Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 29Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.946.561 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.945.806 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 755 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.946.561 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.945.806 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 417.964 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -417.209 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének működési többletét 105.814 ezer forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 528.877 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.853 ezer forint,
b) működési tartalék 523.024 ezer forint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
282 953 967 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
807 737 110 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
87 474 086 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
755 000 |
||||||||
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
79 700 716 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
669 515 523 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
634 319 145 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 945 805 745 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
755 000 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
655 337 597 |
Beruházások |
34 874 106 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 457 318 |
Felújítások |
379 090 147 |
||||||||
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió |
570 650 680 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
464 204 015 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
528 876 990 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||
Általános tartalék |
5 853 229 |
||||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
523 023 761 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
634 319 145 |
||||||||||
Működési kiadások összesen |
2 945 805 745 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
417 964 253 |
0 |
0 |
|||||
Működési többlet: |
105 814 508 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány: |
-417 209 253 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
90 117 845 |
4 110 000 |
86 007 845 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
551 280 000 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
728 036 394 |
728 036 394 |
0 |
0 |
|
Általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
|||
Feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
640 562 308 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
79 700 716 |
79 700 716 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
658 671 859 |
658 671 859 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
755 000 |
755 000 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 108 561 814 |
2 021 798 969 |
86 762 845 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
216 227 493 |
211 427 493 |
4 800 000 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
25 373 005 |
24 749 005 |
624 000 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
216 389 445 |
157 787 500 |
58 601 945 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 430 590 |
14 430 590 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
464 204 015 |
0 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
464 204 015 |
464 204 015 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
528 876 990 |
528 876 990 |
0 |
||
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
|||
Működési tartalék (céltartalék) |
523 023 761 |
523 023 761 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
606 574 134 |
606 574 134 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
34 874 106 |
34 874 106 |
|||
II. K7.Felújítások |
379 090 147 |
379 090 147 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék/hiány |
-417 209 253 |
-417 209 253 |
|||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 486 039 925 |
2 422 013 980 |
64 025 945 |
0 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
3. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
6 633 500 |
53 068 000 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8 |
54 412 294 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
33 061 792 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
km |
6 934 500 |
|||
1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 530 000 |
||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
2 464 381 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 546 400 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
100 |
|||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
2 |
|||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
87 474 086 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
77,7 |
13 393 460 |
||
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
1 600 000 |
||||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
7,6 |
45 454 004 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
4 |
2 056 000 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
26 340 000 |
88 843 464 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
108 733 500 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
45 728 669 |
154 462 169 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,66 |
24 109 200 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
26 065 700 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2981 |
849 585 |
51 024 485 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
7 560 900 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,8 |
25 984 400 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 967 200 |
47 512 500 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
273 599 400 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 173 994 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
708 090 098 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
||||
577 118 460 |
|||||
I.mód |
Állami támogatás (óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermeknevelő bére) |
19 946 296 |
|||
597 064 756 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
5 853 229 |
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
0 |
0 |
Működési céltartalék |
523 023 761 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-417 209 253 |
||
Tartalék összesen |
105 814 508 |
0 |