Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zalabér Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalabér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire (továbbiakban: intézmények).
2. § [A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja]
(1)1 Zalabér Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi összes bevételét 203.208.000 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 183.857.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) Működési célú támogatások áht-n belülről 114.813.000 Ft
b) Közhatalmi bevételek 47.006.000 Ft
c) Működési bevételek 13.524.000 Ft
d) Felhalmozási bevétel 8.120.000 Ft
(2)2 Az önkormányzat 2024. évi összes kiadását 203.208.000 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 146.879.000 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) Személyi juttatások 34.897.000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 3.161.000 Ft
c) Dologi kiadások 75.415.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.222.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 30.184.000 Ft
f) Beruházások 1.240.000 Ft
g) Felújítások 20.094.000 Ft
(3)3 A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 571.000 Ft hiány, amelyből:
a) felhalmozási hiány: 20.379.000 Ft
b) működési többlet: 36.978.000 Ft
(4)4 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál a 15.847.000 Ft összegű működési maradvány.
(5) Finanszírozási kiadás működési célra: 2.849.000 Ft
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a saját és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen - az e rendelet részét képező - 1. melléklet tartalmazza.
(7) A bevételek címenkénti megoszlását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(8) A bevételek főösszegét intézményenként a 2. melléklet; a kiadások főösszegét intézményenként - az e rendelet részét képező - 3. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek, valamint a 3. mellékletben szereplő kiadások kötelező feladatok ellátásából származnak.
(9) A beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 4. illetve az 5. melléklet tartalmazza.
(10) A tartalékok igénybevételére a képviselőtestület előzetes döntése alapján kerülhet sor, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.
(11) A e rendelet 2. § (1)–(2) bekezdésben megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerüen, egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 7. melléklet tartalmazza.
(12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését az előirányzat felhasználási ütemtervet 8. melléklet tartalmazza.
(13) Az intézmények és az önkormányzat engedélyezett létszámkereteit – intézményenként és állománycsoportonként – a 9. melléklet tartalmazza.
(14)5 Az év folyamán Zalabér Község Önkormányzatnál köz- és egyéb foglalkoztatottak létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
3. § [Vegyes rendelkezések]
(1) A polgármester havi illetménye bruttó 325.000,- Ft, havi költségtérítése bruttó 48.750,- Ft.
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 100.000,- Ft, havi költségtérítése bruttó 15000,- Ft.
(3) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja bruttó 50.000 Ft.
(4) Zalabér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évben a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak esetében az illetményalapot 46.380,- Ft (azaz: Negyvenhatezer-háromszáznyolcvan Forint) összegben állapítja meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásért felelős polgármester felhatalmazást kap a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni.
(4) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [Gazdálkodás]
(1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.
(5) Az önkormányzat esetében a polgármester engedélyezheti:
a) a felszámolás alá vont szervezettel fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
7. §6 [Finanszírozás]
A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek költségvetési támogatását 34.995.000 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési támogatás részletezését a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.
8. § [Bankszámlavezetés rendje]
(1) Az önkormányzat és az intézmények bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétbe, illetve értékpapírba helyezheti.
(3) A szabad pénzeszközök betétbe helyezéséről a polgármester dönt, a biztonság és a minél nagyobb hozam elérésének szem előtt tartásával.
9. § [Vegyes és záró rendelkezések]
(1) Az intézmények működési és fejlesztési célú pályázataik benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni az esetlegesen szükséges önerő megjelölésével.
(2) Az intézmény a hivatalos pályázati értesítés alapján, 8 napon belül írásban tájékoztatja a polgármestert a pályázat eredményéről.
(3) Jelen rendelet – 1–10. mellékleteivel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
10. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Működési bevételek |
160 709 |
183 857 |
159 274 |
Működési kiadások |
123 319 |
146 879 |
126 617 |
|
|
I/1 |
Működési c.támogatások áht-n belűlről |
106 205 |
114 813 |
106 257 |
1. |
Személyi juttatások |
32 727 |
34 897 |
30 946 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
82 139 |
83 929 |
83 929 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 025 |
3 161 |
2 685 |
|
|
Egyéb működési c.tám.áht-n belűlről |
24 066 |
27 475 |
22 328 |
3. |
Dologi kiadások |
63 011 |
75 415 |
66 854 |
|
|
Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
0 |
3 409 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 |
3 222 |
2 992 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 120 |
8 120 |
120 |
||||||
|
I/2 |
Közhatalmi bevételek |
32 860 |
47 006 |
42 615 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 056 |
30 184 |
23 140 |
|
Vagyoni típusú adók |
3 500 |
3 500 |
4 097 |
Elvonások és befizetések |
1 993 |
3 112 |
3 112 |
||
|
Termékek szolgáltatások adói /gépjárműadó,talajterhelési díj/ |
29 310 |
42 656 |
36 641 |
Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
850 |
1 877 |
||||||
|
Egyéb működési c.támogatások áht-n belűlre |
20 138 |
18 201 |
18 178 |
||||||
|
I/3 |
Működési bevételek |
13 524 |
13 524 |
9 888 |
Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
I/4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
394 |
394 |
Egyéb működési c.támogatások áht-n kívűlre |
925 |
2 075 |
1 850 |
|
|
Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív. |
Tartalékok-cél |
0 |
6 796 |
0 |
|||||
|
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök |
0 |
394 |
394 |
-általános |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
18 700 |
21 334 |
12 767 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
670 |
1 240 |
1 227 |
|||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
960 |
960 |
2 360 |
7. |
Felújítások |
18 030 |
20 094 |
11 540 |
|
II/1 |
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási c.önkormányzati támogatások |
Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
Egyéb felhalm. c. tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
áht-n belűlre |
|||||
|
II/2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 400 |
Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belűlre |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 400 |
Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
áht-n kívűlre |
||||||||
|
II/3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
960 |
960 |
960 |
Lakástámogatások |
0 |
|||
|
Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér. |
0 |
Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívűlre |
|||||||
|
Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök |
960 |
960 |
960 |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
153 549 |
177 091 |
161 514 |
Költségvetési kiadások |
142 019 |
168 213 |
139 384 |
||
|
Költségvetési többlet,hiány |
-11 530 |
-8 878 |
22 130 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
15 346 |
18 391 |
18 391 |
9. Finanszírozási kiadások |
34 996 |
34 995 |
33 016 |
|
|
Hitel-,kölcsöntörlesztés áht-n kívűlre |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
Központi,irányító szervi támogatások |
Központi,irányító szervi támogatás folyósítása |
32 147 |
32 146 |
30 167 |
|||||
|
Betétek megszűntetése |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||||
|
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele |
15 346 |
15 847 |
15 847 |
Állami megelőlegezés |
2 849 |
2 849 |
2 849 |
||
|
Előző évi felhalmozási c .pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||||
|
Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások kül. |
|||||||||
|
ebből felhalmozási (hiány,többlet) |
|||||||||
|
működési (hiány,többlet) |
|||||||||
|
Hitel-,kölcsönfelvétel áht-n kív. |
|||||||||
|
Állami megelőlegezés |
0 |
2 544 |
2 544 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
177 015 |
203 208 |
180 025 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 015 |
203 208 |
172 400 |
||
2. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
Hitel-, kölcsönfelv. áht-n kívülről |
Maradvány igénybev. |
Egyéb finanszírozási bev. |
Összesen |
|||||||||||||||||||||||||
|
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Er.ei. |
Mód.ei. |
Tény |
Telj. % |
||
|
1 |
Zalabér Község Önkormányzata |
106 205 |
114 814 |
106 256 |
8 120 |
8 120 |
120 |
32 860 |
47 006 |
42 615 |
13 524 |
13 524 |
9 888 |
0 |
0 |
1 400 |
0 |
394 |
394 |
960 |
960 |
960 |
0 |
0 |
0 |
15 346 |
15 848 |
15 848 |
0 |
2 544 |
2 544 |
177 015 |
203 210 |
180 025 |
88,59% |
|
2 |
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
0 |
0 |
89 |
186 |
186 |
186 |
32 146 |
32 146 |
32 167 |
32 332 |
32 332 |
32 442 |
100,34% |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Önkormányzat összesen |
106 205 |
114 814 |
106 256 |
8 120 |
8 120 |
120 |
32 860 |
47 006 |
42 615 |
13 524 |
13 524 |
9 977 |
0 |
0 |
1 400 |
0 |
394 |
394 |
960 |
960 |
960 |
0 |
0 |
0 |
15 532 |
16 034 |
16 034 |
32 146 |
34 690 |
34 711 |
209 347 |
235 542 |
212 467 |
90,20% |
4. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Költségvetési szerv |
Cél megnevezése |
Terv |
Módosított |
Telj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
|||
|
Zalabér Község Önkormányzata |
Hőlégfúvó |
0 |
0 |
0 |
8 |
2 |
10 |
0,00 |
|
Notebook HP15s |
107 |
30 |
137 |
126 |
34 |
160 |
116,79 |
|
|
Diktafon |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0,00 |
|
|
Kamerarendszer |
0 |
0 |
0 |
290 |
78 |
368 |
0,00 |
|
|
Notebook HP250 és kártyaolvasó |
135 |
36 |
171 |
170 |
46 |
216 |
126,32 |
|
|
Fűkasza |
150 |
41 |
191 |
198 |
53 |
251 |
131,41 |
|
|
Közmunkaprogram tárgyi eszköz |
135 |
36 |
171 |
165 |
41 |
206 |
120,5 |
|
|
Zalabéri Kastélykert voda |
Kisértékű eszközök- szekrények, mérleghinta, eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
|
Önkormányzat mindösszesen |
527 |
143 |
670 |
986 |
254 |
1 240 |
185,1 |
|
5. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Költségvetési szerv |
Cél megnevezése |
Terv |
Módosított |
Telj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
Nettó |
ÁFA |
Összesen |
|||
|
Zalabér Község Önkormányzat |
Könyvtár felújítás |
3500 |
945 |
4445 |
3970 |
945 |
4915 |
110,6 |
|
Leader |
7500 |
1754 |
9254 |
7500 |
1754 |
9254 |
100,0 |
|
|
Iroda felújítás |
2800 |
756 |
3556 |
3500 |
756 |
4256 |
119,7 |
|
|
Nyomásszabályozó |
110 |
30 |
140 |
500 |
30 |
530 |
378,6 |
|
|
Beltéri ajtó, kilincs, lámpa |
500 |
135 |
635 |
1000 |
135 |
1135 |
178,7 |
|
|
Önkormányzat összesen |
14 410 |
3 620 |
18 030 |
16 470 |
3 620 |
20 090 |
111,4 |
|
7. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|---|---|---|---|---|
|
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
Tervezett előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások áht-n belűlről |
114 813 |
117 109 |
119 451 |
121 840 |
|
Közhatalmi bevételek |
47 006 |
47 946 |
48 905 |
49 883 |
|
Működési bevételek |
13 524 |
13 794 |
14 070 |
14 352 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
394 |
402 |
410 |
418 |
|
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele |
15 847 |
16 164 |
16 487 |
16 817 |
|
Központi,irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
191 584 |
195 416 |
199 324 |
203 310 |
|
Személyi juttatás |
34 897 |
35 595 |
36 307 |
37 033 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
3 161 |
3 224 |
3 289 |
3 354 |
|
Dologi kiadások |
75 415 |
76 923 |
78 462 |
80 031 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 222 |
3 286 |
3 352 |
3 419 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 184 |
30 788 |
31 403 |
32 032 |
|
Hitel,- kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi ,irányító szervi támogatás folyósítása |
34 995 |
35 695 |
36 409 |
37 137 |
|
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
181 874 |
185 511 |
189 222 |
193 006 |
|
Megnevezés |
||||
|
Felhalm.célú támogatások áht-n belűlről |
8 120 |
8 282 |
8 448 |
8 617 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
960 |
979 |
999 |
1 019 |
|
Műk.bev felhalm célú (víz) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés visszafizetése |
2 544 |
2 595 |
2 647 |
2 700 |
|
Felhalmozási célú hitel,kölcsön felvétele áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
11 624 |
11 856 |
12 094 |
12 335 |
|
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) |
1 240 |
1 265 |
1 290 |
1 316 |
|
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) |
20 094 |
20 496 |
20 906 |
21 324 |
|
Egyéb felhalm.célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
21 334 |
21 761 |
22 196 |
22 640 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
203 208 |
207 272 |
211 418 |
215 646 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
203 208 |
207 272 |
211 418 |
215 646 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
Ssz. |
Szervezet megnevezése |
2024. évi terv |
|---|---|---|
|
Működési célú finanszírozás összesen |
34 995 |
|
|
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
34 995 |
|
|
Finanszírozás összesen |
34 995 |
|
12. melléklet a 2/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
Ssz. |
Szervezet megnevezése |
2024. évi terv |
|---|---|---|
|
Működési célra átadott pénzeszközök áht-n belülre |
20 138 |
|
|
Zalaszentgrót és környező települések |
201 |
|
|
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal |
351 |
|
|
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 286 |
|
|
Közművelődési referens béréhez hozzájárulás Pakod Község Önkormányzatának |
1 500 |
|
|
Kultúrházhoz (Pakod Község Önkormányzata) |
2 500 |
|
|
Roma Önkormányzat támogatása |
300 |
|
|
Zalaszentgróti Egészségügyi Központ Alapellátás támogatása |
500 |
|
|
Tűzoltóság támogatása |
200 |
|
|
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat |
300 |
|
|
Működési célra átadott pénzeszközök áht-n kívülre |
925 |
|
|
Sport és Kultúrálás Egyesület támogatása |
500 |
|
|
Szimat Alapítvány támogatása |
375 |
|
|
Medicopter alapítvány támogatás |
50 |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
21 063 |
|
|
Intészményfinanszírozás |
||
|
Szervezet megnevezése |
adatok e Ft-ban |
|
|
2024. évi terv |
||
|
Működési célú finanszírozás összesen |
34 995 |
|
|
Zalabéri Kastélykert Óvoda |
3 499 |
|
|
Finanszírozás összesen |
34 995 |
|
A 2. § (1) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (14) bekezdése a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 8. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése iktatta be.
A 11. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése iktatta be.
A 12. melléklet szövegét a Zalabér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.