Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 395.467.698 Ft bevétellel és 395.467.698 Ft kiadással fogadja el.”
2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Rendelet 21. melléklete.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
34 548 500 |
36 008 235 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 189 885 |
|
K3. Dologi kiadások |
26 935 625 |
34 422 789 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 915 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
64 312 951 |
|
K6. Beruházások |
635 000 |
223 401 541 |
|
K7. Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
392 258 894 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 208 804 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
152 205 565 |
395 467 698 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 707 327 |
93 617 898 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 568 317 |
244 334 858 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
25 463 164 |
|
B4. Működési bevételek |
2 750 000 |
4 631 857 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
126 905 644 |
370 167 777 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
152 205 565 |
395 467 698 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
23 463 901 |
23 463 901 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
28 105 700 |
31 300 560 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
12 233 300 |
13 055 762 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
9 774 426 |
7 400 273 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 713 402 |
|
Önkormányzatok állami támogatása |
75 847 327 |
82 697 898 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 860 000 |
10 920 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 707 327 |
93 617 898 |
|
B25 |
Központi v. fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 568 317 |
244 334 858 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 568 317 |
244 334 858 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
20 525 665 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
60 000 |
237 499 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
25 463 164 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
3 712 811 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
919 039 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2 750 000 |
4 631 850 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 000 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
|
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
120 000 |
120 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
|
Költségvetési bevételek |
126 905 644 |
370 167 770 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 902 000 |
20 070 099 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
165 412 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
694 000 |
694 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 262 500 |
13 206 500 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
490 000 |
1 018 104 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
854 120 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
36 008 235 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 189 885 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
11 429 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
7 499 990 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 050 000 |
2 376 572 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
6 400 000 |
3 560 828 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
550 000 |
637 952 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
478 800 |
478 800 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
900 000 |
920 213 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
75 171 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
250 000 |
2 045 477 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 806 825 |
9 806 825 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
208 581 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
90 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 500 000 |
5 619 039 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
691 912 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
34 422 789 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 091 000 |
7 915 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 915 000 |
|
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
40 941 932 |
40 941 932 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
12 179 122 |
22 571 019 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
64 312 951 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
175 406 725 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
47 494 816 |
|
K6 |
Beruházások |
635 000 |
223 401 541 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
17 329 522 |
17 329 522 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
4 678 971 |
4 678 971 |
|
K7 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
|
Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
392 258 894 |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
|---|---|---|---|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 033 893 |
3 208 804 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 208 804 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 266 028 |
22 266 028 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3 033 893 |
3 033 893 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Működési költségvetés |
126 905 644 |
368 167 777 |
1. Működési költségvetés |
126 528 179 |
146 848 860 |
||
|
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
86 707 327 |
93 617 898 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
36 008 235 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
21 568 317 |
244 334 858 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 032 000 |
4 189 885 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
25 463 164 |
1.3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
34 422 789 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
2 750 000 |
4 631 857 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
53 921 054 |
64 312 951 |
|
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 091 000 |
7 915 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
2 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
22 643 493 |
245 410 034 |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2.1 |
Beruházások |
635 000 |
223 401 541 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
126 905 644 |
370 167 777 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
149 171 672 |
392 258 894 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 208 804 |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
152 205 565 |
395 467 698 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
152 205 565 |
395 467 698 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
12 179 122 |
22 571 019 |
|
Általános tartalékok |
12 179 122 |
22 571 019 |
|
- |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
0 |
0 |
|
Tartalékok összesen |
12 179 122 |
22 571 019 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2023 |
2023 |
||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 196 245 |
28 052 832 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
700 000 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
326 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
420 257 |
|
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
50 000 |
340 600 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
28 246 245 |
29 839 689 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 690 600 |
3 879 743 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
15 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 000 000 |
20 813 371 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
215 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
115 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
4 803 701 |
|
K333 |
Bérleti díj |
150 000 |
162 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. Telj. |
100 000 |
100 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
2 900 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 000 000 |
6 004 800 |
|
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 480 000 |
37 258 872 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
31 488 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 535 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetes felszámított áfa |
0 |
10 266 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
48 289 |
|
Költségvetési kiadások |
70 416 845 |
71 026 593 |
|
8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 670 000 |
5 670 000 |
|
5 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
|
6 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
609 748 |
|
8 |
Működési bevételek (B4) |
26 670 000 |
27 279 748 |
|
9 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
27 940 000 |
27 990 529 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
4 352 606 |
4 352 606 |
|
11 |
Maradvány igénybevétele B813 |
4 352 606 |
4 352 606 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás B816 |
39394239 |
39 394 239 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
39394239 |
39 394 239 |
|
14 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
43 746 845 |
43 746 845 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2024 |
|
B16 |
Állami támogatás |
39 421 569 |
39 491 569 |
|
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
7 670 |
7 670 |
|
Költségvetési bevételek |
39 429 239 |
39 499 239 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
35 000 |
105 000 |
|
K915 |
Központi, irányítószervi tám.folyósítása teljesítése |
39 394 239 |
39 394 239 |
|
Költségvetési kiadások |
39 429 239 |
39 499 239 |
|