Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11- 2024. 07. 11

Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 11- 2024. 07. 11

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felsőjánosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felsőjánosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 45 154 272 Ft-ban

kiadási főösszegét 45 154 272 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 23 912 848 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 918 723 Ft

Közhatalmi bevételek 5 085 000 Ft

Működési bevételek 1 607 605 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 32 524 176 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 32 524 176 Ft

Finanszírozási bevételek 12 630 096 Ft

Bevételek mindösszesen 45 154 272 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 19 919 685 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 282 085 Ft

Dologi kiadások 11 514 061 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 846 000 Ft

Elvonások, befizetések 119 043 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 833 600 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 551 674 Ft

Tartalékok 913 194 Ft

Működési célú kiadások 36 979 341 Ft

Beruházások 1 200 000 Ft

Felújítások 6 066 510 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 7 266 510 Ft

Költségvetési kiadások 44 245 851 Ft

Finanszírozási kiadások 908 421 Ft

Kiadások mindösszesen 45 154 272 Ft

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg.”

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2024. költségvetési évben 913 194 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Felsőjánosfa Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állam-igazgatási feladatok

B

BEVÉTELEK

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

23 912 848

23 912 848

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 918 723

1 918 723

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

5 085 000

5 085 000

0

0

B4

Működési bevételek

1 607 605

1 157 605

450 000

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

32 524 176

32 074 176

450 000

0

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 524 176

32 074 176

450 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
(Bevételek össz. < Kiadások össz.)

-11 721 675

-11 721 675

0

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

5 363 586

5 363 586

0

0

B8131

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

7 266 510

7 266 510

0

0

B812

Hitel felvétele

0

0

0

0

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 630 096

12 630 096

0

0

Működési bevételek mindösszesen

37 887 762

37 437 762

450 000

0

Felhalmozási bevételek mindösszesen

7 266 510

7 266 510

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

45 154 272

44 704 272

450 000

0

rovat

Megnevezés

2024. évi előirányzat összesen

eredeti előirányzatból

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állam-igazgatási feladatok

K

KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

19 919 685

19 919 685

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

2 282 085

2 282 085

0

0

K3

Dologi kiadások

11 514 061

11 514 061

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

846 000

846 000

0

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 417 510

1 967 510

450 000

0

Működési kiadások összesen

36 979 341

36 529 341

450 000

0

K6

Beruházások

1 200 000

1 200 000

0

0

K7

Felújítás

6 066 510

6 066 510

0

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

7 266 510

7 266 510

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 245 851

43 795 851

450 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
(Bevételek össz. > Kiadások össz.)

0

0

0

0

K912

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

908 421

908 421

0

0

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

908 421

908 421

0

0

Működési kiadások mindösszesen

37 887 762

37 437 762

450 000

0

Felhalmozási kiadások mindösszesen

7 266 510

7 266 510

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

45 154 272

44 704 272

450 000

0

2. melléklet a 4/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez

Felsőjánosfa Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

rovat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

25 831 571

B11

Önkormányzatok müködési támogatásai

23 912 848

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 768 318

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

7 303 816

B114

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2 840 714

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

1 918 723

B16

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

196 624

B16

Elkülönített állami pénzalapok

1 155 099

B16

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

567 000

B3

Közhatalmi bevételek

5 085 000

B34

Vagyoni tipusú adók

255 000

B34

Magánszemélyek kommunális adója

255 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 800 000

B351

Helyi iparűzési adó

4 800 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

B36

Talajterhelési díj

0

B36

Késedelmi pótlék

30 000

B4

Működési bevételek

1 607 605

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

929 852

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B404

Tulajdonosi bevételek

615 000

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30

B411

Egyéb működési bevételek

62 723

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B8

Működési célú finanszírozási bevételek

5 363 586

B8131

Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele

5 363 586

B811

Likvid hitel felvétele

0

B8113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele

0

B8121

Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele

0

B81

Egyéb finanszírozás bevételei

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 887 762

MŰKÖDÉSI HIÁNY

0

rovat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

19 919 685

K1101

Törvény szerinti illetmény

13 050 830

K1107

Béren kívüli juttatások

390 625

K1109

Közlekedési költségtérítés

97 560

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

108 670

K121

Választott tisztviselők juttatásai

4 791 000

K122

Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.

401 000

K123

Egyéb külső személyi juttatás

1 080 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 282 085

K3

Dologi kiadások

11 514 061

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

846 000

K48

Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)

630 000

K48

Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (átvállalt térítési díj)

216 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 417 510

K502

Elvonások és befizetések

119 042

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

833 600

Központi költségvetési szervnek

630 000

Bursa Hungarica ösztöndíj

630 000

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik

85 000

fogorvos

85 000

közös önkormányzati hivatal

0

Társulásoknak és költségvetési szerveinek

118 600

Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.

98 400

Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

0

Nyugat-dunántúli Regionáli Hulladékgazd. Társulás

20 200

Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése

0

K512

Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre

551 674

Egyéb civil szervezetek

450 000

ŐVTT részére önkéntes hozzájárulás

101 674

K513

Tartalékok

913 194

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

908 421

K59112

Likvid hitel törlesztése

0

K9113

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

0

K9121

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

908 421

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 887 762

MŰKÖDÉSI TÖBBLET

0