Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 01Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 332.794.978.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 332.794.978.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
Földesi Gábor |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
146 687 219 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
110 648 893 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
34 207 847 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 377 444 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 452 000 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 539 831 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 299 307 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
986 790 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
6 785 674 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
15 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 038 326 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 411 299 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
57 126 839 |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 284 460 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
16 635 644 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
15 930 448 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
0 |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
705 196 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
13 332 715 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
258 199 377 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
74 595 601 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
332 794 978 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
30 592 999 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 276 069 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
19 316 930 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 548 872 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
63 504 288 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 794 312 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
376 428 |
|
13. |
K7. Felújítás |
88 591 889 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
79 353 228 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
48 685 388 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
3 847 574 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
332 794 978 |
|
2023. évi Költségvetési kiadások összesen |
332 794 978 |
|
|
2023. évi Költségvetési bevételek összesen |
332 794 978 |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 189 366 |
110 648 893 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
57 126 839 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
96 189 366 |
167 775 732 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
702 900 |
2 131 755 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
702 900 |
2 131 755 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
17 944 671 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
550 000 |
||
|
B4. Működési bevételek |
6 386 775 |
3 046 164 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 000 217 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
36 069 275 |
34 991 052 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
130 000 |
190 044 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
130 000 |
190 044 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
Összesen: |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 500 000 |
8 101 458 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
132 283 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
1 500 000 |
8 233 741 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 900 000 |
15 961 900 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
15 900 000 |
15 961 900 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 284 460 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
10 284 460 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1 954 662 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
1 954 662 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
7 677 591 |
16 635 644 |
|
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
7 677 591 |
16 635 644 |
|
|
013320 Köztemető fenntartásanés működtetése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
40 387 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
0 |
40 387 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 792 266 |
146 687 219 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67 411 299 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
8 227 591 |
16 635 644 |
|
|
B4. Működési bevételek |
8 016 775 |
13 332 715 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
14 132 500 |
14 132 500 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74 595 601 |
74 595 601 |
|
|
Összesen: |
232 764 733 |
332 794 978 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
13 149 938 |
13 794 312 |
|
Civil szervezetek támogatása |
700 000 |
700 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
668 145 |
1 312 519 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
730 000 |
730 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
100 000 |
100 000 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
4 963 960 |
4 963 960 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
104 500 |
|
Fogorvosi ügyelet |
500 000 |
500 000 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
2 833 333 |
2 833 333 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
52 532 962 |
52 532 962 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
3 847 574 |
3 847 574 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
48 685 388 |
48 685 388 |
|
Működési kiadások összesen |
66 182 900 |
66 827 274 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor- |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
16 635 644 |
|
Iparűzési adó |
2. |
15 930 448 |
|
Gépjármű adó |
3. |
|
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
6. |
705 196 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
16 635 644 |