Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 10Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
2. A rendelet szerkezete
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. § (1)1 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.946.561 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 2.945.806 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 755 ezer forint
(2)2 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.946.561 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 2.945.806 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 417.964 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -417.209 ezer forint
(3)3 A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének működési többletét 105.814 ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 5 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 10 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)4 Az Önkormányzat a tartalék összegét 528.877 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 5.853 ezer forint,
b) működési tartalék 523.024 ezer forint.
(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2024. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
6. A költségvetés végrehajtási szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi előírások és belső szabályzatok alapján.
(4) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat, valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
10. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező, valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (1)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
11. § Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, és pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, és befektetési alapokba helyezheti el.
7. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
17 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
3 |
3 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
36 |
3 |
39 |
|||
7. |
Napközi |
15 |
1 |
16 |
|||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
12. |
Közcélú foglalkoztatás |
32 |
32 |
||||
Összesen |
115 |
5 |
120 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
282 953 967 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
807 737 110 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
|||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
87 474 086 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
755 000 |
||||||||
- ebből egyéb támogatás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
79 700 716 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
669 515 523 |
||||||||||
Finanszírozási bevétel |
634 319 145 |
||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 945 805 745 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
755 000 |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||||
Személyi juttatások |
655 337 597 |
Beruházások |
34 874 106 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
82 457 318 |
Felújítások |
379 090 147 |
||||||||
Dologi kiadások+ közüzemiek +13,857 millió |
570 650 680 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
4 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
464 204 015 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
528 876 990 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||
Általános tartalék |
5 853 229 |
||||||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
523 023 761 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
634 319 145 |
||||||||||
Működési kiadások összesen |
2 945 805 745 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
417 964 253 |
0 |
0 |
|||||
Működési többlet: |
105 814 508 |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány: |
-417 209 253 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
1.1.6 Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
90 117 845 |
4 110 000 |
86 007 845 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
551 280 000 |
551 280 000 |
|||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
728 036 394 |
728 036 394 |
0 |
0 |
|
Általános működési támogatás |
87 474 086 |
87 474 086 |
|||
Feladatalapú támogatás |
640 562 308 |
640 562 308 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
79 700 716 |
79 700 716 |
|||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
658 671 859 |
658 671 859 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
755 000 |
755 000 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 108 561 814 |
2 021 798 969 |
86 762 845 |
||
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
307 560 |
307 560 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 163 472 |
1 163 472 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
119 111 044 |
119 111 044 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 582 076 |
120 582 076 |
0 |
1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
69 330 |
69 330 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
699 292 |
699 292 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
67 603 703 |
67 603 703 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 372 325 |
68 372 325 |
1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevéltelei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
626 529 |
626 529 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
28 439 638 |
28 439 638 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 066 167 |
29 066 167 |
1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
133 025 372 |
21 397 631 |
111 627 741 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
0 |
||||
Feladatalapú támogatás |
|||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 501 963 |
7 501 963 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
243 136 282 |
98 684 151 |
-5 590 013 |
150 042 144 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
383 663 617 |
120 081 782 |
106 037 728 |
157 544 107 |
1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)
Kiemelt bevételi előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
59 433 860 |
59 433 860 |
|||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
852 408 |
852 408 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
174 628 478 |
174 628 478 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
234 914 746 |
234 914 746 |
2. Kiadások
2.1.7 Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
216 227 493 |
211 427 493 |
4 800 000 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
25 373 005 |
24 749 005 |
624 000 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
230 246 166 |
162 535 621 |
67 710 545 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 960 000 |
9 960 000 |
|||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
464 204 015 |
464 204 015 |
0 |
||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
464 204 015 |
464 204 015 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||
VI. K512.Tartalékok |
528 876 990 |
528 876 990 |
0 |
||
Általános tartalék |
5 853 229 |
5 853 229 |
|||
Működési tartalék (céltartalék) |
523 023 761 |
523 023 761 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
632 919 145 |
632 919 145 |
|||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
34 874 106 |
34 874 106 |
|||
II. K7.Felújítások |
379 090 147 |
379 090 147 |
|||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék/hiány |
-417 209 253 |
-417 209 253 |
|||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
|||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 521 771 067 |
2 448 636 522 |
73 134 545 |
0 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
86 518 441 |
86 518 441 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 247 397 |
11 247 397 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
22 816 238 |
22 816 238 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
0 |
||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 582 076 |
120 582 076 |
2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
51 412 805 |
51 412 805 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
6 683 665 |
6 683 665 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
10 275 854 |
10 275 854 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 372 325 |
68 372 325 |
2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
16 491 400 |
16 491 400 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 143 882 |
2 143 882 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
10 430 884 |
10 430 884 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 066 167 |
29 066 167 |
2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
174 911 239 |
29 998 572 |
33 019 328 |
111 893 339 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
22 738 461 |
3 899 814 |
4 292 513 |
14 546 134 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
186 013 911 |
86 183 391 |
68 725 885 |
31 104 635 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
383 663 618 |
120 081 777 |
106 037 728 |
157 544 108 |
2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)
Kiemelt kiadási előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
109 776 219 |
109 776 219 |
|||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
14 270 908 |
14 270 908 |
|||
III. K3. Dologi kiadások |
110 867 619 |
110 867 619 |
|||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
234 914 746 |
234 914 746 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
6 633 500 |
53 068 000 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8 |
54 412 294 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
33 061 792 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
26 000 |
6 487 000 |
||
1.1.1.3.1.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - alaptámogatás |
km |
6 934 500 |
|||
1.1.1.3.2.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - üzemeltetési támogatás |
4 530 000 |
||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
2 464 381 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 481 850 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 546 400 |
|||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
7 650 |
||
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
100 |
|||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
2 |
|||
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||
87 474 086 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
77,7 |
13 393 460 |
||
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
1 600 000 |
||||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
7,6 |
45 454 004 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
4 |
2 056 000 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
26 340 000 |
88 843 464 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
108 733 500 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
45 728 669 |
154 462 169 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
6,66 |
24 109 200 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
26 065 700 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
2981 |
849 585 |
51 024 485 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
7 560 900 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,8 |
25 984 400 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 967 200 |
47 512 500 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
273 599 400 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2213 |
5 173 994 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
708 090 098 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
||||
577 118 460 |
|||||
I.mód |
Állami támogatás (óvodapedagógus, bölcsődei kisgyermeknevelő bére) |
19 946 296 |
|||
597 064 756 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
B34. Építményadó |
251 000 000 |
Telekadó |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából szárm. Jöv.) |
30 000 |
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
|
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
300 000 000 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
|
Helyi adók összesen |
551 030 000 |
B354. Gépjármű adó |
|
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
|
B355. Talajterhelési díj |
250 000 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
551 280 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Működési célú támogatási bevételek |
79 700 716 |
|
Közcélú foglalkoztatás támogatása |
57 505 516 |
|
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|
Földalapú támogatás |
||
KEHOP fordított ÁFA |
||
Önkormányzati hivatal továbbképznormativa vissza |
||
Bértámogatás_diákmunka |
||
Háziorvosi körzet támogatása |
21 115 200 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
79 700 716 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
755 000 |
|
Lakosságtól |
755 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
755 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Pénzeszköz átadások |
464 204 015 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
464 204 015 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
24 045 200 |
ITR Bizottsági keret |
5 000 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
4 200 000 |
|
Katasztrófavédelem adomány |
609 600 |
|
Felsőfokú okt. hallg. Tám |
||
7. osztály - kirándulás támogatása |
||
Duna-Dráva Víz támogatás |
300 000 |
|
Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása |
235 600 |
|
Határ Menti Települések tám. 2024. tagdíj |
20 000 |
|
KÖSZ tagdíj |
500 000 |
|
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
|
előző évi normatíva visszafiz._ISZO |
13 000 000 |
|
011130 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
5 278 377 |
273 599 400 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
130 971 638 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
10 000 000 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz, Medimon támogatás |
17 100 000 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
809 400 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
1 000 000 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
1 400 000 |
|
Támogatásértékű kiadások |
0 |
|
Önkormányzati igazgatás |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
464 204 015 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások |
4 000 000 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
2 000 000 |
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
2 000 000 |
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
4 000 000 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|
2. |
Családi támogatások |
K42 |
900 000 |
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
900 000 |
|
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 200 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 200 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 860 000 |
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
|
temetési segély (45 fő) |
K48/23 |
1 350 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
900 000 |
|
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
3 010 000 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
9 960 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
297 708 778 |
80 381 370 |
378 090 148 |
Bölcsőde_falak víztelenítése |
1 511 811 |
408 189 |
1 920 000 |
|
ISZO_falak víztelenítése |
3 779 528 |
1 020 473 |
4 800 000 |
|
Tornaterem felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
Strand nyitás előtti munkálatai |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
TOP plusz 1.2.1-21 pályázat_Sportklub épület felújítás |
65 788 533 |
17 762 904 |
83 551 437 |
|
ISZO energetikai pályázat |
216 786 387 |
58 532 324 |
275 318 711 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
KÖH felújítás |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
|
ÖSSZESEN |
298 496 179 |
80 593 968 |
379 090 147 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|
nettó |
Áfa |
bruttó |
||
011130 |
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
26 001 783 |
6 766 481 |
32 768 264 |
Földterület vásárlási keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Pályázatokhoz szakmai feladatok(pályázatírás, közbesz.) |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Beremend Tv |
1 123 995 |
303 479 |
1 427 474 |
|
START_fűkasza |
299 205 |
80 785 |
379 990 |
|
Strand pavilon |
8 661 417 |
2 338 583 |
11 000 000 |
|
Óvoda klíma |
2 252 307 |
608 123 |
2 860 430 |
|
Posta parkoló |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
Kábel tv, internet tervezés, engedélyeztetés |
3 790 000 |
1 023 300 |
4 813 300 |
|
Közvilágítás tervezés |
1 889 764 |
510 236 |
2 400 000 |
|
Beton törmelék darálás |
7 450 000 |
2 011 500 |
9 461 500 |
|
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 792 944 |
484 095 |
2 277 040 |
|
ÖSSZESEN |
27 794 727 |
7 079 379 |
34 874 106 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
Előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|
1. |
Általános tartalék: |
5 853 229 |
|
2. |
Céltartalék öszesen: |
0 |
0 |
Működési céltartalék |
523 023 761 |
||
Felhalmozási céltartalék |
-417 209 253 |
||
Tartalék összesen |
105 814 508 |
0 |
A 3. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. melléklet 1.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28. A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 05. 10.
A 4. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.
A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. 03. 28.