Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 47.514 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 22.645 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.757 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 10.388 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.350 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.055 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 222 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 5.934 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 1.164 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. §1
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2025. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0603 |
|
|
6 |
Magyar Falu út |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
VP vallási |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
VP- KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
066020 |
0606 |
|
|
6 |
Magyar Falu - JÁRDA |
999000 |
066020 |
0607 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI HÉT |
999000 |
056010 |
0608 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvények |
999000 |
082092 |
0609 |
|
|
6 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
6 |
MFP- JÁRDA2022 |
999000 |
062020 |
0611 |
|
|
6 |
MFP-TEMETŐ2022 |
999000 |
062020 |
0612 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI NAP 2023. |
999000 |
056010 |
0613 |
|
|
6 |
MFP-ÖTIFB/2024 |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
37 453 |
37 854 |
19 732 |
1 |
Személyi juttatások |
22 453 |
22 645 |
11 236 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
30 869 |
16 443 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 757 |
2 757 |
1 269 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 881 |
3 880 |
3 |
Dologi kiadások |
9 153 |
10 388 |
4 466 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
320 |
264 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
2 350 |
463 |
|
4 |
Működési bevételek |
524 |
2 593 |
2 592 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 219 |
2 055 |
250 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
222 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
35 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
5 934 |
5 740 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
38 650 |
44 748 |
26 503 |
Költségvetési kiadások |
40 254 |
46 350 |
23 425 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
3 078 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 604 |
-1 602 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
2 766 |
1 645 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
1 164 |
1 164 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
1 624 |
1 624 |
||||||
|
Bevételek összesen |
41 397 |
47 514 |
28 148 |
Kiadások összesen |
41 397 |
47 514 |
24 589 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
3 559 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 498 |
2 498 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
222 |
2 291 |
2 292 |
100,06% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 923 |
4 789 |
2 292 |
47,86% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 923 |
4 789 |
2 292 |
47,86% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 341 |
5 437 |
2 731 |
50,22% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
699 |
699 |
394 |
56,38% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 167 |
6 437 |
3 262 |
50,68% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
222 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
2 133 |
2 131 |
99,92% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
13 529 |
14 928 |
8 518 |
57,06% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 529 |
14 928 |
8 518 |
57,06% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-10 606 |
-10 139 |
-6 226 |
61,41% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 355 |
3 357 |
2 158 |
64,30% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 355 |
3 357 |
2 158 |
64,30% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 355 |
3 357 |
2 158 |
64,30% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 202 |
3 202 |
1 601 |
49,99% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
416 |
416 |
104 |
25,01% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
270 |
270 |
176 |
65,24% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 888 |
3 888 |
1 881 |
48,38% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
21 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 888 |
3 909 |
1 881 |
48,11% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-21 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-533 |
-552 |
277 |
-50,23% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
35 |
35,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
35 |
35,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
35 |
35,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 330 |
1 330 |
289 |
21,71% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
2 350 |
463 |
19,72% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
700 |
700 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 380 |
4 380 |
752 |
17,17% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 380 |
4 380 |
752 |
17,17% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 280 |
-4 280 |
-717 |
16,76% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 850 |
30 869 |
16 443 |
53,27% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
30 869 |
16 443 |
53,27% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
320 |
264 |
82,38% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
302 |
302 |
300 |
99,34% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 522 |
31 491 |
17 006 |
54,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
2 766 |
1 645 |
59,47% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
1 624 |
1 624 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
34 269 |
34 257 |
18 652 |
54,45% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 674 |
9 674 |
4 787 |
49,48% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 091 |
1 091 |
541 |
49,60% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
711 |
596 |
216 |
36,21% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 |
1 325 |
250 |
18,87% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 965 |
12 686 |
5 794 |
45,67% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
1 143 |
1 164 |
101,88% |
||
|
Kiadások összesen |
13 108 |
13 828 |
6 958 |
50,32% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 604 |
1 624 |
481 |
29,63% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
21 161 |
20 429 |
11 694 |
57,24% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 236 |
4 332 |
2 118 |
48,89% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
551 |
551 |
229 |
41,64% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 675 |
1 675 |
443 |
26,45% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 492 |
6 588 |
2 790 |
42,36% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 492 |
6 588 |
2 790 |
42,36% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 492 |
-6 588 |
-2 790 |
42,36% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
750 |
1 130 |
1 130 |
100,03% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 881 |
3 880 |
99,99% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
750 |
5 011 |
5 011 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
750 |
5 011 |
5 011 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
80 |
80 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
3 801 |
3 609 |
94,94% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
3 881 |
3 689 |
95,05% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
3 881 |
3 689 |
95,05% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
750 |
1 130 |
1 322 |
116,99% |
|||
7. Palé összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
37 453 |
37 854 |
19 732 |
52,13% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
30 869 |
16 443 |
53,27% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 881 |
3 880 |
99,99% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
320 |
264 |
82,38% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
524 |
2 593 |
2 592 |
99,97% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
35 |
35,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
38 650 |
44 748 |
26 503 |
59,23% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
2 766 |
1 645 |
59,47% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
1 624 |
1 624 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
41 397 |
47 514 |
28 148 |
59,24% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
22 453 |
22 645 |
11 236 |
49,62% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 757 |
2 757 |
1 269 |
46,02% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 153 |
10 388 |
4 466 |
42,99% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
2 350 |
463 |
19,72% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 219 |
2 055 |
250 |
12,17% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
222 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
5 934 |
5 740 |
96,73% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
40 254 |
46 350 |
23 425 |
50,54% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
1 164 |
1 164 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
41 397 |
47 514 |
24 589 |
51,75% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 604 |
1 602 |
481 |
30,03% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
3 559 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
37 453 |
37 854 |
19 732 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
25 210 |
25 402 |
12 505 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
320 |
264 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
9 153 |
10 388 |
4 466 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
524 |
2 593 |
2 592 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 350 |
2 350 |
463 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
35 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 209 |
1 509 |
250 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
727 |
491 |
-630 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
1 164 |
1 164 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 |
546 |
|
|
Összesen |
39 075 |
41 358 |
21 993 |
Összesen |
39 075 |
41 358 |
18 848 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
3 144 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
3 881 |
3 880 |
01 |
Beruházási kiadások |
222 |
222 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
5 934 |
5 740 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
100 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
2 019 |
2 275 |
2 275 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
2 322 |
6 156 |
6 155 |
Összesen |
2 322 |
6 156 |
5 740 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
415 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
175 000 |
175 000 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
47 000 |
47 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
222 000 |
222 000 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Tetőfelújítás |
1 654 000 |
1 679 000 |
1 678 243 |
|
2 |
MFP-ÖTIFB/2024 |
Pályázati felújítás |
0 |
2 976 000 |
2 841 615 |
|
3 |
ÁFA |
446 000 |
1 279 000 |
1 220 362 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 100 000 |
5 934 000 |
5 740 220 |
6. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bursa |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
2 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
3 |
Tám. Szolgálat |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
4 |
Nyugat Róma 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda, BUR |
S 104 000 |
404 000 |
250 000 |
|
6 |
Palééért 375 |
375 000 |
375 000 |
0 |
|
7 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
1 209 000 |
1 509 000 |
250 000 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
370 000 |
320 000 |
262 915 |
|
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
110 000 |
110 000 |
81 000 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
260 000 |
210 000 |
181 915 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
370 000 |
320 000 |
263 601 |
||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
8. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Földbérletek |
|||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
3 881 000 |
3 880 451 |
|
1 |
MF felújítás |
0 |
3 881 000 |
3 880 451 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
203 000 |
3 881 000 |
3 880 451 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
30 850 169 |
30 868 795 |
16 442 713 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
16 517 885 |
16 517 885 |
8 589 301 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 212 942 |
10 212 942 |
5 493 787 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 000 999 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 849 342 |
1 867 968 |
358 626 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 603 057 |
6 985 057 |
3 288 825 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
3 355 000 |
3 357 000 |
2 158 492 |
|
|
2 |
Vázsnoktól művelődésre |
2 498 057 |
2 498 057 |
0 |
|
|
3 |
EFOP 1.5.3 elszámolás |
0 |
380 000 |
380 333 |
|
|
4 |
Mobilitás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
|
Támogatások összesen |
37 453 226 |
37 853 852 |
19 731 538 |
||
10. melléklet az 5/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Általános tartalék |
10 000 |
545 523 |
|
Összesen |
10 000 |
545 523 |
|
A 3. § a 4. § (2) bekezdés alapján 2025. december 31-én lép hatályba.