Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 20Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 892 666 844 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 398 067 337 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 494 599 507 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 380 014 317 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 18 053 020 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 889 016 496 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 3 650 348 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 892 666 844 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 886 093 670 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 6 573 174 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 520 325 643 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 365 768 027 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 887 782 049Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 4 884 795 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -29 604 805 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 29 604 805 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 202 125 037 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 212 700 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 145 771 478 Ft,
ad) működési bevételek 22 727 754 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök 2 177 348 Ft,
af) felhalmozási bevételek 18 053 020 Ft,
ag) ÁH belüli megelőlegezés 7 174 005 Ft
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 487 425 502
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 108 381 802 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 708 109 Ft,
bc) dologi kiadások 169 739 418 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 3 933 500 Ft,
be) egyéb működési kiadások 23 045 205 Ft,
bf) beruházási kiadások 165 899 324Ft,
bg) felújítási kiadások 130 918 221 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 68 950 482 Ft,
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 6 573 174 Ft,
bj) általános tartalék 201 517 609 Ft.
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2.melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 643 772 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. február 29-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2024. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.