Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 22

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.21.

Kőszegszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 133 608 339 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 8 684 909 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 8 684 909 forint. Az általános tartalék 5 498 735 forint szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. A céltartalék összege 3 186 174,- Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 32 150 166 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 14 278 420 forint

b) a beruházások előirányzat: 17 871 746 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

62 371 610

62 371 610

62 371 610

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

23 564 695

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

15 095 137

7

Települési önkormányzatok szociális támogatása

4 350 262

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

4 119 296

9

0

10

B16

Egyéb működési célú tám. Áht-n belül

38 806 915

38 806 915

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre

0

0

0

12

B3

Közhatalmi bevételek

9 430 000

9 430 000

9 430 000

13

B34

Vagyoni típusú adók

2 350 000

14

-Magánszemélyek kommunális adója

2 300 000

15

-Telekadó

50 000

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

7 080 000

16

Értékesítési és forgalmi adók

7 080 000

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

7 000 000

18

- Idegenforgalmi adó

50 000

19

-Talajterhelési díj

0

-Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

20

Gépjárműadók

0

21

B4

Működési bevételek

946 561

946 561

946 561

22

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

23

Költségvetési bevételek összesen

72 748 171

72 748 171

72 748 171

24

B8

Finanszírozási bevételek

59 607 179

28 267 000

0

31 340 179

59 607 179

25

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

59 607 179

28 267 000

0

31 340 179

59 607 179

26

Maradvány igénybevétele

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

59 607 179

28 267 000

31 340 179

59 607 179

28

Államháztartáson belüli megelőlegzések

1 252 989

1 252 989

0

0

1 252 989

28

Finanszírozási bevételek összesen

60 860 168

29 519 989

0

31 340 179

60 860 168

29

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

133 608 339

102 268 160

0

31 340 179

133 608 339
”

2. melléklet az 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegszerdahely község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

49 726 945

49 726 945

49 726 945

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

6 835 764

6 835 764

6 835 764

6

K3

Dologi kiadások

26 101 613

26 101 613

26 101 613

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 350 262

4 350 262

4 350 262

8

K5

Egyéb működési kiadás

12 321 985

12 321 985

12 321 985

9

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

1 497 076

1 497 076

1 497 076

11

Ebből:

12

- LKÖH

694 676

13

- Óvoda-bölcsőde

500 000

- Laboratóriumi szolgálat

302 400

14

- Iskola étkeztetés

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

2 140 000

2 140 000

2 140 000

- egyéb vállalkozások

1 640 000

-orvosi ügyelet

-fogorvosi ügyelet

-volán

-civil keret

500 000

16

Tartalék

8 684 909

8 684 909

8 684 909

17

- Általános

5 498 735

5 498 735

5 498 735

18

- Céltartalék

3 186 174

3 186 174

3 186 174

19

K6

Beruházás

17 871 746

17 871 746

17 871 746

20

K7

Felújítás

14 278 420

14 278 420

14 278 420

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

23

Költségvetési kiadások

131 486 735

99 336 569

32 150 166

131 486 735

24

K9

Finanszírozási kiadás

2 121 604

2 121 604

2 121 604

25

Belföldi finanszírozási kiadás

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

2 121 604

2 121 604

2 121 604

27

Finanszírozási kiadások

2 121 604

2 121 604

2 121 604

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

133 608 339

101 458 173

32 150 166

133 608 339
”

3. melléklet az 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

23 564 695

23 564 695

2

Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.i alapjai

38 806 915

38 806 915

3

Felhalmozási célú támogatások

0

4

Közhatalmi bevételek

9 430 000

9 430 000

5

Működési bevételek

946 561

946 561

6

Felhalmozási bevétel

7

Finanszírozási bevétel

60 860 168

60 860 168

8

Személyi juttatás

49 726 945

49 726 945

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 835 764

6 835 764

10

Dologi kiadások

26 101 613

26 101 613

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 350 262

4 350 262

12

Elvonáaok és befizetések

0

0

13

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

1 497 076

1 497 076

14

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 140 000

2 140 000

15

Tartalék

8 684 909

8 684 909

16

Beruházás

17 871 746

17 871 746

17

Felújítás

14 278 420

14 278 420

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

19

Lakástámogatás

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

22

Finanszírozási kiadás

2 121 604

2 121 604

23

Összesen

133 608 339

0

0

133 608 339

133 608 339

0

0

133 608 339
”

4. melléklet az 5/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának2024. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

A

B

C

D

1

adatok Ft-ban

2

Nettó

Áfa

Bruttó

5

Felújítás

6

temető kerítés építési munkái

5 846 000

1 578 420

7 424 420

7

Felújítás Összesen

5 846 000

1 578 420

7 424 420

8

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

9

Sarokcsiszoló

21 969

5 931

27 900

10

Ütvefúró

44 087

11 903

55 990

11

Ágvágó

275 512

74 388

349 900

12

Fűkasza

267 638

72 262

339 900

13

Műanyag szekrény

17 874

4 826

22 700

14

Rabaud Xylochip TCH100 aprítógép

2 990 000

807 300

3 797 300

15

Ágdaráló kiegészítő alkatrészei

410 000

110 700

520 700

14

BeruházásÖsszesen:

4 027 080

1 087 310

5 114 390

Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

9 873 080

2 665 730

12 538 810
”