Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 27- 2024. 07. 27

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.27.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 5.391.804.694 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.053.625.532 Ft költségvetési kiadással,

ac) 3.661.820.838 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 693.873.868 Ft működési hiánnyal,

ae) 2.967.946.970 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.838 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.297 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 757.408.327 Ft, felhalmozási célú 2.997.578.970 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 39.582.692 Ft-ban, a céltartalék összegét 155.605.015 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. június 30. napjától kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2024. július 27-én lép hatályba, és 2024. július 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2024. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 854 157 544	17 069 106	1 871 226 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	632 603 357	164 504	632 767 861
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	506 944 804	9 471 242	516 416 046
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	188 112 970	7 433 360	195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	589 816 439	722 230 051	28 335 831	750 565 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	589 816 439	722 230 051	28 335 831	750 565 882
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	110 112 875	12 915 571	123 028 446
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	544 029 210	11 178 260	555 207 470
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	50 936 240	61 316 657	4 242 000	65 558 657
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	6 165 093	0	6 165 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 340 009 000	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 326 859 000	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000	0	1 124 000 000
4.1.4	- Telekadó	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 291 398 189	1 317 721 601	8 124 896	1 325 846 497
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346 815 024	346 815 024	0	346 815 024
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	315 342 414	315 342 414	0	315 342 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 451	42 250 751	0	42 250 751
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	0	220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	0	105 735 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 620 262	153 503 172	0	153 503 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766	0	319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	101 300 000	0	101 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 716 602	22 406 804	8 124 896	30 531 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 075 405	279 800	38 355 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405	0	33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000	279 800	4 779 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 067 898 064	5 337 995 061	53 809 633	5 391 804 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 596 820 046	3 753 773 495	1	3 753 773 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 820 046	3 753 773 495	1	3 753 773 496
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	751 776 129	767 229 156	-11 034 630	756 194 526
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 986 544 339	11 034 631	2 997 578 970
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	0	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 596 820 046	3 754 987 296	1	3 754 987 297
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 664 718 110	9 092 982 357	53 809 634	9 146 791 991

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 484 219 652	5 654 949 590	41 453 219	5 696 402 809
1.1.	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 580 603 558	30 400 020	2 611 003 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	362 626 673	4 013 555	366 640 228
1.3.	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 282 402 841	6 247 233	2 288 650 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	382 843 518	792 411	383 635 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 245 904	312 411	169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	10 697 614	150 000	10 847 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	202 900 000	330 000	203 230 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	3 039 750 673	3 143 565 835	18 469 181	3 162 035 016
2.1.	Beruházások	2 453 839 091	2 511 101 633	6 844 275	2 517 945 908
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	309 029 778	6 844 275	315 874 053
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106		1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749		267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	581 911 582	628 464 202	11 624 906	640 089 108
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	201 300 473	-6 112 766	195 187 707
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	77 152 509	1 321 784	78 474 293
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	14 270 594	2 593 694	16 864 288
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	62 881 915	-1 271 910	61 610 005
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	124 147 964	-7 434 550	116 713 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	28 452 954	-5 734 550	22 718 404
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	95 695 010	-1 700 000	93 995 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 572 765 452	8 999 815 898	53 809 634	9 053 625 532
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 664 718 110	9 092 982 357	53 809 634	9 146 791 991

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 504 867 388	-3 661 820 837	-1	-3 661 820 838

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 504 867 388	3 661 820 837	1	3 661 820 838
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	3 596 820 046	3 754 987 296	1	3 754 987 297
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	751 776 129	768 442 957	-11 034 630	757 408 327
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 845 043 917	2 986 544 339	11 034 631	2 997 578 970
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 852 928 364	16 820 506	1 869 748 870
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	631 374 177	164 504	631 538 681
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	506 944 804	9 222 642	516 167 446
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	188 112 970	7 433 360	195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 359 716	107 634 128	11 178 260	118 812 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 359 716	107 634 128	11 178 260	118 812 388
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0		0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	65 303 500	72 347 402	11 178 260	83 525 662
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	17 450 000	29 330 417	0	29 330 417
2.5.5.	- EU-s támogatás		5 350 093	0	5 350 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 340 009 000	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 326 859 000	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000	0	1 124 000 000
4.1.4	- Telekadó	0	0		0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 238 566 570	1 263 049 789	7 344 896	1 270 394 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 915 000	5 915 000		5 915 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	321 837 024	321 837 024	0	321 837 024
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	307 242 414	307 242 414	0	307 242 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 490 682	29 866 982	0	29 866 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	103 539 084	103 539 084	0	103 539 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 768 514	152 280 444	0	152 280 444
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766		319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	101 300 000	0	101 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 285 500	8 880 489	7 344 896	16 225 385
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	279 800	279 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	279 800	279 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 472 034 317	4 629 422 741	35 623 462	4 665 046 203
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 584 323 678	3 738 608 217	1	3 738 608 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 584 323 678	3 738 608 217	1	3 738 608 218
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	739 279 761	752 063 878	-11 034 630	741 029 248
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 986 544 339	11 034 631	2 997 578 970
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 584 323 678	3 738 608 217	1	3 738 608 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 056 357 995	8 368 030 958	35 623 463	8 403 654 421

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 580 013 415	4 632 643 169	24 519 745	4 657 162 914
1.1.	Személyi juttatások	1 886 057 556	1 928 717 941	15 387 636	1 944 105 577
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 225 216	281 908 008	2 028 112	283 936 120
1.3.	Dologi kiadások	2 038 012 739	2 035 746 702	6 411 586	2 042 158 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000	0	46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 244 904	339 797 518	692 411	340 489 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 245 904	312 411	169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 460 000	7 697 614	0	7 697 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 539 000	162 854 000	380 000	163 234 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	3 012 081 449	3 117 717 922	17 905 322	3 135 623 244
2.1.	Beruházások	2 434 169 867	2 494 274 459	6 049 677	2 500 324 136
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	257 698 012	292 202 604	6 049 677	298 252 281
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106		1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749	0	267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	573 911 582	619 443 463	11 855 645	631 299 108
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000	193 948 795	-4 840 856	189 107 939
3.1.	Működési tartalék	20 000 000	72 200 831	2 593 694	74 794 525
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	14 270 594	2 593 694	16 864 288
3.1.2.	- Céltartalék		57 930 237	0	57 930 237
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	121 747 964	-7 434 550	114 313 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	28 452 954	-5 734 550	22 718 404
3.2.2.	- Céltartalék		93 295 010	-1 700 000	91 595 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 632 094 864	7 944 309 886	37 584 211	7 981 894 097
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	91 952 658	0	91 952 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 724 047 522	8 036 262 544	37 584 211	8 073 846 755

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 160 060 547	-3 314 887 145	-1 960 749	-3 316 847 894

”

3. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	1 229 180	248 600	1 477 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 229 180	248 600	1 477 780
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	506 456 723	614 595 923	17 157 571	631 753 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	506 456 723	614 595 923	17 157 571	631 753 494
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	110 112 875	12 915 571	123 028 446
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	449 591 700	471 681 808		471 681 808
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	33 486 240	31 986 240	4 242 000	36 228 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.1.4.	- Telekadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	52 831 619	54 671 812	780 000	55 451 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	365 000	365 000		365 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	0	24 978 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000		8 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 009 769	12 383 769		12 383 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 196 000	2 196 000		2 196 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	851 748	1 222 728		1 222 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 431 102	13 526 315	780 000	14 306 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 075 405	0	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000		4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 863 747	708 572 320	18 186 171	726 758 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	12 496 368	15 165 278		15 165 278
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 496 368	16 379 079	0	16 379 079
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 360 115	724 951 399	18 186 171	743 137 570

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	904 206 237	1 022 306 421	16 933 474	1 039 239 895
1.1.	Személyi juttatások	552 849 540	651 885 617	15 012 384	666 898 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 877 769	80 718 665	1 985 443	82 704 108
1.3.	Dologi kiadások	234 608 928	246 656 139	-164 353	246 491 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 870 000	43 046 000	100 000	43 146 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 000 000	150 000	3 150 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 870 000	40 046 000	-50 000	39 996 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	27 669 224	25 847 913	563 859	26 411 772
2.1.	Beruházások	19 669 224	16 827 174	794 598	17 621 772
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	19 669 224	16 827 174	794 598	17 621 772
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	8 000 000	9 020 739	-230 739	8 790 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 795 127	7 351 678	-1 271 910	6 079 768
3.1.	Működési tartalék	6 395 127	4 951 678	-1 271 910	3 679 768
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	4 951 678	-1 271 910	3 679 768
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 670 588	1 055 506 012	16 225 423	1 071 731 435
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	1 213 801	0	1 213 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 213 801		1 213 801
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	1 213 801	0	1 213 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	940 670 588	1 056 719 813	16 225 423	1 072 945 236

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-344 806 841	-346 933 692	1 960 748	-344 972 944

”

4. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 808 360 275	1 854 157 544	17 069 106	1 871 226 650	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 580 603 558	30 400 020	2 611 003 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 816 439	722 230 051	28 335 831	750 565 882	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	362 626 673	4 013 555	366 640 228
3.	2.-ból EU-s támogatás		6 165 093		6 165 093	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 282 402 841	6 247 233	2 288 650 074
4.	Közhatalmi bevételek	1 140 009 000	1 140 009 000		1 140 009 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 575 405	38 075 405	279 800	38 355 205	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	382 843 518	792 411	383 635 929
6.	Egyéb működési bevételek	1 246 398 189	1 272 721 601	8 124 896	1 280 846 497	Működési tartalék	26 395 127	77 152 509	1 321 784	78 474 293
7.						- Általános tartalék	20 000 000	14 270 594	2 593 694	16 864 288
8.						- Céltartalék	6 395 127	62 881 915	-1 271 910	61 610 005
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 821 159 308	5 027 193 601	53 809 633	5 081 003 234	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 510 614 779	5 732 102 099	42 775 003	5 774 877 102
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	751 776 129	767 229 156	-11 034 630	756 194 526	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 776 129	767 229 156	-11 034 630	756 194 526	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	751 776 129	768 442 957	-11 034 630	757 408 327	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	5 795 636 558	42 775 003	5 838 411 561	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	5 795 636 558	42 775 003	5 838 411 561
25.	Költségvetési hiány:	689 455 471	704 908 498	-	693 873 868	Költségvetési többlet:	-	-	11 034 630	-
26.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

5. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

										(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	2 453 839 091	2 511 101 633	6 844 275	2 517 945 908
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	309 029 778		315 874 053
3.	- ebből: EU támogatások					- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106		1 934 420 106
4.	- ebből: Hazai támogatások					- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749		267 651 749
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	120 000	120 000		120 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
6.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000		200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460	Felújítások	581 911 582	628 464 202	11 624 906	640 089 108
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000		4 000 000
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	22 400 000	124 147 964	-7 434 550	116 713 414
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	20 000 000	28 452 954	-5 734 550	22 718 404
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	2 400 000	95 695 010	-1 700 000	93 995 010
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	246 738 756	310 801 460		310 801 460	Költségvetési kiadások összesen:	3 062 150 673	3 267 713 799	11 034 631	3 278 748 430
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	*2 845 043 917*	*2 986 544 339*	*11 034 631*	*2 997 578 970*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845 043 917	2 986 544 339	11 034 631	2 997 578 970	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 845 043 917	2 986 544 339	11 034 631	2 997 578 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 091 782 673	3 297 345 799	11 034 631	3 308 380 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 091 782 673	3 297 345 799	11 034 631	3 308 380 430
31.	Költségvetési hiány:	2 815 411 917	2 956 912 339	11 034 631	2 967 946 970	Költségvetési többlet:	-		-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-		-	-

”

6. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	2. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	280 729 720	280 729 720		280 729 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 142 300	53 142 300		53 142 300
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 736 400	56 736 400		56 736 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	625 601 286	625 601 286	-1 620 696	623 980 590
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	82 170 686	82 170 686	-689 496	81 481 190
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	366 693 600	366 693 600	-2 511 600	364 182 000
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000	10 755 000		10 755 000
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	2 674 000		2 674 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	163 308 000	163 308 000	1 580 400	164 888 400
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	470 911 326	470 911 326	2 506 970	473 418 296
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750		16 607 750
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190		47 525 190
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 712 896	21 712 896		21 712 896
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	16 123 400	16 123 400	-1 103 180	15 020 220
1.3.2.4.1. Szociális segítés	125 000	125 000	-25 000	100 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	83 145 000	83 145 000	2 410 000	85 555 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 194 560	11 194 560	-1 049 490	10 145 070
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 416 240	4 416 240		4 416 240
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	15 235 890	15 235 890		15 235 890
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak	915 760	915 760	-915 760	0
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	51 510 700	51 510 700		51 510 700
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 141 040	2 141 040		2 141 040
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900		13 366 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 088 000	34 088 000		34 088 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	123 767 800	123 767 800		123 767 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	29 035 200	29 035 200	3 190 400	32 225 600
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	188 112 970	188 112 970	7 433 360	195 546 330
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	66 608 000	66 608 000	1 484 200	68 092 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	119 590 910	119 590 910	5 938 615	125 529 525
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 914 060	1 914 060	10 545	1 924 605
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 842 019	44 842 019	0	44 842 019
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	44 842 019	44 842 019		44 842 019
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	19 061 666	64 858 935	8 749 472	73 608 407
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 061 666	21 823 386		21 823 386
Esélyteremtési illetményrész támogatás		7 002 071	1 785 200	8 787 271
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		36 033 478	6 964 272	42 997 750
Mindösszesen	1 808 360 275	1 854 157 544	17 069 106	1 871 226 650

”

7. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

																Forintban
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000
2.	Gépbeszerzés (közmunka)	800 000	0		0									800 000	0	0
3.	Kondi park létesítése	13 690 224	13 106 824		13 106 824									13 690 224	0	13 106 824
4.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)	2 500 000	260 000		260 000									2 500 000	0	260 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	4 571 000	10 121 000		10 121 000									4 571 000	0	10 121 000
6.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	0	2 000 000
7.	Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése	100 790 000	100 790 000		100 790 000									100 790 000	0	100 790 000
8.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000
9.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000									3 000 000	0	3 000 000
10.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás	50 000 000	50 000 000		50 000 000									50 000 000	0	50 000 000
11.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0									10 000 000	-10 000 000	0
12.	Kisteherautó vásárlás	3 500 000	0		0									3 500 000	0	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	2 540 000	1 081 350		1 081 350									2 540 000	0	1 081 350
14.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	3 683 000	4 345 000		4 345 000				0					3 683 000	0	4 345 000
15.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000									1 000 000	0	1 000 000
16.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	800 000	1 055 000		1 055 000									800 000	0	1 055 000
17.	Térfigyelő kamera beszerzése	7 103 369	7 103 369		7 103 369									7 103 369	0	7 103 369
18.	Közterületi játszóterek játékok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000									5 000 000	0	5 000 000
19.	Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere	650 000	650 000	710 000	1 360 000									650 000	710 000	1 360 000
20.	Ingatlanvásárlás	550 000	981 000		981 000									550 000	0	981 000
21.	Járdaépítés (Szemre út kondi parknál)		2 980 800		2 980 800				0					0	0	2 980 800
22.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út)		2 000 000		2 000 000									0	0	2 000 000
23.	Városi antennahálózat WIFI fejlesztése		6 700 000		6 700 000									0	0	6 700 000
24.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj		930 784		930 784									0	0	930 784
25.	Viziközmű vagyonértékelés		17 399 000		17 399 000									0	0	17 399 000
26.	IV.sz. háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása			200 000	200 000										200 000	200 000
27.	Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése			1 000 000	1 000 000										1 000 000	1 000 000
28.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése			3 750 000	3 750 000										3 750 000	3 750 000
I.	ÖSSZESEN:	232 177 593	260 504 127	-4 340 000	256 164 127	0	0	0	0	0		0	0	232 177 593	-4 340 000	256 164 127
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020				0	143 737 112	143 737 112		143 737 112	160 409 132	0	160 409 132
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	125 385 224	125 385 224		125 385 224				0	464 389 720	464 389 720		464 389 720	589 774 944	0	589 774 944
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	99 994 505	99 994 505		99 994 505					370 350 020	370 350 020		370 350 020	470 344 525	0	470 344 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					433 628 800	433 628 800		433 628 800	433 628 800	0	433 628 800
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.				0					152 380 029	152 380 029		152 380 029	152 380 029	0	152 380 029
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.		15 000 000		15 000 000					224 500 860	224 500 860		224 500 860	224 500 860	0	239 500 860
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					51 355 517	51 355 517		51 355 517	51 355 517	0	51 355 517
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.				0					635 000	635 000		635 000	635 000	0	635 000
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.		10 600 000		10 600 000					93 443 048	93 443 048		93 443 048	93 443 048	0	104 043 048
II.	ÖSSZESEN:	242 051 749	267 651 749	0	267 651 749	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 176 471 855	0	2 202 071 855
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	474 229 342	528 155 876	-4 340 000	523 815 876	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 408 649 448	-4 340 000	2 458 235 982
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	48 525 651	11 184 275	59 709 926								0	29 392 555	11 184 275	59 709 926
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	503 621 897	576 681 527	6 844 275	583 525 802	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	0	1 934 420 106	2 438 042 003	6 844 275	2 517 945 908

”

8. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	57 150 000				57 150 000
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	4 850 000	4 850 000				4 850 000
5.	Dózsa György úti járda felújítása	5 426 358	5 426 358				5 426 358
6.	Kállai úti járda felújítása	7 315 200	7 315 200				7 315 200
7.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása	13 183 812	13 183 812				13 183 812
8.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása	43 220 777	43 228 751				43 228 751
9.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása	28 587 963	28 587 963				28 587 963
10.	Báthory utca felújítása	32 105 892	32 097 918	-3 512 983			28 584 935
11.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000	5 000 000				5 000 000
12.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése	3 500 000	3 500 000	-3 500 000			0
13.	Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés	500 000	500 000				500 000
14.	Járdafelújítások	30 000 000	30 000 000				30 000 000
15.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása	50 000 000	50 000 000	3 000 000			53 000 000
16.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása	3 000 000	3 000 000	500 000			3 500 000
17.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	47 000 000	47 000 000	902 400			47 902 400
18.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása	9 000 000	9 000 000				9 000 000
19.	Bartahalom népház - szalonnasütögető kialakítása	500 000	500 000				500 000
20.	Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása	500 000	500 000				500 000
21.	Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról	6 000 000	6 000 000				6 000 000
22.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)	60 000 000	37 200 000	-516 193			36 683 807
23.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása	10 500 000	10 500 000				10 500 000
24.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje	2 000 000	2 000 000				2 000 000
25.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	13 000 000	13 000 000	10 000 000			23 000 000
26.	TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása	4 000 000	4 000 000	-129 040			3 870 960
27.	EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere	800 000	0				0
28.	Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása	3 000 000	3 000 000				3 000 000
29.	Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500 000	1 500 000				1 500 000
30.	Kossuth úti, Herman O. úti óvoda kerítés felújítás	2 000 000	2 000 000				2 000 000
31.	Extrém pálya felújítása	8 000 000	8 000 000	-250 000			7 750 000
32.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	20 085 050	20 085 050				20 085 050
33.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	106 891 000	107 272 000	1 700 000			108 972 000
34.	Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 016 000	1 016 000				1 016 000
35.	Kisteherautó és traktor felújítás		2 300 000				2 300 000
36.	Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása		1 300 000				1 300 000
37.	Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása		9 900 000				9 900 000
38.	Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása		1 900 000				1 900 000
39.	Tenyői út felújítás		45 000 000				45 000 000
40.	EGYMI épület érintésvédelmi rendszer kiépítése (Intézmény költségvetésében szerepel)		8 355 620	-1 198 559			7 157 061
41.	Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 016 000				1 016 000
42.	Klein ház kerítés átalakítás			1 900 000			1 900 000
43.	Termálrendszer B-143 kút Búvárszivattyú felújítás			2 729 291			2 729 291
	Felújítási feladatok összesen	581 911 582	628 464 202	11 624 916	0	0	640 089 118

”

9. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2024. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		16 395 127	77 152 509	1 321 784	78 474 293
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	14 270 594	2 593 694	16 864 288
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 935 852	-544 619	2 391 233
3.		Képviselő keret	2 200 000	2 003 503	-727 291	1 276 212
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	195 127	12 323		12 323
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		57 930 237		57 930 237
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000	124 147 964	-7 434 550	116 713 414
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	28 452 954	-5 734 550	22 718 404
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
3.		Víziközmű számla maradványa		2 437 033		2 437 033
4.		Lakásalap számla maradványa		90 857 977	-1 700 000	89 157 977
Tartalékok összesen: I.+II.			38 795 127	201 300 473	-6 112 766	195 187 707

”

10. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2024. évi
I.	Önkormányzat	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 854 157 544	17 069 106	1 871 226 650
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	632 603 357	164 504	632 767 861
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	506 944 804	9 471 242	516 416 046
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	188 112 970	7 433 360	195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405		66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 231 682	134 127 524	11 399 740	145 527 264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 231 682	134 127 524	11 399 740	145 527 264
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216		606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 389 226	93 434 975	7 157 740	100 592 715
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	36 236 240	34 736 240	4 242 000	38 978 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		5 350 093		5 350 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 340 009 000	1 340 009 000	0	1 340 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 326 859 000	1 326 859 000	0	1 326 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000		1 124 000 000
4.1.4.	- Telekadó	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	808 837 084	834 470 294	6 000 000	840 470 294
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	21 050 300		21 050 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 652 084	69 534 994		69 534 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 238 000	315 238 000		315 238 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000 000	100 000 000		100 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 320 000	19 320 000	6 000 000	25 320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 075 405	69 800	38 145 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000	69 800	4 569 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000		120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 043 752 202	4 266 641 227	34 538 646	4 301 179 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 551 295 554	3 693 979 154		3 693 979 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 551 295 554	3 693 979 154	0	3 693 979 154
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	706 251 637	710 493 328	-11 034 631	699 458 697
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 983 485 826	11 034 631	2 994 520 457
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 213 801		1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 551 295 554	3 695 192 955		3 695 192 955
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 595 047 756	7 961 834 182	34 538 646	7 996 372 828

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 012 951 998	2 089 058 145	14 778 675	2 103 836 820
1.1.	Személyi juttatások	203 149 762	275 064 446	8 989 784	284 054 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 451 745	34 427 329	1 310 532	35 737 861
1.3.	Dologi kiadások	1 356 762 587	1 350 249 852	3 685 948	1 353 935 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	382 843 518	792 411	383 635 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 245 904	312 411	169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	10 697 614	150 000	10 847 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	202 900 000	330 000	203 230 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 993 545 030	3 084 652 564	8 483 465	3 093 136 029
2.1.	Beruházások	2 408 649 448	2 462 575 982	-4 340 000	2 458 235 982
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 177 593	260 504 127	-4 340 000	256 164 127
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106		1 934 420 106
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749		267 651 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	580 895 582	618 076 582	12 823 465	630 900 047
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	201 300 473	-6 112 766	195 187 707
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	77 152 509	1 321 784	78 474 293
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	14 270 594	2 593 694	16 864 288
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	62 881 915	-1 271 910	61 610 005
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	124 147 964	-7 434 550	116 713 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	28 452 954	-5 734 550	22 718 404
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	95 695 010	-1 700 000	93 995 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 055 292 155	5 375 011 182	17 149 374	5 392 160 556
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 510 123 601	2 557 191 000	17 389 272	2 574 580 272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 447 802 943	2 493 656 541	17 389 272	2 511 045 813
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 539 755 601	2 586 823 000	17 389 272	2 604 212 272
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 595 047 756	7 961 834 182	34 538 646	7 996 372 828

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		130
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			0	3	3

”

11. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2024. évi
	Intézmények összesen	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	482 561 105	483 251 307	2 124 896	485 376 203
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 165 024	264 165 024	0	264 165 024
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	232 692 414	232 692 414	0	232 692 414
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 200 451	21 200 451	0	21 200 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	0	105 735 084
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 968 178	83 968 178	0	83 968 178
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766	0	3 795 766
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 396 602	3 086 804	2 124 896	5 211 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	541 584 757	588 102 527	16 936 091	605 038 618
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 584 757	588 102 527	16 936 091	605 038 618
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 989 557	16 677 900	5 757 831	22 435 731
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	544 029 210	11 178 260	555 207 470
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	26 580 417	0	26 580 417
2.8.	- EU forrásból	0	815 000	0	815 000
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	210 000	210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 024 145 862	1 071 353 834	19 270 987	1 090 624 821
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 493 327 435	2 553 450 882	17 389 273	2 570 840 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524 492	59 794 341	1	59 794 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	45 524 492	56 735 828	1	56 735 829
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	3 058 513	0	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 447 802 943	2 493 656 541	17 389 272	2 511 045 813
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 658 425 227	1 702 478 188	21 055 414	1 723 533 602
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	789 377 716	791 178 353	-3 666 142	787 512 211
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 517 473 297	3 624 804 716	36 660 260	3 661 464 976

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 471 267 654	3 565 891 445	26 674 544	3 592 565 989
1.1.	Személyi juttatások	2 235 757 334	2 305 539 112	21 410 236	2 326 949 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 651 240	328 199 344	2 703 023	330 902 367
1.3.	Dologi kiadások	915 859 080	932 152 989	2 561 285	934 714 274
1.4.	Elvonások	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	46 205 643	58 913 271	9 985 716	68 898 987
2.1.	Beruházások	45 189 643	48 525 651	11 184 275	59 709 926
2.2.	Felújítások	1 016 000	10 387 620	-1 198 559	9 189 061
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 517 473 297	3 624 804 716	36 660 260	3 661 464 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		392,0	392,0	1,0	393,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16		16
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1	0	1

”

12. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 525 000	1 525 000		1 525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 000	412 000		412 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	11 880 417	0	11 880 417
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 880 417	0	11 880 417
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		11 880 417		11 880 417
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 937 000	14 817 417	0	14 817 417
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	529 814 000	532 656 464	0	532 656 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	11 091 000	13 933 464	0	13 933 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	11 091 000	13 933 464		13 933 464
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 723 000	518 723 000	0	518 723 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720		280 729 720
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	237 993 280	237 993 280		237 993 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 751 000	547 473 881	0	547 473 881

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	526 739 000	540 168 386		540 168 386
1.1.	Személyi juttatások	373 050 000	381 849 464		381 849 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 009 000	60 316 117		60 316 117
1.3.	Dologi kiadások	94 680 000	98 002 805		98 002 805
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	6 012 000	7 305 495	0	7 305 495
2.1.	Beruházások	6 012 000	7 305 495		7 305 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 751 000	547 473 881		547 473 881

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2024. évi
II. 2.		2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 542 800	40 542 800		40 542 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	0	24 978 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000		8 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 549 000	15 549 000		15 549 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 800	15 800		15 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	529 595 200	560 434 062	12 030 686	572 464 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	529 595 200	560 434 062	12 030 686	572 464 748
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 704 852	852 426	2 557 278
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	544 029 210	11 178 260	555 207 470
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	14 700 000		14 700 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	570 138 000	600 976 862	12 030 686	613 007 548
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	87 076 104	98 011 281		98 011 281
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		3 024 057		3 024 057
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 024 057		3 024 057
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 076 104	94 987 224		94 987 224
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	87 076 104	94 987 224		94 987 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 214 104	698 988 143	12 030 686	711 018 829

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 706 104	690 124 523	11 602 970	701 727 493
1.1.	Személyi juttatások	459 450 240	484 314 278	10 692 532	495 006 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 656 415	57 436 886	1 338 154	58 775 040
1.3.	Dologi kiadások	142 599 449	148 373 359	-427 716	147 945 643
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	8 863 620	427 716	9 291 336
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	1 626 275	2 134 275
2.2.	Felújítások		8 355 620	-1 198 559	7 157 061
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	657 214 104	698 988 143	12 030 686	711 018 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	64	1	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi
II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 732 605	5 327 594	2 124 896	7 452 490
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 726 451	3 726 451		3 726 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 154	1 006 154		1 006 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		594 989	2 124 896	2 719 885
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 875 001	6 875 001	2 983 491	9 858 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 001	6 875 001	2 983 491	9 858 492
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 875 001	6 875 001	2 983 491	9 858 492
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 607 606	12 202 595	5 108 387	17 310 982
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	743 669 807	745 130 786	10 425 001	755 555 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 460 979	1	1 460 980
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 460 979	1	1 460 980
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	743 669 807	743 669 807	10 425 000	754 094 807
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	625 601 286	630 859 049	1 908 812	632 767 861
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 068 521	112 810 758	8 516 188	121 326 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	755 277 413	757 333 381	15 533 388	772 866 769

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	729 415 770	731 471 738	5 975 388	737 447 126
1.1.	Személyi juttatások	572 039 939	572 662 117	2 756 979	575 419 096
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 823 763	86 948 408	358 408	87 306 816
1.3.	Dologi kiadások	70 552 068	71 861 213	2 860 001	74 721 214
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	25 861 643	25 861 643	9 558 000	35 419 643
2.1.	Beruházások	24 845 643	24 845 643	9 558 000	34 403 643
2.2.	Felújítások	1 016 000	1 016 000		1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 277 413	757 333 381	15 533 388	772 866 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi
II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	273 157 619	273 157 619		273 157 619
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 078 024	194 078 024	0	194 078 024
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610		8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 968 414	185 968 414		185 968 414
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	19 913 093	19 913 093		19 913 093
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 796 502	57 796 502		57 796 502
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	70 000	70 000		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		815 000		815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		815 000		815 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	273 157 619	273 972 619		273 972 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	424 117 975	434 880 837	1 479 150	436 359 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 058 513	0	3 058 513
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513		3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	424 117 975	431 822 324	1 479 150	433 301 474
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375 003 970	382 708 319	12 102 910	394 811 229
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	49 114 005	49 114 005	-10 623 760	38 490 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	697 275 594	708 853 456	1 479 150	710 332 606

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	695 553 594	704 072 943	1 479 150	705 552 093
1.1.	Személyi juttatások	293 513 358	301 052 606	1 308 982	302 361 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 356 988	47 337 089	170 168	47 507 257
1.3.	Dologi kiadások	355 683 248	355 683 248		355 683 248
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	1 722 000	4 780 513		4 780 513
2.1.	Beruházások	1 722 000	3 764 513		3 764 513
2.2.	Felújítások		1 016 000		1 016 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	697 275 594	708 853 456	1 479 150	710 332 606

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

”

16. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

II. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2024. évi
II. 5.		2024. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	59 841 246	59 841 246		59 841 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 109 000	45 109 000		45 109 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	38 624 000	38 624 000		38 624 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 536 480	10 536 480		10 536 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766		3 795 766
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			1 921 914	1 921 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 921 914	1 921 914
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			1 921 914	1 921 914
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			210 000	210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	59 841 246	59 841 246	2 131 914	61 973 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	210 750 189	213 593 048		213 593 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	3 042 551	3 976 410	0	3 976 410
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 042 551	3 976 410		3 976 410
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 707 638	209 616 638	0	209 616 638
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 903 685	66 665 405		66 665 405
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	143 803 953	142 951 233		142 951 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 591 435	273 434 294	2 131 914	275 566 208

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	261 891 435	264 734 294	2 131 914	266 866 208
1.1.	Személyi juttatások	132 508 581	132 508 581	1 775 800	134 284 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 575 991	17 575 991	227 114	17 803 105
1.3.	Dologi kiadások	111 806 863	114 649 722	129 000	114 778 722
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000
2.1.	Beruházások	8 700 000	8 700 000		8 700 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 591 435	273 434 294	2 131 914	275 566 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi
II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	100 213	0	100 213
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	100 213		100 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 704 852	2 983 491	0	2 983 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	2 983 491	0	2 983 491
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	2 983 491		2 983 491
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 709 852	3 083 704	0	3 083 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	145 284 722	157 670 565	2 251 767	159 922 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 390 941	31 907 503	0	31 907 503
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 390 941	31 907 503		31 907 503
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 893 781	125 763 062	2 251 767	128 014 829
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	96 136 676	108 005 957	2 251 767	110 257 724
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 757 105	17 757 105		17 757 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 994 574	160 754 269	2 251 767	163 006 036

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 039 574	159 799 269	2 251 767	162 051 036
1.1.	Személyi juttatások	105 844 526	117 634 353	2 014 573	119 648 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 136	15 118 229	237 194	15 355 423
1.3.	Dologi kiadások	26 434 912	27 046 687		27 046 687
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	955 000	955 000	0	955 000
2.1.	Beruházások	955 000	955 000		955 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 994 574	160 754 269	2 251 767	163 006 036

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi
II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	101 344 835	101 344 835	0	101 344 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	85 821 991	85 821 991		85 821 991
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 201 242	14 201 242		14 201 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 321 602	1 321 602		1 321 602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 409 704	5 114 556	0	5 114 556
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 409 704	5 114 556	0	5 114 556
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 409 704	5 114 556		5 114 556
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	104 754 539	106 459 391	0	106 459 391
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	352 614 638	371 507 901	3 233 355	374 741 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 433 415	0	2 433 415
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 433 415		2 433 415
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 614 638	369 074 486	3 233 355	372 307 841
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	217 049 890	233 509 738	4 791 925	238 301 663
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	135 564 748	135 564 748	-1 558 570	134 006 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 369 177	477 967 292	3 233 355	481 200 647

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	454 922 177	475 520 292	3 233 355	478 753 647
1.1.	Személyi juttatások	299 350 690	315 517 713	2 861 370	318 379 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 468 947	43 466 624	371 985	43 838 609
1.3.	Dologi kiadások	114 102 540	116 535 955		116 535 955
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 447 000	2 447 000	0	2 447 000
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000		2 447 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 369 177	477 967 292	3 233 355	481 200 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

19. melléklet a 17/2024. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024 évi tervezett létszámkerete
2024. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Önkormányzat	24			0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	84	2	2				88
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	61	5		5			71
	Mindösszesen	239	11	10	22,5	64	65	416,5

2024. június 1-től
Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					65		65
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Önkormányzat	24			0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	84	2	2				88
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	61	5		5			71
	Mindösszesen	239	11	10	22,5	65	65	417,5

”