Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 396 654 753 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 229 584 261 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 174 255 101 Ft
ab) közhatalmi bevétel 13 503 000 Ft
ac) működési bevételek 38 037 000 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 789 160 Ft
b) felhalmozási bevétel 0 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek 167 070 492 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 396 654 753 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 244 733 998 Ft
aa) személyi juttatások 128 022 787 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 668 329 Ft
ac) dologi kiadások 73 817 040 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 26 225 842 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 081 505 Ft
ba) beruházások 748 988 Ft
bb) felújítások 845 051 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 487 466 Ft”
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 149 839 250 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 149 839 250 Ft -ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba, és 2024. február 17-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. II. módosított előirányzat |
ebből |
2023. IV. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 104 685 |
162 579 131 |
87 158 318 |
58 532 367 |
- |
174 255 101 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 614 339 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
152 504 032 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
- |
- |
12 830 815 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
- |
- |
3 443 155 |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
18 291 364 |
16 009 820 |
- |
- |
19 077 186 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 580 184 |
12 298 640 |
- |
- |
15 366 006 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
- |
- |
1 741 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
- |
- |
1 970 180 |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
100 184 694 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 643 638 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
- |
- |
3 966 676 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
22 828 080 |
10 303 270 |
- |
- |
22 670 856 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
- |
58 532 367 |
- |
69 202 730 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
- |
- |
4 152 976 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
- |
- |
650 400 |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
1 493 211 |
32 904 906 |
- |
- |
1 493 211 |
|
- |
5 600 528 |
12 245 455 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
750 320 |
17 964 792 |
1 336 320 |
- |
- |
21 751 069 |
|
OEP támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
750 320 |
17 964 792 |
1 336 320 |
- |
- |
21 751 069 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
12 093 000 |
10 100 000 |
- |
- |
13 503 000 |
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
építményadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
9 993 000 |
8 000 000 |
- |
- |
11 403 000 |
|
iparűzési adó |
8 000 000 |
9 993 000 |
8 000 000 |
- |
- |
11 403 000 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
|
talajterhelési díj |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
37 324 000 |
38 037 000 |
6 188 000 |
31 584 000 |
- |
38 037 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
713 000 |
448 000 |
- |
- |
713 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
|
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
- |
36 384 000 |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 556 000 |
- |
3 556 000 |
- |
3 789 160 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 928 685 |
216 265 131 |
97 597 158 |
93 672 367 |
- |
229 584 261 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
143 636 430 |
150 744 739 |
64 357 398 |
79 279 032 |
- |
167 070 492 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
367 009 870 |
161 954 556 |
172 951 399 |
- |
396 654 753 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
109 874 456 |
119 785 156 |
48 098 076 |
61 776 380 |
- |
128 022 787 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
14 283 680 |
14 914 357 |
6 252 751 |
8 030 929 |
- |
15 668 329 |
K3 |
Dologi kiadások |
70 698 040 |
73 527 040 |
28 412 317 |
42 455 723 |
- |
73 817 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
17 337 185 |
9 072 116 |
- |
- |
26 225 842 |
K6 |
Beruházások |
535 454 |
748 988 |
535 454 |
- |
- |
748 988 |
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
- |
- |
845 051 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
487 466 |
- |
- |
- |
487 466 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 308 797 |
228 645 243 |
94 215 765 |
112 263 032 |
- |
246 815 503 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
138 364 627 |
131 256 318 |
- |
- |
149 839 250 |
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 723 193 |
4 457 979 |
- |
- |
5 268 490 |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
133 641 434 |
126 798 339 |
- |
- |
144 570 760 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
337 565 115 |
367 009 870 |
225 472 083 |
112 263 032 |
- |
396 654 753 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 12 380 112 |
- 12 380 112 |
3 381 393 |
- 18 590 665 |
- |
- 17 231 242 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 63 517 527 |
60 688 367 |
- |
- |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. III. módosított előirányzat |
ebből |
2023. III. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 729 525 |
161 977 971 |
86 557 158 |
58 532 367 |
- |
172 789 664 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
144 354 365 |
144 614 339 |
85 821 998 |
58 532 367 |
- |
152 504 032 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 273 970 |
16 273 970 |
16 273 970 |
- |
- |
16 273 970 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
12 830 815 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
16 009 820 |
18 291 364 |
16 009 820 |
- |
- |
19 077 186 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
12 298 640 |
14 580 184 |
12 298 640 |
15 366 006 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
1 741 000 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
1 970 180 |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
76 895 669 |
100 184 694 |
18 363 302 |
58 532 367 |
- |
100 643 638 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
3 966 676 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 303 270 |
22 828 080 |
10 303 270 |
22 670 856 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
58 532 367 |
69 202 730 |
58 532 367 |
69 202 730 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
3 442 956 |
3 536 808 |
3 442 956 |
4 152 976 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
650 400 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
- |
- |
2 770 572 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 770 572 |
2 270 000 |
2 770 572 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
32 904 906 |
1 493 211 |
32 904 906 |
1 493 211 |
|||
B116. Elszámolásból származó bevétel |
5 600 528 |
12 245 455 |
|||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
17 363 632 |
735 160 |
20 285 632 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
17 363 632 |
735 160 |
20 285 632 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 100 000 |
12 093 000 |
10 100 000 |
13 503 000 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
9 993 000 |
8 000 000 |
11 403 000 |
|||
iparűzési adó |
8 000 000 |
9 993 000 |
8 000 000 |
11 403 000 |
|||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
talajterhelési díj |
- |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
- |
||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
155 769 525 |
175 010 971 |
97 597 158 |
58 532 367 |
- |
187 232 664 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 561 161 |
16 826 375 |
16 561 161 |
- |
- |
22 222 802 |
B813 Maradvány igénybevétele |
16 561 161 |
16 826 375 |
16 561 161 |
- |
- |
22 222 802 |
|
Forgótőke-Kincstár |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
297 000 |
|||
Szociális tüzifa pályázat |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
460 375 |
|||
MFP program keretében elnyert pályázatok |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
535 454 |
|||
Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
5 700 267 |
|||
TOP Konzorcium |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
398 558 |
|||
Szabad pénzmaradvány |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
4 711 528 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 457 979 |
4 723 193 |
4 457 979 |
10 119 620 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
191 837 346 |
114 158 319 |
58 532 367 |
- |
209 455 466 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 412 100 |
23 097 900 |
13 412 100 |
22 992 900 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 743 573 |
2 373 150 |
1 743 573 |
2 478 150 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
14 466 074 |
16 199 074 |
14 466 074 |
16 609 074 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 072 116 |
9 422 090 |
9 072 116 |
15 155 587 |
||
K6 |
Beruházások |
535 454 |
47 988 |
535 454 |
47 988 |
||
K7 |
Felújítások |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
845 051 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
487 466 |
487 466 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 074 368 |
53 472 719 |
41 074 368 |
59 616 216 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
131 256 318 |
138 364 627 |
131 256 318 |
149 839 250 |
||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
4 457 979 |
4 723 193 |
4 457 979 |
5 268 490 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
126 798 339 |
133 641 434 |
126 798 339 |
144 570 760 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
172 330 686 |
191 837 346 |
172 330 686 |
- |
- |
209 455 466 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
114 695 157 |
121 538 252 |
56 522 790 |
58 532 367 |
- |
127 616 448 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 58 172 367 |
58 532 367 |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. III. módosított előirányzat |
ebből |
2023. IV. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
23 490 849 |
||
Feladatmutató támogatás |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
16 009 820 |
|||
Saját forrás |
7 035 848 |
7 205 848 |
7 035 848 |
7 205 848 |
|||
Maradvány |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
275 181 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 320 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
18 435 397 |
18 435 397 |
18 435 397 |
19 493 397 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 396 602 |
2 458 602 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2 488 850 |
2 658 850 |
2 658 850 |
1 538 850 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 320 849 |
23 490 849 |
23 490 849 |
- |
- |
23 490 849 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 320 849 |
- 23 490 849 |
- 23 490 849 |
- |
- |
- 23 490 849 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 170 000 |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. III. módosított előirányzat |
ebből |
2023. IV. módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
1 465 437 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
1 465 437 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
375 160 |
601 160 |
601 160 |
1 465 437 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 384 000 |
37 097 000 |
5 248 000 |
31 584 000 |
37 097 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
713 000 |
448 000 |
713 000 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
36 384 000 |
36 384 000 |
4 800 000 |
31 584 000 |
36 384 000 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 789 160 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 159 160 |
41 254 160 |
35 140 000 |
42 351 597 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
103 754 420 |
110 427 515 |
24 475 388 |
79 279 032 |
121 356 841 |
|
Feladatmutató támogatás |
81 933 611 |
81 933 611 |
15 660 626 |
66 272 985 |
81 933 611 |
||
Saját forrás |
21 819 060 |
28 492 155 |
8 813 013 |
13 006 047 |
39 421 481 |
||
Maradvány |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
1 749 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
151 681 675 |
24 475 388 |
114 419 032 |
- |
163 708 438 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
78 026 959 |
78 251 859 |
16 250 579 |
61 776 380 |
85 536 490 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 143 505 |
10 144 605 |
2 112 576 |
8 030 929 |
10 731 577 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
53 743 116 |
54 669 116 |
11 287 393 |
42 455 723 |
55 669 116 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 915 095 |
11 070 255 |
||||
K6 |
Beruházások |
701 000 |
701 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
151 681 675 |
29 650 548 |
112 263 032 |
- |
163 708 438 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
141 913 580 |
151 681 675 |
29 650 548 |
112 263 032 |
0 |
163 708 438 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 103 754 420 |
- 110 427 515 |
- 29 650 548 |
-77123032 |
0 |
- 121 356 841 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-5175160 |
2156000 |
0 |
0 |