Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 04. 30

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 04. 30

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 57.647.929 Ft-ban

kiadási főösszegét 57.647.929 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 30.432.899 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft

Működési bevételek 4.366.727 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft

Működési célú bevételek 54.655.803 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft

Költségvetési bevételek 50.293.109 Ft

Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft

Bevételek mindösszesen 57.647.929 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17.499.320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.392.452 Ft

Dologi kiadások 24.632.574 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft

Elvonások, befizetések 1.029.838 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 396.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.659.861 Ft

Működési célú kiadások 54.889.369 Ft

Beruházások 358.160 Ft

Felújítások 2.400.400 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.758.560 Ft

Költségvetési kiadások 54.988.068 Ft

Finanszírozási kiadások 2.659.861Ft

Kiadások mindösszesen 57.647.929 Ft

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg. ”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

14 016 727

14 008 364

8 363

1.

Intézményi működési bevételek

4 366 727

4 358 364

8 363

2.

Közhatalmi bevételek

9 650 000

9 650 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

9 550 000

9 550 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

0

Kapott támogatások

33 284 256

33 284 256

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 284 256

33 284 256

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

18 845 665

18 845 665

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

8 823 234

8 823 234

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 764 000

2 764 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások

0

0

0

4.5

Működési célú ktgv-i támogatások

2 851 357

2 851 357

0

4.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 992 126

2 992 126

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 992 126

2 992 126

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Bevételek összesen

50 293 109

50 284 746

8 363

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 354 820

7 354 820

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

7 354 820

7 354 820

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

57 647 929

57 639 566

8 363

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 229 508

53 202 519

56 827

19.

Személyi jellegű kiadások

17 499 320

17 499 320

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

2 392 452

2 392 452

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 632 574

24 575 747

56 827

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 875 162

6 875 162

0

Támogatásértékű működési kiadások

5 449 324

5 449 324

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

396 000

396 000

Előző évi befizetési kötelezsttség

1 029 838

1 029 838

Felhalmozási kiadások összesen

2 758 560

2 758 560

0

24

Intézményi beruházások

358 160

358 160

0

25.

Felújítási kiadások

2 400 400

2 400 400

0

26.

Kormányzati beruházások

0

0

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

54 988 068

55 961 079

56 827

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

32.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 659 861

2 659 861

0

34.

Általános tartalék

1 488 383

1 488 383

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 171 478

1 171 478

0

Kiadások mindösszesen

57 647 929

58 620 940

56 827

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

14 016 727

14 008 364

8 363

1.

Intézményi működési bevételek

4 366 727

4 358 364

8 363

2.

Közhatalmi bevételek

9 650 000

9 650 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

3.2.

Helyi adók

9 550 000

9 550 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

0

Kapott támogatások

33 284 256

33 284 256

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 284 256

33 284 256

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

18 845 665

18 845 665

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

8 823 234

8 823 234

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 764 000

2 764 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

0

0

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Működési célú ktgv-i támogatások

2 851 357

2 851 357

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Működési bevételek összesen

47 300 983

47 292 620

8 363

Finanszírozási bevételek

0

0

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

10.

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 354 820

7 354 820

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

7 354 820

7 354 820

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

54 655 803

54 647 440

8 363

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 229 508

53 202 519

56 827

13.

Személyi jellegű kiadások

17 499 320

17 499 320

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 392 452

2 392 452

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 632 574

24 575 747

56 827

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

830 000

830 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 875 162

6 875 162

0

Támogatásértékű működési kiadások

5 449 324

5 449 324

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

396 000

396 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

1 029 838

1 029 838

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

2 659 861

2 659 861

0

22.

Általános tartalék

1 488 383

1 488 383

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 171 478

1 171 478

0

Működési kiadások mindösszesen

54 889 369

54 832 542

56 827

3. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

2 992 126

2 992 126

0

Ingatlan értékesítés

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

2 992 126

2 992 126

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

358 160

358 160

0

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

2 400 400

2 400 400

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 758 560

2 758 560

0