Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 02. 28Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 2 193 572 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 698 098 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 164 244 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 1 331 230 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 1 203 974 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 2 193 572 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 1 162 185 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 381 314 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 46 694 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 313 558 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 15 908 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 15 908 e Ft-ban, a tartalékot 386 552 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 894 763 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 354 456 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 540 307 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 136 624 e Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Bevételek
2023. évi előirányzat |
|||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
140 757 |
0 |
140 757 |
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
122 285 |
0 |
122 285 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
114 755 |
0 |
114 755 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
62 864 |
0 |
62 864 |
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
13 329 |
0 |
13 329 |
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek B116 |
15 145 |
0 |
15 145 |
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
469 135 |
0 |
469 135 |
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
7 261 |
0 |
7 261 |
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
22 917 |
8 810 |
31 727 |
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
30 178 |
8 810 |
38 988 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
123 284 |
0 |
123 284 |
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
139 |
0 |
139 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
123 423 |
0 |
123 423 |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
19 |
0 |
19 |
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
12 220 |
0 |
12 220 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
79 073 |
0 |
79 073 |
Talajterhelési díj B36 |
514 |
0 |
514 |
Egyéb bírságok B36 |
314 |
0 |
314 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
593 |
0 |
593 |
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
92 733 |
0 |
92 733 |
Készletértékesítés bevétele B401 |
11 |
0 |
11 |
Szolgáltatások bevétele B402 |
267 |
0 |
267 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
17 016 |
0 |
17 016 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
26 686 |
0 |
26 686 |
Intézményi ellátási díjak B405 |
8 785 |
6 305 |
15 090 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
11 442 |
1 268 |
12 710 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
0 |
1 057 |
1 057 |
Kamatbevételek B4082 |
22 862 |
424 |
23 286 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
236 |
0 |
236 |
Egyéb működési bevétel |
59 |
43 |
102 |
Működési bevételek összesen B4 |
87 364 |
9 097 |
96 461 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
40 001 |
0 |
40 001 |
Felhalmozási bevételek B5 |
40 001 |
0 |
40 001 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
5 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
768 |
8 |
776 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74 |
820 |
0 |
820 |
Maradvány igénybevétele B8131 |
1 203 352 |
622 |
1 203 974 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
110 210 |
0 |
110 210 |
ÁH-n belüli megelőlegezések B814 |
17 046 |
0 |
17 046 |
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
1 330 608 |
622 |
1 331 230 |
Bevételek összesen |
2 175 035 |
18 537 |
2 193 572 |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
I. |
Önkormányzat |
||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
27 314 |
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 454 |
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
42 605 |
|
7. |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
75 |
|
13. |
Könyvtári szolgáltatás |
70 |
|
14. |
Művelődési ház |
254 |
|
15. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 890 |
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
267 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 310 |
||
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
3 125 |
||
Összesen: |
87 364 |
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||
2023. évi előirányzat |
|||
Cím-szám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
II. |
Polgármesteri Hivatal |
173 |
|
III. |
Óvoda |
128 |
|
IV. |
KSZGYI |
8 796 |
|
28. |
Idősek nappali ellátása |
165 |
|
29. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
30. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
257 |
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
32. |
Szociális étkeztetés |
7284 |
|
33. |
Házi segítségnyújtás |
1090 |
|
Összesen: |
9 097 |
4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben
adatok ezer forintban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal, intézmények |
Összesen |
||
1. |
Személyi jellegű kiadás |
80 638 |
300 676 |
381 314 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
8 890 |
37 804 |
46 694 |
3. |
Dologi kiadások |
276 126 |
37 432 |
313 558 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 908 |
0 |
15 908 |
5. |
Pénzeszközátadás |
18 159 |
0 |
18 159 |
6. |
Beruházási kiadások |
353 800 |
656 |
354 456 |
7. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
0 |
540 307 |
8. |
Tartalék |
386 552 |
0 |
386 552 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 624 |
0 |
136 624 |
Összesen: |
1 817 004 |
376 568 |
2 193 572 |
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Cím sz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi jell. kiad. |
Munkaadókat |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
12 980 |
845 |
25 157 |
38 982 |
694 |
39 676 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás |
4 102 |
495 |
2 219 |
6 816 |
6 816 |
1 |
||||
3. |
Önkormányzati vagyonnal való |
0 |
0 |
25 665 |
25 665 |
2 242 |
2 900 |
30 807 |
|||
4. |
Közfoglalkoztatás |
18 256 |
1 439 |
2 076 |
21 771 |
394 |
22 165 |
18 |
|||
5. |
Közutak, hidak,alagutak |
0 |
0 |
622 |
622 |
622 |
|||||
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
716 |
716 |
716 |
|||||
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és |
0 |
0 |
722 |
722 |
722 |
|||||
8. |
Ár- és belvízvédelemmel |
0 |
0 |
65 213 |
65 213 |
65 213 |
|||||
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
30 801 |
30 801 |
30 801 |
|||||
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
26 119 |
26 119 |
26 119 |
|||||
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
65 |
500 |
1 123 |
1 123 |
|||||
12. |
Város- és községgazdálkodás |
14 005 |
1 942 |
20 812 |
36 759 |
2 905 |
1 425 |
41 089 |
3 |
1 |
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi |
5 863 |
764 |
1 321 |
7 948 |
5 |
7 953 |
1 |
|||
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
9 492 |
1 255 |
2 375 |
13 122 |
58 |
13 180 |
2 |
1 |
||
15. |
Művelődési ház |
7 196 |
936 |
12 708 |
20 840 |
821 |
21 661 |
2 |
1 |
||
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
637 |
637 |
10 942 |
11 579 |
||||
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
5 919 |
854 |
56 738 |
63 511 |
269 |
63 780 |
2 |
|||
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
43 |
43 |
43 |
|||||
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
390 |
390 |
88 |
478 |
||||
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
|||||
21. |
Intézményen kívüli |
0 |
0 |
826 |
826 |
826 |
|||||
Gyermekek napközbeni ellátás |
0 |
0 |
441 |
441 |
0 |
0 |
441 |
||||
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl |
2267 |
295 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
2 562 |
||||
Összesen: |
80 638 |
8 890 |
276 126 |
365 654 |
7 476 |
15 267 |
388 397 |
29 |
3 |
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||
Címsz. |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási kiadás |
Felújítási kiadás |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
Személyi |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
II. |
Polgármesteri Hivatal |
86 885 |
11 604 |
7 567 |
106 056 |
0 |
0 |
106 056 |
13 |
1 |
|
28. |
Önkormányzatok és |
86 885 |
11 604 |
7 567 |
106 056 |
0 |
0 |
106 056 |
13 |
1 |
|
III. |
Óvoda |
105 026 |
12 484 |
6 059 |
123 569 |
538 |
0 |
124 107 |
19 |
1 |
|
29. |
Óvodai nevelés, ellátás |
99 082 |
11 728 |
266 |
111 076 |
0 |
0 |
111 076 |
18 |
0 |
|
30. |
Sajátos nevelési igényű |
523 |
51 |
0 |
574 |
0 |
574 |
0 |
0 |
||
31. |
Óvodai nevelés, ellátás |
1 492 |
194 |
5 793 |
7 479 |
538 |
0 |
8 017 |
0 |
1 |
|
32. |
Intézményi gyermekétk. |
3 929 |
511 |
0 |
4 440 |
0 |
0 |
4 440 |
1 |
0 |
|
IV. |
KSZGYI |
108 765 |
13 716 |
23 806 |
146 287 |
118 |
0 |
146 405 |
22 |
6 |
|
33. |
Idősek nappali ellátása |
14 211 |
1 867 |
3 392 |
19 470 |
33 |
0 |
19 503 |
1 |
2 |
|
34. |
Gyermekek napközbeni |
52 234 |
6801 |
6 241 |
65 276 |
55 |
0 |
65 331 |
8 |
1 |
|
35. |
Gyermekétkeztetés |
8 623 |
1 110 |
4 645 |
14 378 |
0 |
0 |
14 378 |
1 |
2 |
|
36. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
10 557 |
1 358 |
518 |
12 433 |
0 |
0 |
12 433 |
2 |
0 |
|
37. |
Szociális étkezés |
1 437 |
187 |
8 828 |
10 452 |
0 |
0 |
10 452 |
1 |
||
38. |
Házi segítségnyújtás |
13 427 |
1 745 |
182 |
15 354 |
30 |
0 |
15 384 |
3 |
0 |
|
39. |
Közfoglalkoztatás |
8 276 |
648 |
- |
8 924 |
0 |
0 |
8 924 |
7 |
0 |
|
Összesen (II.- IV.) |
300 676 |
37 804 |
37 432 |
375 912 |
656 |
0 |
376 568 |
54 |
8 |
7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
2023. évi előirányzat |
||
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
5 683 |
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
1 740 |
3. |
Köztemetés K48 |
303 |
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
2 459 |
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
770 |
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
241 |
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
796 |
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
128 |
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
3 788 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
15 908 |
8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
3 428 |
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
230 |
3. |
TÖOSZ |
96 |
4. |
MFP pályázat el nem költött összege |
5 193 |
5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |
7 201 |
6. |
KSH felé visszautalás |
274 |
7. |
Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) |
1 000 |
8. |
EMMI visszafizetés |
10 |
9. |
KMHHK támogatás |
33 |
10. |
EFOP-3.9.2 el nem számolt előleg |
694 |
Összesen: |
18 159 |
9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Rónay-kúria épülete |
1 000 |
2. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
0 |
3. |
TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása |
456 328 |
4. |
TOP-Plusz Közterületi járdaépítés |
- |
5. |
MFP - Művelődési ház felújítása |
29 209 |
6. |
Művelődési ház felújítása saját erő |
- |
7. |
Óbébai utcai lakás felújítása |
- |
8. |
Hivatal napelem bővítés |
- |
9. |
KSZGYI napelem bővítés |
4 000 |
10. |
Könyvtár napelem beszerzés |
2 000 |
11. |
Bölcsőde csoportszoba kialakítása |
- |
12. |
Mártély - tetőjavítás |
- |
13. |
Ivó-, szennyvíz rekonstrukció |
30 753 |
14. |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
1 750 |
Összesen: |
525 040 |
10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Közvilágítás korszerűsítés |
54 153 |
2. |
Mobilgarázs |
- |
3. |
MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása |
- |
4. |
TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem |
283 711 |
5. |
Orvosi eszközök beszerzése (Leader) |
8 460 |
6. |
Traktor vásárlás |
- |
Összesen |
346 324 |
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól
adatok ezer forintban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
1. |
Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
0 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
32 923 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
79 441 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
287 636 |
|||
2. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
511 811 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
33 809 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
24 174 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
453 828 |
|||
3. |
Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
140 000 |
Kiadások |
Terv évet megelőző |
2 138 |
||
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
Dologi kiadások |
7 021 |
|||
Ellátottak juttatásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
130 841 |
12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
120 115 |
Működési |
80 114 |
|
Felhalmozási |
40 001 |
|
2. |
Céltartalék |
266 437 |
Tartalék összesen: |
386 552 |
13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
1. |
Hitel visszafizetés |
10 952 |
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
Kamat (K353) |
2 012 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
15460 |
3. |
Befektési célú értékpapír vásárlása |
110212 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
136 624 |
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
86 885 |
||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
11 604 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 567 |
||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 056 |
||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
0 |
|||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
106 056 |
|||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
79 399 |
||||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
26 657 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
106 056 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
106 056 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
106 056 |
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
105 026 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
12 484 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 059 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
123 569 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
538 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
538 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi |
Kiadások |
2023.évi |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
184 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
123 923 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2021. évi XC. törvény alapján) |
119 998 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
3 925 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
124 107 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
124 107 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
124 107 |
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
|||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
108 765 |
|||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
8 810 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
13 716 |
|||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
23 806 |
|||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 796 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 606 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 287 |
|||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
118 |
|||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 |
|||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti |
Kiadások |
2023.évi eredeti |
|||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
1 165 |
||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
127 634 |
||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás |
108 511 |
|||||||
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
19 123 |
||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
128 799 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
146 405 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
146 405 |
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
1 740 |
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
0 |
Összesen |
1 740 |
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2023. eredeti előirányzat |
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
1. |
||
Összesen |
0 |
|
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
773 893 |
2. |
Tartalék |
119 411 |
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
15 460 |
Összesen: |
908 764 |
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
469 135 |
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
38 988 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
78 002 |
4. |
Működési bevételek |
96 461 |
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
5 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
776 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
210 091 |
8. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
17 046 |
Összesen: |
910 504 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Beruházási kiadások |
354 456 |
2. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
4. |
Tartalék |
267 141 |
5. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
121 164 |
Összesen: |
1 283 068 |
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2023. eredeti előirányzat |
1. |
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
110 210 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 731 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
40 001 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 423 |
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
820 |
Összesen |
1 283 068 |
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Személyi jellegű kiadás |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27663 |
27664 |
27663 |
331957 |
Szociális |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
3510 |
3511 |
3510 |
42123 |
Dologi kiadások |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
24243 |
24243 |
24244 |
290920 |
Ellátottak |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
670 |
2570 |
2570 |
3970 |
2580 |
670 |
17050 |
Pénzeszköz |
0 |
0 |
2397 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
0 |
0 |
3123 |
11766 |
Beruházási |
63772 |
1499 |
400 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80671 |
||
Felújítási |
0 |
60883 |
28674 |
28674 |
43069 |
129119 |
155714 |
136119 |
126119 |
126119 |
127119 |
961609 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138410 |
138410 |
Finanszírozási |
15460 |
0 |
2761 |
0 |
0 |
2739 |
0 |
0 |
2717 |
0 |
0 |
2694 |
26371 |
Kiadások |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Önkormányza- |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32420 |
32421 |
32421 |
32421 |
32420 |
32421 |
389047 |
Egyéb működési célú támoogatás bevétele |
3454 |
3454 |
3453 |
802 |
802 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12766 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhal- |
0 |
0 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23000 |
Közhatalmi |
0 |
0 |
39305 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
0 |
25305 |
0 |
0 |
0 |
72610 |
Működési |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
5712 |
5712 |
5713 |
68548 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Működési célú |
0 |
0 |
308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Felhalmozási |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
414 |
Finanszírozási |
93628 |
15998 |
40929 |
22723 |
38226 |
81083 |
126969 |
175568 |
136507 |
147269 |
145985 |
289299 |
1314184 |
Bevételek |
135318 |
57585 |
122128 |
84761 |
85160 |
120018 |
185205 |
213701 |
199946 |
185505 |
184117 |
327433 |
1900877 |
Bevétel- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
adatok ezer forintban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évre terv |
1. |
Személyi jellegű kiadás |
381 314 |
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
46 694 |
3. |
Dologi kiadások |
313 558 |
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
15 908 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
18 159 |
6. |
Beruházási kiadások |
354 456 |
7. |
Felújítási kiadás |
540 307 |
8. |
Tartalék |
386 552 |
9. |
Finanszírozási kiadások |
136 624 |
9. |
Kiadások összesen |
2 193 572 |
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
469 135 |
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
38 988 |
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
123 423 |
14. |
Közhatalmi bevételek |
92 733 |
15. |
Működési bevételek |
96 461 |
16. |
Felhalmozási bevételek |
40 001 |
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
5 |
18. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
776 |
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
820 |
20. |
Finanszírozási bevételek |
1 331 230 |
21. |
Bevételek összesen |
2 193 572 |
20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások
Jogcím |
M.E. |
Mutató |
Összeg Ft-ban |
---|---|---|---|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
10,57 |
58 526 090 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege |
74 856 271 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
9 113 000 |
||
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
11 655 745 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
10 921 000 |
||
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 968 221 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
4 371 720 |
||
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása |
5 591 535 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt |
7 105 000 |
||
Településüzemeltetés - Közutak támogatása |
9 087 465 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt |
10 802 400 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása |
13 816 528 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
63 750 |
||
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
81 538 |
||
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
1 642 |
||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 805 006 |
||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 350 000 |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 213 951 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
114,7 |
14 911 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú |
fő |
11,1 |
58 418 190 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába |
fő |
7 |
3 273 830 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt |
fő |
1 |
1 970 180 |
Napi nyolt órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem |
fő |
6 |
23 268 000 |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel |
fő |
1 |
5 262 900 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása |
107 104 100 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
20 694 000 |
||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
||
Szociális étkeztetés |
fő |
26 |
1 919 060 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
fő |
15 |
6 946 950 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
20 |
5 652 600 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |
fő |
1 |
6 990 700 |
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
fő |
6,3 |
34 353 900 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 229 236 |
||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
87 915 386 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
20 738 304 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
25 209 889 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
757 530 |
||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 705 723 |
||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 537 754 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 570 434 |
||
Összesen: |
389 047 348 |
21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
adatok ezer forintban |
|||||
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
27 314 |
Önkormányzati jogalkotás |
38982 |
||
Köztemető-fenntartás |
1 454 |
Köztemető-fenntartás |
6816 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
42 605 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
25665 |
||
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
21771 |
||
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
622 |
||
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
716 |
||
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
722 |
||
Város- és községgazdálkodás |
0 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
65213 |
||
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
75 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
30801 |
||
Könyvtári szolgáltatás |
70 |
Közvilágítás |
26119 |
||
Művelődési ház |
254 |
Zöldterület-kezelés |
1123 |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
10 890 |
Város- és községgazdálkodás |
36759 |
||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 310 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
7948 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
267 |
||||
Forgatási és befektetési célú műveletek |
3 125 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
173 |
Könyvtári szolgáltatás |
13122 |
||
Óvodai nevelés |
128 |
Művelődési ház |
20840 |
||
KSZGYI |
0 |
Óvoda |
637 |
||
Idősek nappali ellátása |
165 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
63511 |
||
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
43 |
||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
257 |
Bölcsőde |
390 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
25 |
||
Szociális étkezés |
7 284 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
826 |
||
Házi segítségnyújtás |
1 090 |
Gyermekek napközbeni ellátás |
441 |
||
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
469 135 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl |
2562 |
||
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
38 988 |
Polgármesteri Hivatal |
106056 |
||
Közhatalmi bevételek |
78 002 |
Óvodai nevelés |
123569 |
||
Költségvetési pénzmaradvány |
210 091 |
KSZGYI |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
5 |
Idősek nappali ellátása |
19470 |
||
ÁH-n belüli megelőlegezés |
17 046 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
65276 |
||
Egyéb működési célú átvett pénze. |
776 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
14378 |
||
Család és gyermekjóléti szolg. |
12433 |
||||
Szociális étkezés |
10452 |
||||
Házi segítségnyújtás |
15354 |
||||
Közfoglalkoztatás |
8924 |
||||
Szociálpolitikai juttatások |
15908 |
||||
Pénzeszközátadás |
18 159 |
||||
Tartalék |
119 411 |
||||
I. |
Finanszírozási kiadások |
15 460 |
|||
I. |
Működési bevételek összesen: |
910 504 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
910 504 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
123 423 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
14 731 |
Beruházási kiadások |
354456 |
||
Maradvány igénybevétele |
993 883 |
Felújítási kiadás |
540307 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
820 |
Tartalék |
267 141 |
||
Ép beváltás |
110 210 |
Finanszírozási kiadások |
121 164 |
||
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
40 001 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 283 068 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 283 068 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 193 572 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 193 572 |
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
adatok ezer forintban |
||||||||||
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke (%)1 |
Fennálló tartozás |
TÖRLESZTÉS |
|||||||
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
46375 |
10911 |
10560 |
10210 |
9859 |
9509 |
9158 |
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
46375 |
8940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
|
Éves kamattörlesztés |
- |
- |
1971 |
1 620 |
1 270 |
919 |
569 |
218 |
||
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke Ft |
összege |
jogcíme (jellege) |
mennyis. db. |
mértéke % |
összege |
||
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének |
- |
- |
|||||||
Helyi adó, gépjármű adó esetén |
|||||||||
- kommunális adó |
időskorúak járadékában |
0 |
8000 |
0 |
- |
||||
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
Helyiségek, eszközök hasznosí- |
- |
- |
|||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy |
- |
- |
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
adatok e Ft-ban |
||||
Bevételi előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 220 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
79 073 |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
Egyéb bírságok |
314 |
250 |
250 |
250 |
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
593 |
500 |
500 |
500 |
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
23 670 |
Kiadási előirányzatok |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 940 |
8940 |
Hitelkamat fizetés |
1 971 |
1 620 |
1 270 |
919 |