Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 21Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 3 192 827 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 3 192 827 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét 2 025 944 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 923 263 ezer Ft
b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 ezer Ft
c) B3 - Közhatalmi bevételek 777 000 ezer Ft
d) B4 - Működési bevételek 322 281 ezer Ft
e) B5 - Felhalmozási bevételek 2 100 ezer Ft
f) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 200 ezer Ft
g) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 ezer Ft”
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 3 172 839 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) K1 - Személyi juttatások 885 178 ezer Ft
b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 053 ezer Ft
c) K3 - Dologi kiadások 797 340 ezer Ft
d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 000 ezer Ft
e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 424 992 ezer Ft
f) K513 - Tartalékok 480 409 ezer Ft
g) Felhalmozási kiadások
ga) K7 - Felújítás 349 460 ezer Ft
gb) K6 - Beruházási kiadások 83 207 ezer Ft
gc) K84- egyéb felhalmozási célú kiadások 20 200 ezer Ft
(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 19 998 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
702 147 |
699 335 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
31 622 |
34 739 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 000 |
4 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
14 762 |
13 101 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
19 175 |
19 175 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
6 951 |
6 951 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
2 003 |
2 003 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
2 150 |
49 673 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
782 810 |
828 977 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
31 037 |
31 037 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
20 970 |
20 970 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 060 |
4 194 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
54 067 |
56 201 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
836 877 |
885 178 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
96 545 |
97 053 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
92 755 |
93 263 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 120 |
1 120 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 670 |
2 670 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 340 |
10 450 |
|
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
5 500 |
5 500 |
|
5112 |
Vegyszer |
50 |
50 |
|
5113 |
Könyv |
2 540 |
2 640 |
|
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
1 000 |
1 010 |
|
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
1 250 |
1 250 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 960 |
15 206 |
|
5121 |
Élelmiszerek |
420 |
420 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
5 225 |
5 591 |
|
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
600 |
600 |
|
5125 |
Munka- és védőruha |
2 225 |
2 115 |
|
5126 |
Tisztítószer |
4 280 |
4 280 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
2 210 |
2 200 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
25 300 |
25 656 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 970 |
15 970 |
|
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
13 250 |
13 250 |
|
52214 |
Internet |
2 720 |
2 720 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
4 315 |
4 165 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
4 230 |
4 080 |
|
5222 |
Kábel televízió |
85 |
85 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
20 285 |
20 135 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
107 100 |
107 560 |
|
52311 |
Gázenergia |
18 900 |
19 100 |
|
52312 |
Villamosenergia |
79 350 |
79 350 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
8 850 |
9 110 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
199 400 |
199 400 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
26 340 |
26 340 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
51 300 |
51 655 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás |
15 250 |
15 570 |
|
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
32 350 |
32 350 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
3 320 |
3 355 |
|
52344 |
Jármű karbantartás |
380 |
380 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
900 |
6 686 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 161 |
55 279 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
37 407 |
42 525 |
|
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
3 504 |
3 504 |
|
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
9 250 |
9 250 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
45 632 |
45 631 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
6 320 |
6 320 |
|
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
5 700 |
5 700 |
|
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 800 |
2 800 |
|
52374 |
Hulladékszállítás |
4 552 |
4 552 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
13 010 |
13 009 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
8 460 |
8 460 |
|
52378 |
Biztosítási díjak |
4 790 |
4 790 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
480 833 |
492 551 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
4 454 |
4 452 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
63 910 |
63 700 |
|
52421 |
Önkormányzati lapkiadás |
29 480 |
29 480 |
|
52422 |
Kiemelt rendezvények |
30 300 |
30 050 |
|
52423 |
Hírdetési díjak |
2 130 |
2 170 |
|
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
2 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
68 364 |
68 152 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
142 120 |
143 611 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 100 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
40 |
141 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
45 710 |
45 994 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
45 710 |
45 994 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
187 870 |
190 846 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
782 652 |
797 340 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
35 000 |
35 000 |
|
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
5 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
30 000 |
30 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
35 000 |
35 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
110 177 |
110 177 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
13 500 |
1 000 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
13 500 |
1 000 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
294 540 |
313 815 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása |
72 540 |
91 140 |
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
8 000 |
8 000 |
|
185 |
ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj |
3 000 |
3 000 |
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) |
211 000 |
211 570 |
|
193 |
Tartalékok (K512) |
496 481 |
480 409 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
914 698 |
905 401 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
15 030 |
15 030 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
30 700 |
30 700 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
6 700 |
6 643 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 230 |
14 227 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 540 |
16 607 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
73 200 |
83 207 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
275 378 |
275 098 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
74 362 |
74 362 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
349 740 |
349 460 |
|
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
20 200 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
20 200 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
3 088 712 |
3 172 839 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
222 066 |
222 066 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
164 225 |
164 053 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
93 393 |
98 308 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 332 |
79 162 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 455 |
21 438 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
1 287 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
568 471 |
586 314 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
287 480 |
336 949 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
6 193 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
278 800 |
323 156 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
7 600 |
7 600 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
855 951 |
923 263 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
250 000 |
250 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 |
230 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
20 000 |
20 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
445 000 |
445 000 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
445 000 |
445 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
76 000 |
76 000 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
75 000 |
75 000 |
|
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
1 000 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
521 000 |
521 000 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
6 000 |
6 000 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 000 |
6 000 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
777 000 |
777 000 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
74 787 |
75 037 |
|
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
63 287 |
63 737 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
24 340 |
30 485 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
75 555 |
80 755 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
75 555 |
80 755 |
|
193 |
Ellátási díjak (B405) |
60 800 |
62 150 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
34 584 |
34 584 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
22 500 |
23 600 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
15 000 |
15 100 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
570 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
307 566 |
322 281 |
|
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 100 |
|
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
2 100 |
|
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
1 200 |
|
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
1 200 |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
1 200 |
|
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
100 |
100 |
|
250 |
ebből: háztartások (B72) |
100 |
100 |
|
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
100 |
100 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 941 817 |
2 025 944 |
2. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 697 |
14 646 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
613 |
614 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
652 |
652 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 |
480 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
48 |
48 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
100 |
150 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 590 |
16 590 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
31 037 |
31 037 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 600 |
6 600 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 060 |
2 060 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
39 697 |
39 697 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
56 287 |
56 287 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 343 |
7 343 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 247 |
7 247 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
96 |
96 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
- |
10 |
|
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
- |
10 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 270 |
2 260 |
|
5121 |
Élelmiszerek |
400 |
400 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
820 |
820 |
|
5124 |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
600 |
600 |
|
5125 |
Munka- és védőruha |
130 |
130 |
|
5126 |
Tisztítószer |
20 |
20 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
300 |
290 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 270 |
2 270 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 750 |
2 750 |
|
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfigyelő kamerák |
650 |
650 |
|
52214 |
Internet |
2 100 |
2 100 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
962 |
962 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
962 |
962 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
3 712 |
3 712 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
66 140 |
66 140 |
|
52311 |
Gázenergia |
2 500 |
2 500 |
|
52312 |
Villamosenergia |
58 500 |
58 500 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
5 140 |
5 140 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
186 700 |
186 700 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
21 000 |
21 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
37 100 |
37 100 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás |
4 350 |
4 350 |
|
52342 |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
32 350 |
32 350 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
|
52344 |
Jármű karbantartás |
300 |
300 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
400 |
1 100 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
35 961 |
35 961 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
25 257 |
25 257 |
|
52362 |
Ügyvédi munkadíj |
3 304 |
3 304 |
|
52363 |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing) |
7 400 |
7 400 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
31 250 |
31 250 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
1 000 |
1 000 |
|
52372 |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog |
5 700 |
5 700 |
|
52373 |
Temető üzemeltetés |
2 800 |
2 800 |
|
52374 |
Hulladékszállítás |
3 730 |
3 730 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
7 320 |
7 320 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
6 500 |
6 500 |
|
52378 |
Biztosítási díjak |
4 200 |
4 200 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
378 551 |
379 251 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
500 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
59 080 |
59 080 |
|
52421 |
Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató |
29 480 |
29 480 |
|
52422 |
Kiemelt rendezvények |
25 600 |
25 600 |
|
52423 |
Hírdetési díjak |
2 000 |
2 000 |
|
52424 |
Testvérvárosi kapcsolatok |
2 000 |
2 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
59 580 |
59 580 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
109 680 |
109 680 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
1 100 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
40 |
140 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
44 160 |
44 160 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
44 160 |
44 160 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
153 880 |
155 080 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
597 993 |
599 893 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
35 000 |
35 000 |
|
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 000 |
5 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
30 000 |
30 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
35 000 |
35 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) Szilidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat |
110 177 |
110 177 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) Bursa |
13 500 |
1 000 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek Bursa Hungarica (K506) |
13 500 |
1 000 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
294 540 |
313 710 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság |
72 540 |
91 140 |
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
8 000 |
8 000 |
|
185 |
ebből: háztartások (K511) |
3 000 |
3 000 |
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511) |
211 000 |
211 570 |
|
193 |
Tartalékok (K512) |
496 481 |
480 409 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
914 698 |
905 296 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
14 930 |
14 930 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
30 700 |
30 700 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 000 |
4 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 610 |
11 540 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 079 |
15 144 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
66 319 |
76 314 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
275 378 |
275 098 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
74 362 |
74 362 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
349 740 |
349 460 |
|
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
20 200 |
|
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
20 200 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
20 200 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
2 027 380 |
2 049 793 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
222 066 |
222 066 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
164 225 |
164 053 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
93 393 |
98 308 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 332 |
79 162 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 455 |
21 438 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 287 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
568 471 |
586 314 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 080 |
1 080 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 |
1 080 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
569 551 |
587 394 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
250 000 |
250 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
230 000 |
230 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
20 000 |
20 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
445 000 |
445 000 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
445 000 |
445 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
76 000 |
76 000 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
75 000 |
75 000 |
|
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
1 000 |
1 000 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
521 000 |
521 000 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
6 000 |
6 000 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
6 000 |
6 000 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
777 000 |
777 000 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
53 250 |
53 250 |
|
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
53 250 |
53 250 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
24 340 |
25 040 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
70 620 |
70 620 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilátó, Kislak viziközmű |
70 620 |
70 620 |
|
193 |
Ellátási díjak (B405) |
51 900 |
51 900 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
32 316 |
32 316 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
20 500 |
21 600 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
15 000 |
15 100 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
- |
570 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
267 926 |
270 396 |
|
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
2 100 |
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
2 100 |
|
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
1 200 |
1 200 |
|
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
1 200 |
1 200 |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
1 200 |
1 200 |
|
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
100 |
100 |
|
250 |
ebből: háztartások (B72) |
100 |
100 |
|
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
100 |
100 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 615 777 |
1 638 190 |
3. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
193 470 |
192 917 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
8 006 |
9 501 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 400 |
4 905 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
10 055 |
10 055 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 200 |
2 200 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
297 |
297 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
800 |
3 164 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
221 228 |
223 039 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 870 |
9 870 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
2 134 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 870 |
12 004 |
|
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
231 098 |
235 043 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
31 191 |
31 699 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 683 |
30 191 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 508 |
1 508 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
950 |
950 |
|
Könyv |
50 |
50 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
200 |
200 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
700 |
700 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 390 |
4 756 |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
3 000 |
3 366 |
|
Munka- és védőruha |
390 |
390 |
|
Tisztítószer |
800 |
800 |
|
Egyéb anyagok |
200 |
200 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
5 340 |
5 706 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 620 |
5 620 |
|
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
5 620 |
5 620 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 655 |
1 655 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
1 620 |
1 620 |
|
Kábel televízió |
35 |
35 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
7 275 |
7 275 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 040 |
9 040 |
|
Gázenergia |
3 200 |
3 200 |
|
Villamosenergia |
5 300 |
5 300 |
|
Víz- és csatornadíjak |
540 |
540 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
220 |
220 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 750 |
2 750 |
|
Ingatlankarbantartás |
2 600 |
2 600 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 |
100 |
|
Jármű karbantartás |
50 |
50 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
445 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 650 |
2 650 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes |
1 200 |
1 200 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr |
1 450 |
1 450 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 640 |
7 640 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
5 000 |
5 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
2 400 |
2 400 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
200 |
200 |
|
Biztosítási díjak |
40 |
40 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
22 300 |
22 745 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
1 900 |
1 998 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
20 |
60 |
|
Hírdetési díjak |
20 |
60 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 920 |
2 058 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 278 |
7 369 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
960 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
960 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 278 |
8 329 |
|
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
45 113 |
46 113 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
- |
105 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
105 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
- |
105 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
1 893 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
107 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
540 |
540 |
|
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
2 540 |
2 540 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
309 942 |
315 500 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
6 000 |
11 113 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
5 113 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 000 |
6 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
6 000 |
11 113 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 480 |
1 480 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 180 |
1 180 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
- |
445 |
|
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 480 |
1 925 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
7 480 |
13 038 |
4. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 887 |
50 334 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 097 |
2 097 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 260 |
1 260 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 |
440 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
132 |
132 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
703 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 966 |
54 966 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
300 |
300 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
300 |
300 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
55 266 |
55 266 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 305 |
7 305 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 115 |
7 115 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
190 |
190 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 |
200 |
|
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 |
20 |
|
5113 |
Könyv |
40 |
40 |
|
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 |
40 |
|
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
100 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
500 |
500 |
|
5121 |
Élelmiszerek |
20 |
20 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
120 |
120 |
|
5125 |
Munka- és védőruha |
200 |
200 |
|
5126 |
Tisztítószer |
120 |
120 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
40 |
40 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
700 |
700 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 |
180 |
|
52214 |
Internet |
180 |
180 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 |
210 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
160 |
160 |
|
5222 |
Kábel televízió |
50 |
50 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
390 |
390 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 750 |
1 750 |
|
52311 |
Gázenergia |
950 |
950 |
|
52312 |
Villamosenergia |
600 |
600 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
200 |
200 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) 5232 |
12 700 |
12 700 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 |
250 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás |
200 |
200 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
20 |
20 |
|
52344 |
Jármű karbantartás |
30 |
30 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
200 |
200 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
200 |
200 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
970 |
969 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
30 |
30 |
|
52374 |
Hulladékszállítás |
40 |
40 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
700 |
699 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
200 |
200 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
15 870 |
15 869 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
204 |
204 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
204 |
204 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 448 |
4 448 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
1 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
40 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 |
40 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 488 |
4 489 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
21 652 |
21 652 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
84 223 |
84 223 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 600 |
1 600 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 600 |
1 600 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
1 600 |
1 600 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
200 |
200 |
|
193 |
Ellátási díjak (B405) |
8 400 |
8 400 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 268 |
2 268 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
12 868 |
12 868 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
14 468 |
14 468 |
5. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
185 535 |
184 818 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
7 510 |
8 393 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
4 000 |
4 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
6 995 |
6 829 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 720 |
3 720 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 181 |
1 181 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
372 |
372 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
750 |
750 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
210 063 |
210 063 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 500 |
2 500 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 500 |
2 500 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
212 563 |
212 563 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
28 178 |
28 178 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
26 500 |
26 500 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
1 120 |
1 120 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
558 |
558 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
430 |
430 |
|
5111 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
120 |
120 |
|
5113 |
Könyv |
150 |
150 |
|
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
160 |
160 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 195 |
3 195 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
200 |
200 |
|
5125 |
Munka- és védőruha |
845 |
845 |
|
5126 |
Tisztítószer |
950 |
950 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
1 200 |
1 200 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 625 |
3 625 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
320 |
320 |
|
52214 |
Internet |
320 |
320 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 |
288 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
288 |
288 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
608 |
608 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 250 |
6 250 |
|
52311 |
Gázenergia |
3 000 |
3 000 |
|
52312 |
Villamosenergia |
1 750 |
1 750 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
1 500 |
1 500 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 800 |
1 800 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás |
1 600 |
1 600 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
200 |
200 |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
5 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 050 |
1 050 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
1 050 |
1 050 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 560 |
1 560 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
10 |
10 |
|
52374 |
Hulladékszállítás |
400 |
400 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
850 |
850 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
300 |
300 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
10 660 |
15 660 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
250 |
250 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
250 |
250 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 704 |
5 054 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 |
150 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
150 |
150 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 854 |
5 204 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
18 997 |
25 347 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 |
450 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
1 050 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 |
405 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
1 905 |
1 905 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
261 643 |
267 993 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
- |
5 000 |
|
193 |
Ellátási díjak (B405) |
500 |
1 850 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) |
0 |
0 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
500 |
6 850 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
500 |
6 850 |
6. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
218 158 |
218 158 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
11 750 |
11 750 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 520 |
2 520 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 990 |
1 990 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 040 |
1 040 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
- |
44 356 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
235 458 |
279 814 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
700 |
700 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
700 |
700 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
236 158 |
280 514 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
16 654 |
16 654 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 480 |
16 480 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
174 |
174 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
5 560 |
5 560 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
5 360 |
5 360 |
|
|
Vegyszer |
50 |
50 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
50 |
50 |
|
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
100 |
100 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 250 |
3 140 |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
550 |
550 |
|
|
Munka- és védőruha |
600 |
490 |
|
|
Tisztítószer |
2 000 |
2 000 |
|
|
Egyéb anyagok |
100 |
100 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 810 |
8 700 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 600 |
5 600 |
|
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
5 600 |
5 600 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
950 |
800 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
950 |
800 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
6 550 |
6 400 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 550 |
15 810 |
|
Gázenergia |
6 000 |
6 000 |
|
|
Villamosenergia |
8 700 |
8 700 |
|
|
Víz- és csatornadíjak |
850 |
1 110 |
|
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg |
250 |
250 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 700 |
7 700 |
|
Ingatlankarbantartás |
5 000 |
5 000 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
2 700 |
2 700 |
|
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
500 |
141 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 900 |
15 100 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
9 300 |
14 500 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
200 |
200 |
|
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
400 |
400 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 752 |
2 752 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
170 |
170 |
|
|
Hulladékszállítás |
282 |
282 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
700 |
700 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
1 100 |
1 100 |
|
|
Biztosítási díjak |
500 |
500 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
36 652 |
41 753 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
950 |
950 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 |
30 |
|
Hírdetési díjak |
30 |
30 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
980 |
980 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 990 |
10 990 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
609 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 |
609 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 240 |
11 599 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
64 232 |
69 432 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
100 |
100 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 |
300 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
1 000 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
378 |
378 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
1 778 |
1 778 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
318 822 |
368 378 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
278 800 |
323 156 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
278 800 |
323 156 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
278 800 |
323 156 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
12 557 |
12 557 |
|
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
7 557 |
7 557 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
4 935 |
10 135 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
4 935 |
10 135 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
17 492 |
22 692 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
296 292 |
345 848 |
7. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 020 |
18 809 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
785 |
796 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
715 |
715 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
540 |
540 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 |
520 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
54 |
54 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
200 |
400 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 834 |
21 834 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 |
1 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 000 |
1 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
22 834 |
22 834 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 934 |
2 934 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 880 |
2 880 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
54 |
54 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 150 |
3 250 |
|
5113 |
Könyv |
2 300 |
2 400 |
|
5114 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
550 |
550 |
|
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
300 |
300 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
705 |
705 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
335 |
335 |
|
5125 |
Munka- és védőruha |
60 |
60 |
|
5126 |
Tisztítószer |
90 |
90 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
220 |
220 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 855 |
3 955 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 100 |
1 100 |
|
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
1 100 |
1 100 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 |
150 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 |
150 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 250 |
1 250 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 070 |
3 070 |
|
52311 |
Gázenergia |
1 450 |
1 450 |
|
52312 |
Villamosenergia |
1 500 |
1 500 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
120 |
120 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233 |
120 |
120 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 550 |
1 550 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás - festés |
1 400 |
1 400 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
150 |
150 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 |
250 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam |
250 |
250 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
600 |
600 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
100 |
100 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
440 |
440 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 |
60 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
5 590 |
5 590 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
500 |
400 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
200 |
200 |
|
52422 |
Kiemelt rendezvények |
200 |
200 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
700 |
600 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 120 |
2 120 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
60 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 |
60 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 180 |
2 180 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
13 575 |
13 575 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
120 |
120 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
30 |
30 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
150 |
150 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
39 493 |
39 493 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
5 800 |
5 800 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
5 800 |
5 800 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
5 800 |
5 800 |
8. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 380 |
19 653 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
861 |
1 588 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 |
600 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 |
620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj |
60 |
60 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113) |
150 |
150 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 671 |
22 671 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
22 671 |
22 671 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 940 |
2 940 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 850 |
2 850 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
90 |
90 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 |
50 |
|
5115 |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
50 |
50 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
650 |
650 |
|
5122 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
200 |
200 |
|
5126 |
Tisztítószer |
300 |
300 |
|
5127 |
Egyéb anyagok |
150 |
150 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
700 |
700 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 |
400 |
|
52211 |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztiveső |
280 |
280 |
|
52214 |
Internet |
120 |
120 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 |
100 |
|
5221 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
100 |
100 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
500 |
500 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 300 |
5 500 |
|
52311 |
Gázenergia |
1 800 |
2 000 |
|
52312 |
Villamosenergia |
3 000 |
3 000 |
|
52313 |
Víz- és csatornadíjak |
500 |
500 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb) |
4 750 |
4 750 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 |
505 |
|
52341 |
Ingatlankarbantartás |
100 |
420 |
|
52343 |
Gép- berendezések karbantartása |
50 |
85 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 |
68 |
|
52361 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning |
150 |
68 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
860 |
860 |
|
52371 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
10 |
10 |
|
52374 |
Hulladékszállítás |
100 |
100 |
|
52376 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. |
600 |
600 |
|
52377 |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
100 |
100 |
|
52378 |
Biztosítási díjak |
50 |
50 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
11 210 |
11 683 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) 5241 |
150 |
150 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 580 |
4 330 |
|
52422 |
Kiemelt rendezvények |
4 500 |
4 250 |
|
52423 |
Hírdetési díjak |
80 |
80 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 730 |
4 480 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 900 |
3 950 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 |
15 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 |
15 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 950 |
3 965 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
21 090 |
21 328 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 |
410 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 |
110 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
508 |
520 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
47 209 |
47 459 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 500 |
1 750 |
|
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
1 300 |
1 750 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
1 500 |
1 750 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
1 500 |
1 750 |
9. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|
|
BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Tervezési díjak |
2 000 |
270 |
2 000 |
270 |
|
TOP_PLUSZ tervezési díj |
10 430 |
2 816 |
10 430 |
2 816 |
|
Temető szóróparcella tervezési díja |
500 |
135 |
500 |
135 |
|
Szabadság-Zrínyi-Árpád u kereszteződés körforgalmi csoópont tervezési díj |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|
HÉSZ módosítások tervezési díja |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
14 930 |
3 761 |
14 930 |
3 761 |
|
Gaal Gaston terv 2024. évi üteme: Élhető települések program keretében kerül megvalósításra |
- |
- |
- |
- |
|
Jankovich telepen útfelújítás (madár vagy fa utca, 1 db) |
2 900 |
783 |
2 900 |
783 |
|
TOP_PLUSZ műszaki ellenőr |
3 800 |
- |
3 800 |
- |
|
Árusító pavilonok építése a Platán parkban 3 db |
24 000 |
6 480 |
24 000 |
6 480 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
30 700 |
7 263 |
30 700 |
7 263 |
|
Számítógép, informatikai eszközök, telefonok beszerzése |
4 000 |
1 080 |
4 000 |
1 080 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
4 000 |
1 080 |
4 000 |
1 080 |
|
Urnafal készítése az Attila utcai temetőben (12 férőhely) |
1 610 |
435 |
1 890 |
435 |
|
Művelődési Ház klímák beszerzése |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
|
Tűzoltóság bútorok beszerzése |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
|
Hivatali gépjármű beszerzése |
7 650 |
2 065 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 610 |
975 |
11 540 |
3 040 |
|
Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
53 240 |
13 079 |
61 170 |
15 144 |
|
Platán téri zenepavilon felújítása |
6 000 |
1 620 |
6 000 |
1 620 |
|
Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás) |
1 500 |
405 |
1 220 |
405 |
|
Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.) |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás kivitelezés |
81 940 |
22 125 |
81 940 |
22 125 |
|
Szőlőskislak Művelődési Ház felújítás műszaki ellenőr, tervezői művezetés |
3 665 |
990 |
3 665 |
990 |
|
Járdafelújítási program 2023. évi ütem (Szkislak kerékpárút, Vikár Béla u, Klapka u) |
17 185 |
4 640 |
17 185 |
4 640 |
|
Bérlakás Dózsa 51. PI energetikai korszerűsítés |
800 |
216 |
800 |
216 |
|
DRV VKSZ asználati díj terhére 2024. évi fejlesztések |
16 450 |
4 450 |
16 450 |
4 450 |
|
Útfelújítás az Attila utcában I. ütem: Szony utcáig |
36 000 |
9 720 |
36 000 |
9 720 |
|
Erzsébet utca nyugati részén útfelújítás a Tüzoltó u. és a Dózsa Gy. u közötti szakaszon |
56 000 |
15 120 |
56 000 |
15 120 |
|
A Vikár B.u. É-i oldali járdájánakfelújítása (A Hűvös köztől a Határ közig) |
12 000 |
3 240 |
12 000 |
3 240 |
|
Kodály Zoltán u-ban a régi kerékpárút burkolatának elbontása,a helyén sétány kialakítása zuzalékos burkolattal I. ütem: Kodály strandig |
6 500 |
1 755 |
6 500 |
1 755 |
|
Murvás parkoló kialakítása az Attila u-i temető D-i oldalánál (a Török B u felől, 90 m2) |
2 745 |
741 |
2 745 |
741 |
|
Aíttila utcai temető kaubejárójának átépítése (az Attila u-i K-i oldali bejáró) |
363 |
98 |
363 |
98 |
|
Kolozsvári u. É-i oldali járda felújítása térkővel (az utca teljes hosszában) |
14 000 |
3 780 |
14 000 |
3 780 |
|
Mészkőzúzalékos padka rendezés az Alkotás u 3. sz. előtt (75 m2) |
90 |
24 |
90 |
24 |
|
Március 15-e tér - Lejtő utca út felújítása |
6 000 |
1 620 |
6 000 |
1 620 |
|
Attila utcai temető kerítésének átépítése 250 m |
2 040 |
551 |
2 040 |
551 |
|
Evangélikus templom bejáratához vezető sétány mellett közvilágítás létesítése |
1 600 |
432 |
1 600 |
432 |
|
Platán strandi pavilonsor teljesítményének villamos bővítése 3x125 A-re, új áramváltós mérés kiépítése, új szekrény telepítésével. Új áramkörök kialakítása a szekrényből a homokos pálya ny-i végén meglévő szekrényig és a pavilonsorhoz |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
|
a Platán strandi Szökőkút áramellátásának leválasztása a Hajó 3x50 A méréséről és átkötése a 7.2. ont szerinti új mérőhelyre.Az Építemdő 3 új árusító pavilon áramellátásnak kialakítása a Hajó mérésére (a szökőkút leválasztásával felszabaduló teljesítmény terhére) |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
|
A Buborék strand többlet teljesítmény igény miatt épített kábelre új áramváltós mérés telepítése, a strandi áramkörök átforgatásával az új szekrénybe |
3 000 |
810 |
3 000 |
810 |
|
A korábban létesített, már nem rendszerengedélyes szekrény átalakítása és alkalmassá tétele 3x125 A mérésére. |
400 |
108 |
400 |
108 |
|
Platán sstrandelőző pontokban részletezett munkákhoz szükséges tervezések és az építés utáni biztossági felülvizsgálatok elvégzése |
600 |
162 |
600 |
162 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
275 378 |
74 362 |
275 098 |
74 362 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
275 378 |
74 362 |
275 098 |
74 362 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
328 618 |
87 441 |
336 268 |
89 506 |
|
BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb) |
2 000 |
540 |
1 893 |
511 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
540 |
1 893 |
511 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések |
107 |
29 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
107 |
29 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
|
PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
- |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
|
BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Ovi számítógépek beszerzése |
400 |
108 |
450 |
120 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
400 |
108 |
450 |
120 |
|
Óvoda eszköz beszerzés (óvodai fektető ágyak 2 csoport részére, saválló konyhai asztal) |
1 100 |
297 |
1 050 |
285 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 100 |
297 |
1 050 |
285 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 500 |
405 |
1 500 |
405 |
|
BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT |
||||
|
100 |
27 |
100 |
27 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
100 |
27 |
100 |
27 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai beszerzések dr. Török S.Eü-i Kp. |
300 |
81 |
300 |
81 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 |
81 |
300 |
81 |
|
dr. Török S. Eü-i Kp. Beszerzései, ultrahang, röntgen készülék beszerzése |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
1 400 |
378 |
1 400 |
378 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 400 |
378 |
1 400 |
378 |
|
BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai beszerzések nyomtató beszerzése |
120 |
30 |
120 |
30 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
120 |
30 |
120 |
30 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
- |
- |
- |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
120 |
30 |
120 |
30 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
120 |
30 |
120 |
30 |
|
BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
- |
|
Eszköz beszerzések előadó asztal 4 db |
400 |
108 |
410 |
110 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 |
108 |
410 |
110 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
400 |
108 |
410 |
110 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
- |
- |
- |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
400 |
108 |
410 |
110 |
10. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|
|
Ügyelet támogatása |
- |
- |
|
Kultkikötő kulturális tevékenység támogatása |
20 000 |
20 000 |
|
Helyiérték Egyesület működési támogatása |
5 500 |
5 500 |
|
NEKA működési támogatás (1 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel) |
1 000 |
1 000 |
|
Tűzoltóság működési támogatása |
5 000 |
5 000 |
|
BBSC működési támogatása (2 m Ft 2022. évről áthúzódó tétel) |
16 000 |
16 000 |
|
BBSC bértámogatás (sportcsarnok üzemeltetés) |
24 310 |
24 310 |
|
BBSC támogatás (Urányi uszoda működtetés) |
18 000 |
|
|
Jankovich Közalapítvány támogatása a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa feladatellátás kapcsán |
600 |
|
|
Mozdulj Balaton |
130 |
130 |
|
Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása |
600 |
600 |
|
Működési célú támogatások |
- |
- |
|
Mosható pelenka támogatása |
1 000 |
1 000 |
|
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek: |
||
|
Polgármesteri keret |
1 000 |
1 000 |
|
Alpolgármesteri keret |
200 |
200 |
|
Civil szervezetek támogatása |
6 500 |
6 500 |
|
Ifjúságvédelmi alap |
300 |
300 |
|
Helyi védett épületek rekonstruciójának támogatására létrehozott alap |
2 000 |
2 000 |
|
Lakossági víz- és catorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek |
- |
570 |
|
Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása |
211 000 |
211 000 |
|
Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához 50 % tulajdonosi támogatás biztosítása |
12 500 |
- |
|
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre K511 |
307 040 |
313 710 |
|
Általános Iskola Árpád utcai épületének II. emeleti vizesblokk felújításához tulajdonosi támogatás biztosítása |
- |
20 200 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre K84 |
- |
20 200 |
11. melléklet a 17/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
Előirányzat Eredeti 2024. |
|
|---|---|---|
|
e Ft |
e Ft |
|
|
Cél megnevezése |
Összeg |
Összeg |
|
Előre nem látható, tervezhető események, valamint pályázati önrészek fedezetére |
21 226 |
5 154 |
|
Szőlőskislak Művelődési ház rekonstrukció (Miniszterelnökség pályázati forrás felhasználása) |
||
|
Járda-, útfelújítási program, önkormányzat fejlesztési tervében szereplő beruházásokhoz fedezet biztosítása |
||
|
TOP vízrendezés kivitelezés pályázati forrás felhasználása |
||
|
TOP_PLUSZ pályázati forrás |
475 255 |
475 255 |
|
Összesen: |
496 481 |
480 409 |