Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.28.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 5.969.654.818 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 9.631.475.656 Ft költségvetési kiadással,”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 690.929.832 Ft működési hiánnyal,

ae) 2.970.891.006 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés)

„b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.838 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.297 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 754.464.291 Ft, felhalmozási célú 3.000.523.006 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. § A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 399.307.489 Ft-ban, a céltartalék összegét 155.471.589 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és 2024. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK
					(adatok Ft-ban)
Száma	Jogcímek	2024. évi
Száma	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 871 226 650	25 214 682	1 896 441 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	632 767 861	3 558 001	636 325 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	516 416 046	21 656 681	538 072 727
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330	0	195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	589 816 439	750 565 882	24 056 398	774 622 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	589 816 439	750 565 882	24 056 398	774 622 280
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	123 028 446	4 224 704	127 253 150
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	555 207 470	12 179 648	567 387 118
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	50 936 240	65 558 657	2 151 890	67 710 547
2.5.5.	- EU-s támogatás	0	6 165 093	5 500 156	11 665 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	143 987 112	143 987 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	143 987 112	143 987 112
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	250 000
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	250 000	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	143 737 112	143 737 112
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 340 009 000	430 000 000	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 326 859 000	430 000 000	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000	430 000 000	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 291 398 189	1 325 846 497	-45 408 068	1 280 438 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346 815 024	346 815 024	-6 299 213	340 515 811
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	315 342 414	315 342 414	-6 299 213	309 043 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 451	42 250 751	0	42 250 751
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	0	220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	0	105 735 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 620 262	153 503 172	-1 700 787	151 802 385
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766	0	319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	101 300 000	-40 000 000	61 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 716 602	30 531 700	2 591 932	33 123 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 355 205	0	38 355 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405	0	33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 779 800	0	4 779 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 067 898 064	5 391 804 694	577 850 124	5 969 654 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	751 776 129	756 194 526	-2 944 036	753 250 490
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	0	1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 596 820 046	3 754 987 297	0	3 754 987 297
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 664 718 110	9 146 791 991	577 850 124	9 724 642 115

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 484 219 652	5 696 402 809	36 692 605	5 733 095 414
1.1.	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 611 003 578	36 077 220	2 647 080 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	366 640 228	2 658 702	369 298 930
1.3.	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 288 650 074	-2 507 317	2 286 142 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	383 635 929	464 000	384 099 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	10 847 614	159 000	11 006 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	203 230 000	305 000	203 535 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	3 039 750 673	3 162 035 016	181 566 148	3 343 601 164
2.1.	Beruházások	2 453 839 091	2 517 945 908	186 062 012	2 704 007 920
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	315 874 053	27 924 900	343 798 953
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749	14 400 000	282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása
2.2.	Felújítások	581 911 582	640 089 108	-4 495 864	635 593 244
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	195 187 707	359 591 371	554 779 078
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	78 474 293	-5 773 629	72 700 664
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	16 864 288	-5 640 203	11 224 085
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	61 610 005	-133 426	61 476 579
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	116 713 414	365 365 000	482 078 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	22 718 404	365 365 000	388 083 404
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 995 010	0	93 995 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 572 765 452	9 053 625 532	577 850 124	9 631 475 656
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 664 718 110	9 146 791 991	577 850 124	9 724 642 115

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 504 867 388	-3 661 820 838		-3 661 820 838

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 504 867 388	3 661 820 838		3 661 820 838
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	3 596 820 046	3 754 987 297		3 754 987 297
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	751 776 129	757 408 327	-2 944 036	754 464 291
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.melléklet 29. sor)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 869 748 870	24 468 884	1 894 217 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	631 290 081	3 558 001	634 848 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	516 416 046	20 910 883	537 326 929
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330	0	195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	83 359 716	118 812 388	11 227 538	130 039 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 359 716	118 812 388	11 227 538	130 039 926
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	0	606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	815 000	815 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	65 303 500	83 525 662	3 006 492	86 532 154
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	17 450 000	29 330 417	1 905 890	31 236 307
2.5.5.	- EU-s támogatás		5 350 093	5 500 156	10 850 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	143 987 112	143 987 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	143 987 112	143 987 112
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			250 000	250 000
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	143 737 112	143 737 112
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 340 009 000	430 000 000	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 326 859 000	430 000 000	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000	430 000 000	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	1 238 566 570	1 270 394 685	-45 408 068	1 224 986 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 915 000	5 915 000		5 915 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	321 837 024	321 837 024	-6 299 213	315 537 811
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	307 242 414	307 242 414	-6 299 213	300 943 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 490 682	29 866 982	0	29 866 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak	103 539 084	103 539 084	0	103 539 084
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 768 514	152 280 444	-1 700 787	150 579 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766		319 033 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	101 300 000	-40 000 000	61 300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 285 500	16 225 385	2 591 932	18 817 317
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	279 800	0	279 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	279 800	0	279 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 472 034 317	4 665 046 203	564 275 466	5 229 321 669
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	739 279 761	741 029 248	-2 944 036	738 085 212
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 056 357 995	8 403 654 421	564 275 466	8 967 929 887

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4 580 013 415	4 657 162 914	24 580 421	4 681 743 335
1.1.	Személyi juttatások	1 886 057 556	1 944 105 577	23 001 381	1 967 106 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 225 216	283 936 120	2 322 747	286 258 867
1.3.	Dologi kiadások	2 038 012 739	2 042 158 288	-1 367 707	2 040 790 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000	0	46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 244 904	340 489 929	624 000	341 113 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315	0	169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 460 000	7 697 614	319 000	8 016 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 539 000	163 234 000	305 000	163 539 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	3 012 081 449	3 135 623 244	176 222 944	3 311 846 188
2.1.	Beruházások	2 434 169 867	2 500 324 136	181 612 012	2 681 936 148
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	257 698 012	298 252 281	23 474 900	321 727 181
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749	14 400 000	282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	573 911 582	631 299 108	-5 389 068	625 910 040
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000	189 107 939	359 724 797	548 832 736
3.1.	Működési tartalék	20 000 000	74 794 525	-5 640 203	69 154 322
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	16 864 288	-5 640 203	11 224 085
3.1.2.	- Céltartalék		57 930 237	0	57 930 237
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	114 313 414	365 365 000	479 678 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	22 718 404	365 365 000	388 083 404
3.2.2.	- Céltartalék		91 595 010	0	91 595 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 632 094 864	7 981 894 097	560 528 162	8 542 422 259
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	91 952 658	91 952 658	0	91 952 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 724 047 522	8 073 846 755	560 528 162	8 634 374 917

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 160 060 547	-3 316 847 894	3 747 304	-3 313 100 590

”

3. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	1 477 780	745 798	2 223 578
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 477 780	745 798	2 223 578
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	506 456 723	631 753 494	12 828 860	644 582 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	506 456 723	631 753 494	12 828 860	644 582 354
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	123 028 446	3 409 704	126 438 150
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	449 591 700	471 681 808	9 173 156	480 854 964
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	33 486 240	36 228 240	246 000	36 474 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)
4.1.1.	- Építményadó
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója
4.1.3.	- Iparűzési adó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)
4.3.1	- Bírság, pótlék
4.3.2.	- Talajterhelési díj
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	52 831 619	55 451 812	0	55 451 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	365 000	365 000		365 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	0	24 978 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000		8 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 009 769	12 383 769		12 383 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 196 000	2 196 000		2 196 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	851 748	1 222 728		1 222 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 431 102	14 306 315		14 306 315
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 075 405	0	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000		4 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	595 863 747	726 758 491	13 574 658	740 333 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	12 496 368	15 165 278		15 165 278
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási				0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	12 496 368	16 379 079	0	16 379 079
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 360 115	743 137 570	13 574 658	756 712 228

Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	904 206 237	1 039 239 895	12 112 184	1 051 352 079
1.1.	Személyi juttatások	552 849 540	666 898 001	13 075 839	679 973 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 877 769	82 704 108	335 955	83 040 063
1.3.	Dologi kiadások	234 608 928	246 491 786	-1 139 610	245 352 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 870 000	43 146 000	-160 000	42 986 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 150 000	-160 000	2 990 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 870 000	39 996 000		39 996 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	27 669 224	26 411 772	5 343 204	31 754 976
2.1.	Beruházások	19 669 224	17 621 772	4 450 000	22 071 772
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	19 669 224	17 621 772	4 450 000	22 071 772
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 790 000	893 204	9 683 204
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 795 127	6 079 768	-133 426	5 946 342
3.1.	Működési tartalék	6 395 127	3 679 768	-133 426	3 546 342
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	3 679 768	-133 426	3 546 342
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 670 588	1 071 731 435	17 321 962	1 089 053 397
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	1 213 801	0	1 213 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 213 801		1 213 801
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	0	1 213 801	0	1 213 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	940 670 588	1 072 945 236	17 321 962	1 090 267 198

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-344 806 841	-344 972 944	-3 747 304	-348 720 248

”

4. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

											(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7		8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 808 360 275	1 871 226 650	25 214 682	1 896 441 332	Személyi juttatások		2 438 907 096	2 611 003 578	36 077 220	2 647 080 798
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 816 439	750 565 882	24 056 398	774 622 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		349 102 985	366 640 228	2 658 702	369 298 930
3.	2.-ból EU-s támogatás		6 165 093	5 500 156	11 665 249	Dologi kiadások		2 272 621 667	2 288 650 074	-2 507 317	2 286 142 757
4.	Közhatalmi bevételek	1 140 009 000	1 140 009 000	30 000 000	1 170 009 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 473 000	46 473 000		46 473 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 575 405	38 355 205		38 355 205	Egyéb működési célú kiadások		377 114 904	383 635 929	464 000	384 099 929
6.	Egyéb működési bevételek	1 246 398 189	1 280 846 497	-45 408 068	1 235 438 429	Működési tartalék		26 395 127	78 474 293	-5 773 629	72 700 664
7.						- Általános tartalék		20 000 000	16 864 288	-5 640 203	11 224 085
8.						- Céltartalék		6 395 127	61 610 005	-133 426	61 476 579
9.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 821 159 308	5 081 003 234	33 863 012	5 114 866 246	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)		5 510 614 779	5 774 877 102	30 918 976	5 805 796 078
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	751 776 129	756 194 526	-2 944 036	753 250 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 776 129	756 194 526	-2 944 036	753 250 490	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		62 320 658	63 534 459		63 534 459
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	751 776 129	757 408 327	-2 944 036	754 464 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)		62 320 658	63 534 459		63 534 459
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	5 838 411 561	30 918 976	5 869 330 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)		5 572 935 437	5 838 411 561	30 918 976	5 869 330 537
25.	Költségvetési hiány:	689 455 471	693 873 868	-	690 929 832	Költségvetési többlet:		-	-	2 944 036	-
26.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:		-		-	-

”

5. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

											(adatok Ft-ban)
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			143 987 112	143 987 112	Beruházások		2 453 839 091	2 517 945 908	186 062 012	2 704 007 920
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások		277 367 236	315 874 053		343 798 953
3.	- ebből:EU támogatások			143 737 112	143 737 112	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218
4.	- ebből: Hazai támogatások				250 000	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		242 051 749	267 651 749	14 400 000	282 051 749
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	120 000	120 000	400 000 000	400 120 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
6.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000		200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460	Felújítások		581 911 582	640 089 108	-4 495 864	635 593 244
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	4 000 000		4 000 000
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék		22 400 000	116 713 414	365 365 000	482 078 414
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék		20 000 000	22 718 404	365 365 000	388 083 404
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék		2 400 000	93 995 010		93 995 010
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
13.
16.	Költségvetési bevételek összesen:	246 738 756	310 801 460	543 987 112	854 788 572	Költségvetési kiadások összesen:		3 062 150 673	3 278 748 430	546 931 148	3 825 679 578
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006	Hitelek törlesztése
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28)					Betét elhelyezése
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
27.	Értékpapírok kibocsátása
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	2 845 043 917	2 997 578 970	2 944 036	3 000 523 006	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)		29 632 000	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 091 782 673	3 308 380 430	546 931 148	3 855 311 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		3 091 782 673	3 308 380 430	546 931 148	3 855 311 578
31.	Költségvetési hiány:	2 815 411 917	2 967 946 970	2 944 036	2 970 891 006	Költségvetési többlet:		-		-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:		-		-	-

”

6. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	3. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	280 729 720	280 729 720		280 729 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 142 300	53 142 300		53 142 300
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 736 400	56 736 400		56 736 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	625 601 286	623 980 590	0	623 980 590
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	82 170 686	81 481 190		81 481 190
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	366 693 600	364 182 000		364 182 000
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000	10 755 000		10 755 000
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	2 674 000		2 674 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	163 308 000	164 888 400		164 888 400
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	470 911 326	473 418 296	0	473 418 296
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750		16 607 750
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190		47 525 190
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 712 896	21 712 896		21 712 896
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	16 123 400	15 020 220		15 020 220
1.3.2.4.1. Szociális segítés	125 000	100 000		100 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	83 145 000	85 555 000		85 555 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 194 560	10 145 070		10 145 070
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 416 240	4 416 240		4 416 240
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	15 235 890	15 235 890		15 235 890
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak	915 760	0		0
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	51 510 700	51 510 700		51 510 700
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 141 040	2 141 040		2 141 040
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900		13 366 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 088 000	34 088 000		34 088 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	123 767 800	123 767 800		123 767 800
1.3.3.2. bölcsödéi üzemeltetési támogatás	29 035 200	32 225 600		32 225 600
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	188 112 970	195 546 330	0	195 546 330
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	66 608 000	68 092 200		68 092 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	119 590 910	125 529 525		125 529 525
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 914 060	1 924 605		1 924 605
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 842 019	44 842 019	0	44 842 019
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatásainak támogatása	44 842 019	44 842 019		44 842 019
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	19 061 666	73 608 407	25 214 682	98 823 089
Települési önkormányzatok kulturális feladatásainak bérjellegű támogatása	19 061 666	21 823 386		21 823 386
Esélyteremtési illetményrész támogatás		8 787 271	3 558 001	12 345 272
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		42 997 750	21 656 681	64 654 431
Mindösszesen	1 808 360 275	1 871 226 650	25 214 682	1 896 441 332

”

7. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként																*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000
2.	Gépbeszerzés (közmunka)	800 000	0		0									800 000	0	0
3.	Kondipark létesítése	13 690 224	13 106 824		13 106 824									13 690 224	0	13 106 824
4.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)	2 500 000	260 000		260 000									2 500 000	0	260 000
5.	Kiemelt tervezési feladatok	4 571 000	10 121 000	8 009 000	18 130 000									4 571 000	8 009 000	18 130 000
6.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	0	2 000 000
7.	Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése	100 790 000	100 790 000		100 790 000									100 790 000	0	100 790 000
8.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000
9.	Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000									3 000 000	0	3 000 000
10.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás	50 000 000	50 000 000	13 000 000	63 000 000									50 000 000	13 000 000	63 000 000
11.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása	10 000 000	0		0									10 000 000	0	0
12.	Kis teherautó vásárlás	3 500 000	0		0									3 500 000	0	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	2 540 000	1 081 350		1 081 350									2 540 000	0	1 081 350
14.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	3 683 000	4 345 000		4 345 000				0					3 683 000	0	4 345 000
15.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000									1 000 000	0	1 000 000
16.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	800 000	1 055 000		1 055 000									800 000	0	1 055 000
17.	Térfigyelő kamera és használatukhoz kapcsolódó számitógép beszerzés	7 103 369	7 103 369	950 000	8 053 369									7 103 369	950 000	8 053 369
18.	Közterületi játszóterek játékok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000									5 000 000	0	5 000 000
19.	Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere	650 000	1 360 000		1 360 000									650 000	0	1 360 000
20.	Ingatlanvásárlás	550 000	981 000		981 000									550 000	0	981 000
21.	Járdaépítés (Szemre út kondiparknál)		2 980 800		2 980 800				0					0	0	2 980 800
22.	Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út)		2 000 000		2 000 000									0	0	2 000 000
23.	Városi antennahálózat WIFI fejlesztése		6 700 000	1 050 000	7 750 000									0	1 050 000	7 750 000
24.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj		930 784		930 784									0	0	930 784
25.	Viziközmű vagyon értékelés		17 399 000		17 399 000									0	0	17 399 000
26.	IV.sz. háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		200 000		200 000										0	200 000
27.	Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése		1 000 000		1 000 000										0	1 000 000
28.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése		3 750 000		3 750 000										0	3 750 000
29.	I.sz. házi gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása			500 000	500 000										500 000	500 000
30.	Városi strandfürdő szivattyú csere			1 950 000	1 950 000										1 950 000	1 950 000
I.	ÖSSZESEN:	232 177 593	256 164 127	25 459 000	281 623 127	0	0	0	0	0		0	0	232 177 593	25 459 000	281 623 127
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020				0	143 737 112	143 737 112	143 737 112	287 474 224	160 409 132	143 737 112	304 146 244
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	125 385 224	125 385 224		125 385 224				0	464 389 720	464 389 720		464 389 720	589 774 944	0	589 774 944
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	99 994 505	99 994 505		99 994 505					370 350 020	370 350 020		370 350 020	470 344 525	0	470 344 525
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					433 628 800	433 628 800		433 628 800	433 628 800	0	433 628 800
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.			13 000 000	13 000 000					152 380 029	152 380 029		152 380 029	152 380 029	13 000 000	165 380 029
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj. pály.		15 000 000	1 400 000	16 400 000					224 500 860	224 500 860		224 500 860	224 500 860	1 400 000	240 900 860
7.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					51 355 517	51 355 517		51 355 517	51 355 517	0	51 355 517
8.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt. Pály.				0					635 000	635 000		635 000	635 000	0	635 000
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.		10 600 000		10 600 000					93 443 048	93 443 048		93 443 048	93 443 048	0	104 043 048
II.	ÖSSZESEN:	242 051 749	267 651 749	14 400 000	282 051 749	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218	2 176 471 855	158 137 112	2 360 208 967
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	474 229 342	523 815 876	39 859 000	563 674 876	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218	2 408 649 448	183 596 112	2 641 832 094
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	59 709 926	2 465 900	62 175 826								0	29 392 555	2 465 900	62 175 826
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	503 621 897	583 525 802	42 324 900	625 850 702	0	0	0	0	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218	2 438 042 003	186 062 012	2 704 007 920

”

8. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

							(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	57 150 000				57 150 000
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	4 850 000	4 850 000				4 850 000
5.	Dózsa György úti járda felújítása	5 426 358	5 426 358				5 426 358
6.	Kállai úti járda felújítása	7 315 200	7 315 200				7 315 200
7.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása	13 183 812	13 183 812				13 183 812
8.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása	43 220 777	43 228 751				43 228 751
9.	Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása	28 587 963	28 587 963				28 587 963
10.	Báthory utca felújítása	32 105 892	28 584 935				28 584 935
11.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000	5 000 000				5 000 000
12.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése	3 500 000	0				0
13.	Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés	500 000	500 000				500 000
14.	Járdafelújítások	30 000 000	30 000 000				30 000 000
15.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása	50 000 000	53 000 000				53 000 000
16.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása	3 000 000	3 500 000				3 500 000
17.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	47 000 000	47 902 400				47 902 400
18.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása	9 000 000	9 000 000				9 000 000
19.	Bartahalom népház - szalonnasütögető kialakítása	500 000	500 000				500 000
20.	Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása	500 000	500 000				500 000
21.	Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról	6 000 000	6 000 000				6 000 000
22.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)	60 000 000	36 683 807				36 683 807
23.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása	10 500 000	10 500 000				10 500 000
24.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje	2 000 000	2 000 000				2 000 000
25.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	13 000 000	23 000 000				23 000 000
26.	TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása	4 000 000	3 870 960				3 870 960
27.	EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere	800 000	0				0
28.	Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása	3 000 000	3 000 000	-3 000 000			0
29.	Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500 000	1 500 000	-1 500 000			0
30.	Kossuth úti , Herman O. úti óvoda kerítés felújítás	2 000 000	2 000 000	-2 000 000			0
31.	Extrém pálya felújítása	8 000 000	7 750 000				7 750 000
32.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	20 085 050	20 085 050	260 000			20 345 050
33.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	106 891 000	108 972 000				108 972 000
34.	Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 016 000	1 016 000	-216 000			800 000
35.	Kisteherautó és traktor felújítás		2 300 000	475 000			2 775 000
36.	Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása		1 300 000				1 300 000
37.	Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása		9 900 000				9 900 000
38.	Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása		1 900 000				1 900 000
39.	Tenyői út felújítás		45 000 000				45 000 000
40.	EGYMI épület felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		7 157 061	893 204			8 050 265
41.	Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása, óballai telephely kerítés felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 016 000	591 932			1 607 932
42.	Kleinház kerítés átalakítás		1 900 000				1 900 000
43.	Termálrendszer B-143 kút-Búvárszivattyú felújítás		2 729 281				2 729 281
	Felújítási feladatok összesen	581 911 582	640 089 108	-4 495 864	0	0	635 593 244

”

9. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés		2024. évi
Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		26 395 127	78 474 293	-5 773 629	72 700 664
1.	Általános működési tartalék		20 000 000	16 864 288	-5 640 203	11 224 085
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 391 233	-73 448	2 317 785
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 276 212	-59 978	1 216 234
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	195 127	12 323		12 323
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		57 930 237		57 930 237
II.	Felhalmozási tartalék		22 400 000	116 713 414	365 365 000	482 078 414
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		20 000 000	22 718 404	365 365 000	388 083 404
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
3.		Víziközmű számla maradványa		2 437 033		2 437 033
4.		Lakásalap számla maradványa		89 157 977		89 157 977
Tartalékok összesen: I.+II.			48 795 127	195 187 707	359 591 371	554 779 078

”

10. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2024. évi
I.	Önkormányzat	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 808 360 275	1 871 226 650	25 214 682	1 896 441 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	632 767 861	3 558 001	636 325 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	516 416 046	21 656 681	538 072 727
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	195 546 330		195 546 330
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405		66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások
1.7.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	48 231 682	145 527 264	5 746 156	151 273 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 231 682	145 527 264	5 746 156	151 273 420
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216		606 216
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 389 226	100 592 715		100 592 715
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	36 236 240	38 978 240	246 000	39 224 240
2.5.5.	- EU-s támogatás		5 350 093	5 500 156	10 850 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			143 737 112	143 737 112
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	143 737 112	143 737 112
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
3.5.5.	- EU-s támogatás			143 737 112	143 737 112
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 340 009 000	430 000 000	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 326 859 000	1 326 859 000	430 000 000	1 756 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	1 124 000 000	1 124 000 000	430 000 000	1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	808 837 084	840 470 294	-40 000 000	800 470 294
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	21 050 300		21 050 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000		220 397 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 652 084	69 534 994		69 534 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 238 000	315 238 000		315 238 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000 000	100 000 000	-40 000 000	60 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 320 000	25 320 000		25 320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
6.4.3.	- Részesedések értékesítése
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	36 575 405	38 145 205		38 145 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 569 800		4 569 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000		120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 043 752 202	4 301 179 873	564 697 950	4 865 877 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 551 295 554	3 693 979 154		3 693 979 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 551 295 554	3 693 979 154	0	3 693 979 154
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	706 251 637	699 458 697	-2 944 036	696 514 661
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 845 043 917	2 994 520 457	2 944 036	2 997 464 493
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 213 801		1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 551 295 554	3 695 192 955		3 695 192 955
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 595 047 756	7 996 372 828	564 697 950	8 561 070 778

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 012 951 998	2 103 836 820	-3 520 418	2 100 316 402
1.1.	Személyi juttatások	203 149 762	284 054 230	-176 915	283 877 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 451 745	35 737 861	14 051	35 751 912
1.3.	Dologi kiadások	1 356 762 587	1 353 935 800	-3 502 554	1 350 433 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	383 635 929	145 000	383 780 929
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	10 847 614	-160 000	10 687 614
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.5.7.	- Kamattámogatások
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	203 409 000	203 230 000	305 000	203 535 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 993 545 030	3 093 136 029	177 831 112	3 270 967 141
2.1.	Beruházások	2 408 649 448	2 458 235 982	183 596 112	2 641 832 094
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 177 593	256 164 127	25 459 000	281 623 127
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	1 934 420 106	143 737 112	2 078 157 218
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	267 651 749	14 400 000	282 051 749
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai
2.2.	Felújítások	580 895 582	630 900 047	-5 765 000	625 135 047
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	195 187 707	359 591 371	554 779 078
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	78 474 293	-5 773 629	72 700 664
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	16 864 288	-5 640 203	11 224 085
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	61 610 005	-133 426	61 476 579
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	116 713 414	365 365 000	482 078 414
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	22 718 404	365 365 000	388 083 404
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 995 010		93 995 010
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 055 292 155	5 392 160 556	533 902 065	5 926 062 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	2 510 123 601	2 574 580 272	30 795 885	2 605 376 157
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 447 802 943	2 511 045 813	30 795 885	2 541 841 698
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 539 755 601	2 604 212 272	30 795 885	2 635 008 157
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 595 047 756	7 996 372 828	564 697 950	8 561 070 778

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5		24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			3		3

”

11. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2024. évi
	Intézmények összesen	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	482 561 105	485 376 203	-5 408 068	479 968 135
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 165 024	264 165 024	-6 299 213	257 865 811
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	0	8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	232 692 414	232 692 414	-6 299 213	226 393 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 200 451	21 200 451	0	21 200 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 735 084	0	105 735 084
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 968 178	83 968 178	-1 700 787	82 267 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766	0	3 795 766
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 396 602	5 211 700	2 591 932	7 803 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	541 584 757	605 038 618	18 310 242	623 348 860
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 584 757	605 038 618	18 310 242	623 348 860
2.4	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 989 557	22 435 731	4 224 704	26 660 435
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	555 207 470	12 179 648	567 387 118
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	26 580 417	1 905 890	28 486 307
2.8.	- EU forrásból	0	815 000	0	815 000
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	250 000	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	250 000	250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	250 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	250 000
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	210 000	0	210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 024 145 862	1 090 624 821	13 152 174	1 103 776 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	2 493 327 435	2 570 840 155	30 795 885	2 601 636 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524 492	59 794 342	0	59 794 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	45 524 492	56 735 829	0	56 735 829
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	3 058 513	0	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 447 802 943	2 511 045 813	30 795 885	2 541 841 698
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 658 425 227	1 723 533 602	25 460 682	1 748 994 284
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	789 377 716	787 512 211	5 335 203	792 847 414
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 517 473 297	3 661 464 976	43 948 059	3 705 413 035

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 471 267 654	3 592 565 989	40 213 023	3 632 779 012
1.1.	Személyi juttatások	2 235 757 334	2 326 949 348	36 254 135	2 363 203 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 651 240	330 902 367	2 644 651	333 547 018
1.3.	Dologi kiadások	915 859 080	934 714 274	995 237	935 709 511
1.4.	Elvonások	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	319 000	319 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	46 205 643	68 898 987	3 735 036	72 634 023
2.1.	Beruházások	45 189 643	59 709 926	2 465 900	62 175 826
2.2.	Felújítások	1 016 000	9 189 061	1 269 136	10 458 197
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 517 473 297	3 661 464 976	43 948 059	3 705 413 035

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		392,0	393,0	0,0	393,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	16		16
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1	0	1

”

12. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi
II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 525 000	1 525 000		1 525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 000	412 000		412 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	11 880 417	1 905 890	13 786 307
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	11 880 417	1 905 890	13 786 307
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		11 880 417	1 905 890	13 786 307
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 937 000	14 817 417	1 905 890	16 723 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	529 814 000	532 656 464	0	532 656 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	11 091 000	13 933 464	0	13 933 464
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	11 091 000	13 933 464		13 933 464
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 723 000	518 723 000	0	518 723 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720		280 729 720
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	237 993 280	237 993 280		237 993 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 751 000	547 473 881	1 905 890	549 379 771

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	526 739 000	540 168 386	1 905 890	542 074 276
1.1.	Személyi juttatások	373 050 000	381 849 464	1 260 986	383 110 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 009 000	60 316 117	145 767	60 461 884
1.3.	Dologi kiadások	94 680 000	98 002 805	499 137	98 501 942
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	6 012 000	7 305 495	0	7 305 495
2.1.	Beruházások	6 012 000	7 305 495		7 305 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 751 000	547 473 881	1 905 890	549 379 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

13. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2024. évi
II. 2.		2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	40 542 800	40 542 800		40 542 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	24 978 000	0	24 978 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 100 000		8 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 549 000	15 549 000		15 549 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 800	15 800		15 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	529 595 200	572 464 748	13 032 074	585 496 822
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	529 595 200	572 464 748	13 032 074	585 496 822
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 557 278	852 426	3 409 704
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	555 207 470	12 179 648	567 387 118
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 700 000	14 700 000		14 700 000
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	570 138 000	613 007 548	13 032 074	626 039 622
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	87 076 104	98 011 281	893 204	98 904 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		3 024 057		3 024 057
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 024 057		3 024 057
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 076 104	94 987 224	893 204	95 880 428
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	87 076 104	94 987 224	893 204	95 880 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 214 104	711 018 829	13 925 278	724 944 107

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	656 706 104	701 727 493	12 816 174	714 543 667
1.1.	Személyi juttatások	459 450 240	495 006 810	12 980 048	507 986 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 656 415	58 775 040	52 026	58 827 066
1.3.	Dologi kiadások	142 599 449	147 945 643	-215 900	147 729 743
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	508 000	9 291 336	1 109 104	10 400 440
2.1.	Beruházások	508 000	2 134 275	215 900	2 350 175
2.2.	Felújítások		7 157 061	893 204	8 050 265
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	657 214 104	711 018 829	13 925 278	724 944 107

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

14. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi
II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	4 732 605	7 452 490	2 000 000	9 452 490
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 726 451	3 726 451		3 726 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 154	1 006 154		1 006 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 719 885	2 000 000	4 719 885
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	6 875 001	9 858 492		9 858 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 001	9 858 492		9 858 492
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 875 001	9 858 492		9 858 492
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 607 606	17 310 982	2 000 000	19 310 982
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	743 669 807	755 555 787	0	755 555 787
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 460 980	0	1 460 980
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 460 980		1 460 980
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	743 669 807	754 094 807	0	754 094 807
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	625 601 286	632 767 861	3 558 001	636 325 862
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 068 521	121 326 946	-3 558 001	117 768 945
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	755 277 413	772 866 769	2 000 000	774 866 769

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	729 415 770	737 447 126	216 000	737 663 126
1.1.	Személyi juttatások	572 039 939	575 419 096	161 143	575 580 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 823 763	87 306 816	-161 143	87 145 673
1.3.	Dologi kiadások	70 552 068	74 721 214	216 000	74 937 214
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	25 861 643	35 419 643	1 784 000	37 203 643
2.1.	Beruházások	24 845 643	34 403 643	2 000 000	36 403 643
2.2.	Felújítások	1 016 000	1 016 000	-216 000	800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 277 413	772 866 769	2 000 000	774 866 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

15. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi
II. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	273 157 619	273 157 619	-7 408 068	265 749 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 078 024	194 078 024	-6 299 213	187 778 811
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610		8 109 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 968 414	185 968 414	-6 299 213	179 669 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	19 913 093	19 913 093		19 913 093
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 796 502	57 796 502	-1 700 787	56 095 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	70 000	70 000	591 932	661 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		815 000		815 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		815 000		815 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	273 157 619	273 972 619	-7 408 068	266 564 551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	424 117 975	436 359 987	12 322 334	448 682 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 058 513	0	3 058 513
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513		3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	424 117 975	433 301 474	12 322 334	445 623 808
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375 003 970	394 811 229	4 322 334	399 133 563
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	49 114 005	38 490 245	8 000 000	46 490 245
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	697 275 594	710 332 606	4 914 266	715 246 872

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	695 553 594	705 552 093	4 322 334	709 874 427
1.1.	Személyi juttatások	293 513 358	302 361 588	3 825 074	306 186 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 356 988	47 507 257	497 260	48 004 517
1.3.	Dologi kiadások	355 683 248	355 683 248		355 683 248
1.4.	Elvonások
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	1 722 000	4 780 513	591 932	5 372 445
2.1.	Beruházások	1 722 000	3 764 513		3 764 513
2.2.	Felújítások		1 016 000	591 932	1 607 932
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	697 275 594	710 332 606	4 914 266	715 246 872

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

”

16. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

II. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2024. évi
II. 5.		2024. évi
					(adatok Ft-ban)
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	59 841 246	59 841 246		59 841 246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 109 000	45 109 000		45 109 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 485 000	6 485 000		6 485 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	38 624 000	38 624 000		38 624 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 536 480	10 536 480		10 536 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766		3 795 766
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 921 914	815 000	2 736 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 921 914	815 000	2 736 914
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 921 914	815 000	2 736 914
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
2.8.	- EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			250 000	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			250 000	250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			250 000	250 000
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		210 000		210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	59 841 246	61 973 160	1 065 000	63 038 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	210 750 189	213 593 048		213 593 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	3 042 551	3 976 410	0	3 976 410
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 042 551	3 976 410		3 976 410
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 707 638	209 616 638	0	209 616 638
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 903 685	66 665 405		66 665 405
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	143 803 953	142 951 233		142 951 233
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 591 435	275 566 208	1 065 000	276 631 208

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	261 891 435	266 866 208	815 000	267 681 208
1.1.	Személyi juttatások	132 508 581	134 284 381		134 284 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 575 991	17 803 105		17 803 105
1.3.	Dologi kiadások	111 806 863	114 778 722	496 000	115 274 722
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			319 000	319 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	8 700 000	8 700 000	250 000	8 950 000
2.1.	Beruházások	8 700 000	8 700 000	250 000	8 950 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 591 435	275 566 208	1 065 000	276 631 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)

”

17. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi
II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	5 000	100 213	0	100 213
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	100 213		100 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 704 852	2 983 491	1 278 639	4 262 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	2 983 491	1 278 639	4 262 130
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	2 983 491	1 278 639	4 262 130
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 709 852	3 083 704	1 278 639	4 362 343
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	145 284 722	159 922 332	7 376 926	167 299 258
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 390 941	31 907 503	0	31 907 503
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 390 941	31 907 503		31 907 503
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 893 781	128 014 829	7 376 926	135 391 755
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	96 136 676	110 257 724	7 376 926	117 634 650
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 757 105	17 757 105		17 757 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 994 574	163 006 036	8 655 565	171 661 601

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	146 039 574	162 051 036	8 655 565	170 706 601
1.1.	Személyi juttatások	105 844 526	119 648 926	7 796 414	127 445 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 136	15 355 423	859 151	16 214 574
1.3.	Dologi kiadások	26 434 912	27 046 687		27 046 687
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	955 000	955 000	0	955 000
2.1.	Beruházások	955 000	955 000		955 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 994 574	163 006 036	8 655 565	171 661 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”

18. melléklet a 19/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi
II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	101 344 835	101 344 835	0	101 344 835
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	85 821 991	85 821 991		85 821 991
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 201 242	14 201 242		14 201 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 321 602	1 321 602		1 321 602
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	3 409 704	5 114 556	1 278 639	6 393 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 409 704	5 114 556	1 278 639	6 393 195
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 409 704	5 114 556	1 278 639	6 393 195
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától
2.7.	- Központi költségvetési szervtől
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	104 754 539	106 459 391	1 278 639	107 738 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	352 614 638	374 741 256	10 203 421	384 944 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 433 415	0	2 433 415
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 433 415		2 433 415
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 614 638	372 307 841	10 203 421	382 511 262
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	217 049 890	238 301 663	10 203 421	248 505 084
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	135 564 748	134 006 178		134 006 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 369 177	481 200 647	11 482 060	492 682 707

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	454 922 177	478 753 647	11 482 060	490 235 707
1.1.	Személyi juttatások	299 350 690	318 379 083	10 230 470	328 609 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 468 947	43 838 609	1 251 590	45 090 199
1.3.	Dologi kiadások	114 102 540	116 535 955		116 535 955
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)	2 447 000	2 447 000	0	2 447 000
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 447 000		2 447 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 369 177	481 200 647	11 482 060	492 682 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71	71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)

”