 |
17 111 197 |
-6 452 374 |
1 158 383 930 |
-638 058 544 |
-520 603 466 |
-11 732 509 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
2 648 004 |
8 511 109 |
1 269 539 887 |
273 135 313 |
8 124 616 |
1 351 766 |
18 462 963 |
12 010 589 |
1 170 394 519 |
532 335 975 |
11 732 509 |
|||