Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 19- 2024. 07. 20

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.19.

Somogyaszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 94 278 100 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 81 111 816 Ft költségvetési bevétellel,

b) 13 166 284Ft finanszírozási bevétellel,

c) 91 800 463 Ft költségvetési kiadással,

d) 1 477 637 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 1–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„1. A működési költségvetés bevételeit 75 611 816 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 39 236 401 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 30 921 274 Ft-ban,
c) működési bevételeket 139 141 Ft-ban.
2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 13 166 284 Ft-ban.
3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 5 500 000 Ft-ban.
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban.
5. A működési költségvetés kiadásait 76 127 053 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 32 741 660 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 5 211 921 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 25 127 074 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 909 000 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 6 659 761 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 4 159 253 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 450 000 Ft-ban, egyéb elvonásokat 773 916 Ft-ban, a tartalékot 500 000 Ft-ban határozza meg.
6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 477 637 Ft-ban.
7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 18 151 047 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 5 049 300 Ft-ban,
b) a felújításokat 13 101 747 Ft-ban.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2024.eredeti előirányzat

2024. módosított előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

37 802 730

39 236 401

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

36 172 003

37 333 536

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

1 630 727

1 902 865

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

5 000 000

5 000 000

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

5 000 000

5 000 000

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

29 111 171

30 921 274

1.

ebből -helyi adók

12 280 000

12 280 000

2.

-gépjárműadók

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

270 000

641 089

IV.

Működési bevételek

10 000

73 591

V.

Felhalmozási bevételek

0

500 000

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek

13 118 127

13 166 284

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

13 118 127

13 118 127

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

48 157

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

90 085 228

94 278 100

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

71 761 436

74 649 416

1.

Személyi juttatások

27 980 829

32 741 660

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

3 717 321

5 211 921

3.

Dologi kiadások

27 081 197

25 127 074

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 909 000

4 909 000

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

8 073 089

6 659 761

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

6 499 173

4 159 253

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

300 000

450 000

1.3

-tartalékok

500 000

500 000

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

16 894 312

18 151 047

1.

Beruházások

5 000 000

5 049 300

2.

Felújítások

11 894 312

13 101 747

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

1 429 480

1 477 637

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 429 480

1 477 637

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

90 085 228

94 278 100

1.

ebből-kötelező feladat

6

6

2.

önként vállalt feladat

5

5

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

11

11

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

9

9

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2
”