Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 29 15:10

Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.29.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 3 380 808 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 3 380 808 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)² A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 2 213 925 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 021 060 ezer Ft

b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft

c) B3 - Közhatalmi bevételek 857 400 ezer Ft

d) B4 - Működési bevételek 332 065 ezer Ft

e) B5 - Felhalmozási bevételek 2 100 ezer Ft

f) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft

g) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 1 166 883 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4)³ A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 3 360 820 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások 912 037 ezer Ft

b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 963 ezer Ft

c) K3 - Dologi kiadások 857 017 ezer Ft

d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 000 ezer Ft

e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 475 968 ezer Ft

f) K513 - Tartalékok 40 771 ezer Ft

g) Felhalmozási kiadások

ga) K7 - Felújítás 364 565 ezer Ft

gb) K6 - Beruházási kiadások 85 624 ezer Ft

gc) K84- egyéb felhalmozási célú kiadások 492 875 ezer Ft

(5)⁴ A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 19 988 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Balatonboglár Város Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi éves létszámkeretét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Balatonboglár Város Önkormányzata 3. melléklet

b) Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet

c) Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet

d) Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6. melléklet

e) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 7. melléklet

f) Lukács Károly Városi Könyvtár 8. melléklet

g) Varga Béla Művelődési Ház 9. melléklet

(5) A képviselő-testület a felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a támogatási összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(9) A települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Balatonboglár Város Önkormányzat által 2024. évben ellátandó, önként vállalt feladatokat, és államigazgatási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

(11) A Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői esetében Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2024. évben az illetményalap összege 86 000 Ft.

3. Céltartalék

5. § A 2024. évi költségvetés céltartalékát a 19. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, kettőmillió forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. Fejezet

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. Az Önkormányzat, s a fenntartásában működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(3) Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

a) 15 millió forint értékhatárig a polgármester engedélyezi, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

b) 15 millió forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyezi.

(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

10. A gazdálkodás egyéb szabályai

14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Balatonboglár Városi Önkormányzat
	1.1	Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
	1.3	Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
	1.4	Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
	1.5	Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár
	1.6	Balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház
2.		Felhalmozási kiadások

2. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

Bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatása

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	702 147	699 335	695 931
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	31 622	34 739	34 739
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	4 000	5 826
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 762	13 101	13 101
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 175	19 175	19 230
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 951	6 951	7 318
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	2 003	2 003	1 848
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	2 150	49 673	77 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	782 810	828 977	855 662
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 037	31 037	30 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 970	20 970	20 876
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 060	4 194	4 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 067	56 201	56 375
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	836 877	885 178	912 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	96 545	97 053	96 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 755	93 263	93 173
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 120	1 120	1 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 670	2 670	2 670
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 340	10 450	11 650
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 500	5 500	5 500
5112	Vegyszer	50	50	50
5113	Könyv	2 540	2 640	3 840
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	1 000	1 010	1 010
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	1 250	1 250	1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 960	15 206	15 206
5121	Élelmiszerek	420	420	420
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	5 225	5 591	5 591
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	600	600	600
5125	Munka- és védőruha	2 225	2 115	2 115
5126	Tisztítószer	4 280	4 280	4 280
5127	Egyéb anyagok	2 210	2 200	2 200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 300	25 656	26 856
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 970	15 970	18 195
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	13 250	13 250	15 475
52214	Internet	2 720	2 720	2 720
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 315	4 165	4 005
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	4 230	4 080	3 920
5222	Kábel televízió	85	85	85
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 285	20 135	22 200
36	Közüzemi díjak (K331)	107 100	107 560	124 674
52311	Gázenergia	18 900	19 100	20 460
52312	Villamosenergia	79 350	79 350	94 300
52313	Víz- és csatornadíjak	8 850	9 110	9 914
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	199 400	199 400	219 400
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	26 340	26 340	26 310
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 300	51 655	56 082
52341	Ingatlankarbantartás	15 250	15 570	19 247
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	32 350	32 350	32 350
52343	Gép- berendezések karbantartása	3 320	3 355	4 105
52344	Jármű karbantartás	380	380	380
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	900	6 686	6 966
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 161	55 279	58 925
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	37 407	42 525	46 071
52362	Ügyvédi munkadíj	3 504	3 504	3 504
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	9 250	9 250	9 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 632	45 631	48 119
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	6 320	6 320	6 320
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás	5 700	5 700	5 700
52373	Temető üzemeltetés	2 800	2 800	2 800
52374	Hulladékszállítás	4 552	4 552	4 422
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	13 010	13 009	13 488
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	8 460	8 460	10 499
52378	Biztosítási díjak	4 790	4 790	4 890
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	480 833	492 551	540 476
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	4 454	4 452	4 452
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 910	63 700	61 700
52421	Önkormányzati lapkiadás	29 480	29 480	27 580
52422	Kiemelt rendezvények	30 300	30 050	29 950
52423	Hírdetési díjak	2 130	2 170	2 170
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	68 364	68 152	66 152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 120	143 611	152 471
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 100	3 322
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40	141	141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 710	45 994	45 399
	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 710	45 994	45 399
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	187 870	190 846	201 333
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	782 652	797 340	857 017
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)	35 000	35 000	35 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	30 000	30 000	30 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	35 000	35 000	35 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	110 177	110 177	110 178
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	13 500	1 000	1 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 500	1 000	1 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	294 540	313 815	364 790
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása	72 540	91 140	96 040
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	8 000	8 000	8 000
185	ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000	3 000	3 000
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	211 000	211 570	257 645
193	Tartalékok (K512)	496 481	480 409	40 771
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	914 698	905 401	516 739
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 030	15 030	15 030
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	30 700	30 700	31 403
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 700	6 643	7 223
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 230	14 227	14 942
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 540	16 607	17 026
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	73 200	83 207	85 624
204	Ingatlanok felújítása (K71)	275 378	275 098	286 993
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 362	74 362	77 572
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	349 740	349 460	364 565
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)	-	20 200	492 875
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	20 200	492 875
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 088 712	3 172 839	3 360 820
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	222 066	222 066	235 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 225	164 053	156 992
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	93 393	98 308	100 199
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	76 332	79 162	79 460
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 455	21 438	23 497
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 287	1 287
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	568 471	586 314	638 297
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	287 480	336 949	382 763
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	6 193	26 093
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	278 800	323 156	349 070
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 600	7 600	7 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	855 951	923 263	1 021 060
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	250 000	250 000	250 000
110	ebből: építményadó (B34)	230 000	230 000	230 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000	20 000	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)	445 000	445 000	525 400
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	445 000	445 000	525 400
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)	76 000	76 000	76 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	75 000	75 000	75 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 000	1 000	1 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	521 000	521 000	601 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)	6 000	6 000	6 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	6 000	6 000	6 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	777 000	777 000	857 400
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	74 787	75 037	76 090
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	63 287	63 737	64 190
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	24 340	30 485	31 145
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	75 555	80 755	80 755
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	75 555	80 755	80 755
193	Ellátási díjak (B405)	60 800	60 800	60 800
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 584	35 934	35 934
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 500	23 600	25 821
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15 000	15 100	17 770
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	570	3 750
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	307 566	322 281	332 065
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 100	2 100
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	2 100	2 100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)	100	100	100
250	ebből: háztartások (B72)	100	100	100
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	100	100	100
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 941 817	2 025 944	2 213 925

3. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Balatonboglár Város Önkormányzat

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 697	14 646	15 211
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	613	614	614
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652	652	652
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480	480	480
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	48	48	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	150	212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 590	16 590	17 217
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 037	31 037	30 632
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 600	6 600	5 846
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 060	2 060	2 719
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 697	39 697	39 197
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	56 287	56 287	56 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	7 343	7 343	7 216
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 247	7 247	7 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	96	96	96
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	10	10
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	-	10	10
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 270	2 260	2 260
5121	Élelmiszerek	400	400	400
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	820	820	820
5124	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	600	600	600
5125	Munka- és védőruha	130	130	130
5126	Tisztítószer	20	20	20
5127	Egyéb anyagok	300	290	290
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 270	2 270	2 270
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 750	2 750	2 750
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfigyelő kamerák	650	650	650
52214	Internet	2 100	2 100	2 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	962	962	962
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	962	962	962
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 712	3 712	3 712
36	Közüzemi díjak (K331)	66 140	66 140	80 440
52311	Gázenergia	2 500	2 500	3 200
52312	Villamosenergia	58 500	58 500	71 500
52313	Víz- és csatornadíjak	5 140	5 140	5 740
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	186 700	186 700	206 700
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	21 000	21 000	21 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	37 100	37 100	37 100
52341	Ingatlankarbantartás	4 350	4 350	4 350
52342	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	32 350	32 350	32 350
52343	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
52344	Jármű karbantartás	300	300	300
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	1 100	1 380
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 961	35 961	35 961
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	25 257	25 257	25 257
52362	Ügyvédi munkadíj	3 304	3 304	3 304
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	7 400	7 400	7 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 250	31 250	33 350
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	1 000	1 000	1 000
52372	Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog	5 700	5 700	5 700
52373	Temető üzemeltetés	2 800	2 800	2 800
52374	Hulladékszállítás	3 730	3 730	3 730
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	7 320	7 320	7 320
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	6 500	6 500	8 500
52378	Biztosítási díjak	4 200	4 200	4 300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	378 551	379 251	415 931
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	500	500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 080	59 080	57 180
52421	Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató	29 480	29 480	27 580
52422	Kiemelt rendezvények	25 600	25 600	25 600
52423	Hírdetési díjak	2 000	2 000	2 000
52424	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	2 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	59 580	59 580	57 680
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 680	109 680	118 350
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 100	3 322
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40	140	140
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 160	44 160	44 060
	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 160	44 160	44 060
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	153 880	155 080	165 872
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	597 993	599 893	645 465
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)	35 000	35 000	35 000
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000	5 000	5 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	30 000	30 000	30 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	35 000	35 000	35 000
130	Elvonások és befizetések (K502) Szilidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat	110 177	110 177	110 178
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) Bursa	13 500	1 000	1 000
155	ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica (K506)	13 500	1 000	1 000
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	294 540	313 710	364 685
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság	72 540	91 140	96 040
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	8 000	8 000	8 000
185	ebből: háztartások (K511)	3 000	3 000	3 000
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)	211 000	211 570	257 645
193	Tartalékok (K512)	496 481	480 409	40 771
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	914 698	905 296	516 634
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 930	14 930	14 930
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	30 700	30 700	30 700
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000	4 000	4 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 610	11 540	11 540
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 079	15 144	15 144
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	66 319	76 314	76 314
204	Ingatlanok felújítása (K71)	275 378	275 098	286 993
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	74 362	74 362	77 572
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	349 740	349 460	364 565
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84)	-	20 200	492 875
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	-	20 200	492 875
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	-	20 200	492 875
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 027 380	2 049 793	2 194 483
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	222 066	222 066	235 415
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 225	164 053	156 992
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	93 393	98 308	100 199
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	76 332	79 162	79 460
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 455	21 438	23 497
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA	-	-	41 447
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 287	1 287
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	568 471	586 314	638 297
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 080	1 080	20 980
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080	1 080	20 980
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	569 551	587 394	659 277
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	250 000	250 000	250 000
110	ebből: építményadó (B34)	230 000	230 000	230 000
113	ebből: telekadó (B34)	20 000	20 000	20 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)	445 000	445 000	525 400
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	445 000	445 000	525 400
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)	76 000	76 000	76 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	75 000	75 000	75 000
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 000	1 000	1 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	521 000	521 000	601 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)	6 000	6 000	6 000
178	ebből: egyéb bírság (B36)	6 000	6 000	6 000
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	777 000	777 000	857 400
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	53 250	53 250	53 250
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	53 250	53 250	53 250
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	24 340	25 040	25 320
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	70 620	70 620	70 620
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilátó, Kislak viziközmű	70 620	70 620	70 620
193	Ellátási díjak (B405)	51 900	51 900	51 900
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 316	32 316	32 316
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 500	21 600	23 821
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15 000	15 100	17 770
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	570	570
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	267 926	270 396	275 567
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	2 100	2 100
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	2 100	2 100
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63)	1 200	1 200	1 200
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1 200	1 200	1 200
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)	100	100	100
250	ebből: háztartások (B72)	100	100	100
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	100	100	100
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 615 777	1 638 190	1 795 644

4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	193 470	192 917	190 061
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 006	9 501	9 501
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	1 826
Jubileumi jutalom (K1106)	6 400	4 905	4 905
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 055	10 055	10 107
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 200	2 200	2 200
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	297	297	297
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	800	3 164	4 121
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	221 228	223 039	223 018
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 870	9 870	9 870
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	2 134	2 148
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 870	12 004	12 018
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	231 098	235 043	235 036
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	31 191	31 699	31 706
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 683	30 191	30 198
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 508	1 508	1 508
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	950
Könyv	50	50	50
Közlöny, napilap,folyóirat	200	200	200
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	700	700	700
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 390	4 756	4 756
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	3 000	3 366	3 366
Munka- és védőruha	390	390	390
Tisztítószer	800	800	800
Egyéb anyagok	200	200	200
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 340	5 706	5 706
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 620	5 620	6 820
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	5 620	5 620	6 820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 655	1 655	1 655
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	1 620	1 620	1 620
Kábel televízió	35	35	35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 275	7 275	8 475
Közüzemi díjak (K331)	9 040	9 040	9 540
Gázenergia	3 200	3 200	3 700
Villamosenergia	5 300	5 300	5 300
Víz- és csatornadíjak	540	540	540
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	220	220	240
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 750	2 750	2 750
Ingatlankarbantartás	2 600	2 600	2 600
Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
Jármű karbantartás	50	50	50
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	445	445
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 650	2 650	2 650
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes	1 200	1 200	1 200
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr	1 450	1 450	1 450
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 640	7 640	7 660
Postaköltség, postafiókbérlet	5 000	5 000	5 000
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	2 400	2 400	2 395
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	225
Biztosítási díjak	40	40	40
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 300	22 745	23 285
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	1 900	1 998	1 998
Reklám- és propagandakiadások (K342)	20	60	60
Hírdetési díjak	20	60	60
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 920	2 058	2 058
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 278	7 369	7 369
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	960	470
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	960	470
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 278	8 329	7 839
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	45 113	46 113	47 363
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)	-	105	105
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	-	105	105
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	-	105	105
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	1 893	1 843
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	107	607
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	540	540
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	2 540	2 540	2 990
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	309 942	315 500	317 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	6 000	11 113	11 113
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	5 113	5 113
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 000	6 000	6 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000	11 113	11 113
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 480	1 480	1 480
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 180	1 180	1 180
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	-	445	445
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	-	1 700
ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	-	1 700
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	1 480	1 925	3 625
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	7 480	13 038	14 738

5. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 887	50 334	50 126
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 097	2 097	2 097
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260	1 260	1 675
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	440	440	440
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	132	132	132
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	150	703	911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	54 966	54 966	55 381
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300	300	560
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300	300	560
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	55 266	55 266	55 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	7 305	7 305	7 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 115	7 115	7 145
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	190	190	190
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	200	200
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	20	20	20
5113	Könyv	40	40	40
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	40	40	40
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	100	100	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500	500	500
5121	Élelmiszerek	20	20	20
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	120	120	120
5125	Munka- és védőruha	200	200	200
5126	Tisztítószer	120	120	120
5127	Egyéb anyagok	40	40	40
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	700	700	700
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180	180	180
52214	Internet	180	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210	210	220
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	160	160	170
5222	Kábel televízió	50	50	50
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390	390	400
36	Közüzemi díjak (K331)	1 750	1 750	1 750
52311	Gázenergia	950	950	950
52312	Villamosenergia	600	600	600
52313	Víz- és csatornadíjak	200	200	200
37	Vásárolt élelmezés (K332) 5232	12 700	12 700	12 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250	250	250
52341	Ingatlankarbantartás	200	200	200
52343	Gép- berendezések karbantartása	20	20	20
52344	Jármű karbantartás	30	30	30
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	200	190
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	200	200	190
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	970	969	969
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	30	30	30
52374	Hulladékszállítás	40	40	40
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	700	699	699
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	200	200	200
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 870	15 869	15 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	204	204	204
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	204	204	204
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 448	4 448	4 448
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	-	1	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	40	40
	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	40	40
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 488	4 489	4 489
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 652	21 652	21 652
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	84 223	84 223	84 928
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 600	1 600	1 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 600	1 600	1 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 600	1 600	1 600
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	200	200	200
193	Ellátási díjak (B405)	8 400	8 400	8 400
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 268	2 268	2 268
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	2 000	2 000
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	12 868	12 868	12 868
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	14 468	14 468	14 468

6. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 535	184 818	184 037
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 510	8 393	8 393
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000	4 000	4 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 995	6 829	6 829
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 720	3 720	3 720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 181	1 181	1 181
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	372	372	372
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	750	750	1 531
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	210 063	210 063	210 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500	2 500	2 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500	2 500	2 500
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	212 563	212 563	212 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	28 178	28 178	28 178
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 500	26 500	26 500
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 120	1 120	1 120
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	558	558	558
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430	430	430
5111	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	120	120	120
5113	Könyv	150	150	150
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	160	160	160
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 195	3 195	3 195
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	200	200	200
5125	Munka- és védőruha	845	845	845
5126	Tisztítószer	950	950	950
5127	Egyéb anyagok	1 200	1 200	1 200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 625	3 625	3 625
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320	320	320
52214	Internet	320	320	320
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288	288	288
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	288	288	288
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	608	608	608
36	Közüzemi díjak (K331)	6 250	6 250	6 374
52311	Gázenergia	3 000	3 000	3 000
52312	Villamosenergia	1 750	1 750	1 750
52313	Víz- és csatornadíjak	1 500	1 500	1 624
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800	1 800	1 800
52341	Ingatlankarbantartás	1 600	1 600	1 600
52343	Gép- berendezések karbantartása	200	200	200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	-	5 000	5 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050	1 050	926
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	1 050	1 050	926
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 560	1 560	1 560
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10	10	10
52374	Hulladékszállítás	400	400	400
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	850	850	850
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	300	300	300
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 660	15 660	15 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	250	250	250
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250	250	250
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 704	5 054	5 054
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150	150	150
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	150	150	150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 854	5 204	5 204
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	18 997	25 347	25 347
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	450	450
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100	1 050	1 050
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405	405	405
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	1 905	1 905	1 905
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	261 643	267 993	267 993
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	-	5 000	5 000
193	Ellátási díjak (B405)	500	500	500
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	1 350	1 350
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	500	6 850	6 850
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	500	6 850	6 850

7. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 158	218 158	218 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 750	11 750	11 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520	2 520	2 108
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 990	1 990	2 557
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 040	1 040	885
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	-	44 356	70 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	235 458	279 814	305 728
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700	700	700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700	700	700
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	236 158	280 514	306 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	16 654	16 654	16 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 480	16 480	16 480
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174	174	174
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 560	5 560	5 560
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	5 360	5 360	5 360
	Vegyszer	50	50	50
	Közlöny, napilap,folyóirat	50	50	50
	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	100	100	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 250	3 140	3 140
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	550	550	550
	Munka- és védőruha	600	490	490
	Tisztítószer	2 000	2 000	2 000
	Egyéb anyagok	100	100	100
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 810	8 700	8 700
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 600	5 600	6 625
	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	5 600	5 600	6 625
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950	800	630
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	950	800	630
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 550	6 400	7 255
36	Közüzemi díjak (K331)	15 550	15 810	17 810
	Gázenergia	6 000	6 000	6 000
	Villamosenergia	8 700	8 700	10 700
	Víz- és csatornadíjak	850	1 110	1 110
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg	250	250	200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 700	7 700	11 927
	Ingatlankarbantartás	5 000	5 000	8 677
	Gép- berendezések karbantartása	2 700	2 700	3 250
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500	141	141
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900	15 100	18 830
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	9 300	14 500	18 230
	Ügyvédi munkadíj	200	200	200
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	400	400	400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 752	2 752	2 970
	Postaköltség, postafiókbérlet	170	170	170
	Hulladékszállítás	282	282	152
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	700	700	1 034
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 100	1 100	1 114
	Biztosítási díjak	500	500	500
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 652	41 753	51 878
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	950	950	950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	30
	Hírdetési díjak	30	30	30
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	980	980	980
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 990	10 990	10 990
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	609	609
	Egyéb dologi kiadások (K355)	250	609	609
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 240	11 599	11 599
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	64 232	69 432	80 412
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100	100	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	300	300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	1 000	1 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378	378	378
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	1 778	1 778	1 778
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	318 822	368 378	405 272
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	278 800	323 156	349 070
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	278 800	323 156	349 070
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	278 800	323 156	349 070
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	12 557	12 557	13 157
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 557	7 557	7 557
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	-	-	380
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)	4 935	10 135	10 135
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	4 935	10 135	10 135
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	17 492	22 692	23 672
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	296 292	345 848	372 742

8. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

Lukács Károly Városi Könyvtár

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 020	18 809	18 809
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	785	796	796
06	Jubileumi jutalom (K1106)	715	715	715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540	540	540
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	520	520	320
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	54	54	54
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	200	400	400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	21 834	21 834	21 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	1 000	1 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000	1 000	1 350
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	22 834	22 834	22 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	2 934	2 934	2 934
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 880	2 880	2 880
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54	54	54
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 150	3 250	4 450
5113	Könyv	2 300	2 400	3 600
5114	Közlöny, napilap,folyóirat	550	550	550
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	300	300	300
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	705	705	705
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	335	335	335
5125	Munka- és védőruha	60	60	60
5126	Tisztítószer	90	90	90
5127	Egyéb anyagok	220	220	220
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 855	3 955	5 155
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100	1 100	1 100
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja,	1 100	1 100	1 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	150	150
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150	150	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 250	1 250	1 250
36	Közüzemi díjak (K331)	3 070	3 070	3 070
52311	Gázenergia	1 450	1 450	1 450
52312	Villamosenergia	1 500	1 500	1 500
52313	Víz- és csatornadíjak	120	120	120
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233	120	120	120
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550	1 550	1 550
52341	Ingatlankarbantartás - festés	1 400	1 400	1 400
52343	Gép- berendezések karbantartása	150	150	150
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	250	200
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam	250	250	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	600	600	600
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	100	100	100
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	440	440	440
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	60	60	60
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 590	5 590	5 540
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	500	400	400
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	200	100
52422	Kiemelt rendezvények	200	200	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700	600	500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 120	2 120	2 180
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60
	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	60	60
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 180	2 180	2 240
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	13 575	13 575	14 685
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	630
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120	120	120
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30	30	199
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	150	150	949
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	39 493	39 493	41 552
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	5 800	5 800	5 800
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	5 800	5 800	5 800
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	5 800	5 800	5 800

9. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Varga Béla Városi Művelődési Ház

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 380	19 653	19 529
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	861	1 588	1 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600	600	600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	620	620	620
10	Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj	60	60	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)	150	150	224
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 671	22 671	22 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 hó4fő120.000Ft/fő/hó	-	-	50
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	-	-	50
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	22 671	22 671	22 671
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	2 940	2 940	2 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 850	2 850	2 850
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	90	90	90
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	50	50
5115	Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)	50	50	50
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	650	650
5122	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)	200	200	200
5126	Tisztítószer	300	300	300
5127	Egyéb anyagok	150	150	150
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	700	700	700
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	400	400
52211	Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztiveső	280	280	280
52214	Internet	120	120	120
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	100	100
5221	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	100	100	100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500	500	500
36	Közüzemi díjak (K331)	5 300	5 500	5 690
52311	Gázenergia	1 800	2 000	2 160
52312	Villamosenergia	3 000	3 000	2 950
52313	Víz- és csatornadíjak	500	500	580
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb)	4 750	4 750	4 750
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150	505	705
52341	Ingatlankarbantartás	100	420	420
52343	Gép- berendezések karbantartása	50	85	285
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150	68	168
52361	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning	150	68	68
52363	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)	-	-	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	860	860	1 010
52371	Postaköltség, postafiókbérlet	10	10	10
52374	Hulladékszállítás	100	100	100
52376	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.	600	600	750
52377	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100
52378	Biztosítási díjak	50	50	50
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 210	11 683	12 323
46	Kiküldetések kiadásai (K341) 5241	150	150	150
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 580	4 330	4 330
52422	Kiemelt rendezvények	4 500	4 250	4 250
52423	Hírdetési díjak	80	80	80
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 730	4 480	4 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 900	3 950	4 080
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	15	10
	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	15	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 950	3 965	4 090
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 090	21 328	22 093
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	703
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400	410	625
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108	110	360
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	508	520	1 688
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	47 209	47 459	49 392
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 500	1 750	2 203
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 300	1 750	2 203
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	-	-	1 480
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	-	-	1 480
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	1 500	1 750	3 683
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 500	1 750	3 683

10. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet		22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
Megnevezés	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tervezési díjak	2 000	270	2 000	270	2 000	270
TOP_PLUSZ tervezési díj	10 430	2 816	10 430	2 816	10 430	2 816
Temető szóróparcella tervezési díja	500	135	500	135	500	135
Szabadság-Zrínyi-Árpád u kereszteződés körforgalmi csoópont tervezési díj	2 000	540	2 000	540	2 000	540
HÉSZ módosítások tervezési díja
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 930	3 761	14 930	3 761	14 930	3 761
Gaal Gaston terv 2024. évi üteme: Élhető települések program keretében kerül megvalósításra	-	-	-	-	-	-
Jankovich telepen útfelújítás (madár vagy fa utca, 1 db)	2 900	783	2 900	783	2 900	783
TOP_PLUSZ műszaki ellenőr	3 800	-	3 800	-	3 800	-
Árusító pavilonok építése a Platán parkban 3 db	24 000	6 480	24 000	6 480	24 000	6 480
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	30 700	7 263	30 700	7 263	30 700	7 263
Számítógép, informatikai eszközök, telefonok beszerzése	4 000	1 080	4 000	1 080	4 000	1 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 000	1 080	4 000	1 080	4 000	1 080
Urnafal készítése az Attila utcai temetőben (12 férőhely)	1 610	435	1 890	435	1 890	435
Művelődési Ház klímák beszerzése	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Tűzoltóság bútorok beszerzése	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Hivatali gépjármű beszerzése			7 650	2 065	7 650	2 065
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 610	975	11 540	3 040	11 540	3 040
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	53 240	13 079	61 170	15 144	61 170	15 144
Platán téri zenepavilon felújítása	6 000	1 620	6 000	1 620	6 000	1 620
Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás)	1 500	405	1 220	405	1 220	405
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.)	2 000	540	2 000	540	2 000	540
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás kivitelezés	81 940	22 125	81 940	22 125	81 940	22 125
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás műszaki ellenőr, tervezői művezetés	3 665	990	3 665	990	3 665	990
Járdafelújítási program 2023. évi ütem (Szkislak kerékpárút, Vikár Béla u, Klapka u)	17 185	4 640	17 185	4 640	17 185	4 640
Bérlakás Dózsa 51. PI energetikai korszerűsítés	800	216	800	216	800	216
DRV VKSZ asználati díj terhére 2024. évi fejlesztések	16 450	4 450	16 450	4 450	16 450	4 450
Útfelújítás az Attila utcában I. ütem: Szony utcáig	36 000	9 720	36 000	9 720	36 000	9 720
Erzsébet utca nyugati részén útfelújítás a Tüzoltó u. és a Dózsa Gy. u közötti szakaszon	56 000	15 120	56 000	15 120	56 000	15 120
A Vikár B.u. É-i oldali járdájánakfelújítása (A Hűvös köztől a Határ közig)	12 000	3 240	12 000	3 240	12 000	3 240
Kodály Zoltán u-ban a régi kerékpárút burkolatának elbontása,a helyén sétány kialakítása zuzalékos burkolattal I. ütem: Kodály strandig	6 500	1 755	6 500	1 755	6 500	1 755
Murvás parkoló kialakítása az Attila u-i temető D-i oldalánál (a Török B u felől, 90 m2)	2 745	741	2 745	741	2 745	741
Aíttila utcai temető kaubejárójának átépítése (az Attila u-i K-i oldali bejáró)	363	98	363	98	363	98
Kolozsvári u. É-i oldali járda felújítása térkővel (az utca teljes hosszában)	14 000	3 780	14 000	3 780	14 000	3 780
Mészkőzúzalékos padka rendezés az Alkotás u 3. sz. előtt (75 m2)	90	24	90	24	90	24
Március 15-e tér - Lejtő utca út felújítása	6 000	1 620	6 000	1 620	6 000	1 620
Attila utcai temető kerítésének átépítése 250 m	2 040	551	2 040	551	2 040	551
Evangélikus templom bejáratához vezető sétány mellett közvilágítás létesítése	1 600	432	1 600	432	1 600	432
Platán strandi pavilonsor teljesítményének villamos bővítése 3x125 A-re, új áramváltós mérés kiépítése, új szekrény telepítésével. Új áramkörök kialakítása a szekrényből a homokos pálya ny-i végén meglévő szekrényig és a pavilonsorhoz	3 000	810	3 000	810	3 000	810
a Platán strandi Szökőkút áramellátásának leválasztása a Hajó 3x50 A méréséről és átkötése a 7.2. ont szerinti új mérőhelyre.Az Építemdő 3 új árusító pavilon áramellátásnak kialakítása a Hajó mérésére (a szökőkút leválasztásával felszabaduló teljesítmény terhére)	1 500	405	1 500	405	1 500	405
A Buborék strand többlet teljesítmény igény miatt épített kábelre új áramváltós mérés telepítése, a strandi áramkörök átforgatásával az új szekrénybe	3 000	810	3 000	810	3 000	810
A korábban létesített, már nem rendszerengedélyes szekrény átalakítása és alkalmassá tétele 3x125 A mérésére.	400	108	400	108	400	108
Platán sstrandelőző pontokban részletezett munkákhoz szükséges tervezések és az építés utáni biztossági felülvizsgálatok elvégzése	600	162	600	162	600	162
Szabadság u. járda felújítás					11 895	3 210
Ingatlanok felújítása (K71)	275 378	74 362	275 098	74 362	286 993	77 572
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	275 378	74 362	275 098	74 362	286 993	77 572
Felhalmozási kiadások összesen	328 618	87 441	336 268	89 506	348 163	92 716
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)	2 000	540	1 893	511	1 843	497
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000	540	1 893	511	1 843	497
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			107	29	607	43
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	107	29	607	43
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 000	540	2 000	540	2 450	540
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	2 000	540	2 000	540	2 450	540
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Ovi számítógépek beszerzése	400	108	450	120	450	120
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	108	450	120	450	120
Óvoda eszköz beszerzés (óvodai fektető ágyak 2 csoport részére, saválló konyhai asztal)	1 100	297	1 050	285	1 050	285
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100	297	1 050	285	1 050	285
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 500	405	1 500	405	1 500	405
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	405	1 500	405	1 500	405
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
	100	27	100	27	100	27
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100	27	100	27	100	27
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések dr. Török S.Eü-i Kp.	300	81	300	81	300	81
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	81	300	81	300	81
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzései, ultrahang, röntgen készülék beszerzése	1 000	270	1 000	270	1 000	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	-	1 000	-	1 000	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 400	378	1 400	378	1 400	378
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	1 400	378	1 400	378	1 400	378
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	-	-
Informatikai beszerzések nyomtató beszerzése	120	30	120	30	630	170
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120	30	120	30	630	170
Strandkönyvtár babzsákok beszerzése		-		-		-
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat klímák beszerzése					120	29
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	-	-	-	120	29
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	120	30	120	30	750	199
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	120	30	120	30	750	199
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	-
Varga Béla Városi Kulturális Központ villamos teljesítmény növelése					703	190
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	-	-	-	-	703	190
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-
Eszköz beszerzések előadó asztal 4 db	400	108	410	110	625	170
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400	108	410	110	625	170
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	400	108	410	110	1 328	360
Ingatlanok felújítása (K71)	-	-	-	-	-	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	400	108	410	110	1 328	360

11. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
Ügyelet támogatása	-	-	-
Kultkikötő kulturális tevékenység támogatása	20 000	20 000	20 000
Helyiérték Egyesület működési támogatása	5 500	5 500	5 500
NEKA működési támogatás (1 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel)	1 000	1 000	1 000
Tűzoltóság működési támogatása	5 000	5 000	5 000
BBSC működési támogatása (2 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel)	16 000	16 000	16 000
BBSC bértámogatás (sportcsarnok üzemeltetés)	24 310	24 310	29 210
BBSC támogatás (Urányi uszoda működtetés)		18 000	18 000
Jankovich Közalapítvány támogatása a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa feladatellátás kapcsán		600	600
Mozdulj Balaton	130	130	130
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása	600	600	600
Működési célú támogatások	-	-	-
Mosható pelenka támogatása	1 000	1 000	1 000
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek:
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
Alpolgármesteri keret	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	6 500	6 500	6 500
Ifjúságvédelmi alap	300	300	300
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap	2 000	2 000	2 000
Lakossági víz- és catorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek	-	570	31 145
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása	211 000	211 000	226 500
Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához 50 % tulajdonosi támogatás biztosítása	12 500	-	-
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre K511	307 040	313 710	364 685


Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához tulajdonosi támogatás biztosítása	-	20 200	20 600
Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához tulajdonosi támogatás biztosítása	-	-	472 275
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K84	-	20 200	492 875

12. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény	Létszám
Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyv	Összesen
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	21			1	22
Közterület-felügyelet	3	-			3
Balatonboglár Városi Önkormányzat:
Iroda		-		3	3
Mezőőri Szolgálat		1			1
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont				5	5
Parkolás üzemeltetési feladatai				2	2
Közterületfenntartás, városüzemeltetés				38	38
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ		9		2	11
Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ				5	5
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár				5	5
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde		30		1	31
Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ	-	-	34	-	34
Összesen:	24	40	34	62	160

13. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Támogatási jogcím	2024. évi előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	140 099 520
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	66 174 425
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodáással kapcsolatos feladatok	14 222 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása	38 584 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartása	2 544 560
1.1.1.5.	Közutak fenntartása	10 823 365
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 758 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 150
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	-

1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása:	222 065 495
1.2.1.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	144 523 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	19 702 348

1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:	164 225 348
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 636 030
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	18 499 480
1.3.2.4.	Szociális segítés, személyi gondozás	12 125 000
1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 046 090

1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	41 977 200
1.3.3.2.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás	4 109 458
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása:	93 393 258
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	42 064 400
1.3.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	34 267 692
1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
1.4.	Települési önkormányzatok s gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	76 332 092
1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 454 764
ÖSSZESEN:		568 470 957
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- 110 177 099
Összesen:		458 293 858

14. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

		e Ft
Projekt	Folyósított támogatási előleg	2023. évben várható kiadás

TOP_PLUSZ Balatonboglár az élhető város	519 385	250 000

Összesen:	519 385	250 000

15. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése
	2024.	2025.	2026.
Lakáscélú támogatás	100	100	100	300

16. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Ssz.	Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb -méltányosság		Összesen
		db	e Ft	db	e Ft		e Ft	e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege							-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege							-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként							-
	Gépjárműadó							-
	Építményadó							-
	Helyi iparűzési adó							-
	Pótlék							-
	Talajterhelési díj							-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege							-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege							-
	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-

17. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

													(eFt)
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	70 500	79 300	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	71 651	855 951
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													-
Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	182 000	45 000	65 000	55 000	55 000	60 000	120 000	47 000	35 000	63 000	777 000
Működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	48 000	30 000	20 000	19 566	307 566
Felhalmozási bevételek			-										-
Működési célú átvett pénzeszközök			400			400			400				1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
Betétek megszüntetése		30 000				26 031	67 292	32 292	16 458	154 412	96 614	76 901	500 000
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele	117 230	161 942	88 392	160 442	98 016	40 861							666 883

KIADÁSOK													-
Személyi juttatások	65 000	68 500	81 550	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	73 827	68 500	836 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 545	8 000	96 545
Dologi kiadások	63 800	63 800	82 850	63 800	63 823	60 800	60 800	60 800	63 159	63 800	63 800	71 420	782 652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	700	550	550	550	550	550	25 550	1 000	2 000	35 000
Egyéb működési célú kiadások	74 950	74 950	84 217	74 950	74 950	74 950	74 950	74 950	74 721	74 950	74 950	81 210	914 698
Beruházások		100 000	103 683	80 000	37 701				40 436	61 120	-		422 940
Finanszírozási kiadások	19 988												19 988

18. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gördülő költségvetés

(eFt)

	Megnevezés	Előirányzat Eredeti 2024.	Előirányzat Eredeti 2024.	Előirányzat Eredeti 2025.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	836 877	903 827	976 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	96 545	104 269	112 610
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	775 032	837 035	903 997
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	35 000	35 000	35 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	908 438	999 282	1 099 210
203	Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)	42 720	80 000	80 000
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	369 100	7 500	5 000
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 063 712	2 966 912	3 211 951
K914	Finianszírozási kiadások	19 988
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	855 951	924 427	998 381
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	752 000	812 160	877 133
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)	307 566	338 323	372 155
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	-	-
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	1 200	1 200	1 200
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	100	100	100
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 916 817	2 076 210	2 248 969
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 166 883	890 703	962 982

19. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Tartalék

	Előirányzat Eredeti 2024.	17/2024.(IX.20.) önkormányzati rendelet	22/2025.(V.29.) önkormányzati rendelet
	e Ft	e Ft	e Ft
Cél megnevezése	Összeg	Összeg	Összeg
Előre nem látható, tervezhető események, valamint pályázati önrészek fedezetére	21 226	5 154	37 791
Járda-, útfelújítási program, önkormányzat fejlesztési tervében szereplő beruházásokhoz fedezet biztosítása
TOP_PLUSZ pályázati forrás	475 255	475 255	2 980

Összesen:	496 481	480 409	40 771

20. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonboglár Város Önkormányzat által 2023. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

			e Ft
	2024. évre tervezett kiadás		Finanszírozás módja
Tevékenység	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Finanszírozás módja
Városi kulturális rendezvények	48 965	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Közalapítványok, egyházak, kulturális, oktatási, ifjúsági, szociális, civil és egyéb szervezetek támogatása	14 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	1 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Születéshez kapcsolódó támogatások biztosítása	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Sportegyesületek működési támogatása	11 130	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Nemzetközi kapcsolatok ápolása	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap	2 000	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Polgárőrség támogatása	600	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Egyéb nyújtott támogatások	24 310	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Városi kitüntető díjak adományozása	-	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Városi médiatevékenység, lapkiadás, marketing tevékenység	29 480	-	önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek
Összesen:	135 485	-

A 3. § (1) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (5) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 19. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.