Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 28- 2024. 07. 29Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata)
2. § (1) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 9. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 11. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2024. július 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
1 601 600 Ft |
1 601 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
938 000 Ft |
938 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
351 560 Ft |
351 560 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
298 165 Ft |
298 165 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.4.A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
1.1 Összesen: |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
1.2 Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
Összesen: |
3 033 640 Ft |
3 033 640 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
1.3 Összesen: |
9 080 840 Ft |
9 080 840 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
|
Összesen: |
30 210 Ft |
30 210 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Elszámolásból származó bevételek |
4 560 Ft |
|
|
Összesen: |
4 560 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 891 953 Ft |
22 896 513 Ft |
2. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 510 903 |
11 510 903 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 080 840 |
9 080 840 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 210 |
30 210 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 560 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
12 679 000 |
12 679 000 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
12 679 000 |
12 679 000 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
35 570 953 |
35 575 513 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
18 499 000 |
18 499 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 025 000 |
1 025 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
3 040 000 |
3 040 000 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
25 000 |
25 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
150 000 |
150 000 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 242 |
679 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 853 085 |
2 511 955 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
29 |
Felhalmozási bevételek(=27+27) (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
30 |
Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök (B65) |
130 003 |
|
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=30) (B6) |
0 |
130 003 |
|
32 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+29+31+32) (B1-B7) |
67 764 280 |
68 557 150 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34+35) (B81) |
8 409 720 |
7 750 850 |
|
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) (33+36) |
76 174 000 |
76 308 000 |
|
38 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
76 174 000 |
76 308 000 |
3. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 681 000 |
12 681 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
500 000 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 479 000 |
5 479 000 |
|
5 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 043 000 |
7 842 000 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 000 |
510 000 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
|
11 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
12 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
13 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
400 000 |
600 000 |
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
31 000 |
31 000 |
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
135 000 |
|
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 225 000 |
3 125 000 |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
150 000 |
250 000 |
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
622 000 |
622 000 |
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 743 000 |
1 743 000 |
|
20 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 816 000 |
4 816 000 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
441 722 |
441 722 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 254 000 |
1 254 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
340 000 |
340 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
568 000 |
568 000 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
908 000 |
908 000 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 560 000 |
14 560 000 |
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 931 000 |
3 931 000 |
|
VI. |
Beruházások (=28+29) (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 950 000 |
6 950 000 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 877 000 |
1 877 000 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
75 275 722 |
75 409 722 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
898 278 |
898 278 |
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9) |
898 278 |
898 278 |
|
35 |
Összesen (33+34) (K1-K9) |
76 174 000 |
76 308 000 |
|
36 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
76 174 000 |
76 308 000 |
4. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
|
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 404 327 |
3 062 634 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 090 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 499 000 |
18 499 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 891 953 |
22 896 513 |
Közhatalmi bevételekből |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
12 679 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
8 409 720 |
7 750 850 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6) |
130 003 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
50 475 000 |
50 609 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
25 699 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
19 360 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
18 491 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 804 000 |
1 804 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
8 827 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 631 722 |
24 765 722 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
908 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 254 000 |
|||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
898 278 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
48 856 000 |
48 990 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
27 318 000 |
|
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
1 619 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-1 619 000 |
5. melléklet az 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Szalapa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
3 062 634 |
3 215 766 |
3 376 554 |
Felhalmozási bevételek |
7 200 000 |
7 560 000 |
7 938 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 090 000 |
4 294 500 |
4 509 225 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
18 499 000 |
19 423 950 |
20 395 148 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 896 513 |
24 041 339 |
25 243 406 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 679 000 |
13 312 950 |
13 978 598 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
7 750 850 |
8 138 393 |
8 545 312 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
130 003 |
136 503 |
143 328 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
50 609 000 |
53 139 450 |
55 796 423 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 699 000 |
26 983 950 |
28 333 148 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
19 360 000 |
20 328 000 |
21 344 400 |
Beruházási feladatok (K6) |
18 491 000 |
19 415 550 |
20 386 328 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 804 000 |
1 894 200 |
1 988 910 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 827 000 |
9 268 350 |
9 731 768 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 765 722 |
26 004 008 |
27 304 209 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
908 000 |
953 400 |
1 001 070 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 254 000 |
1 316 700 |
1 382 535 |
||||
|
Tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
898 278 |
943 192 |
990 351 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
48 990 000 |
51 439 500 |
54 011 475 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27 318 000 |
28 683 900 |
30 118 095 |
|
Működési hiány/többlet |
1 619 000 |
1 699 950 |
1 784 948 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-1 619 000 |
-1 699 950 |
-1 784 948 |