Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 05

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 05

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, a Képviselő-testület irányítása alatt működő gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek:

a) Péceli Polgármesteri Hivatal

b) Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

c) Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

d) Péceli Napsugár Bölcsőde

e) Pécel Város Óvodái.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését

a)² 4.255.646.888 Ft költségvetési kiadással

b)³ 2.450.111.452 Ft költségvetési bevétellel

c) 1.775.535.436 Ft költségvetési egyenleggel,

ebből 1.775.535.436 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2)⁴ Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány (1.733.610.393 Ft) felhasználásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésből (41.925.043 Ft) történik.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. melléklet részletezi.

6. § A Péceli Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait az 5. melléklet mutatja be.

8. § A Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Péceli Napsugár Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

10. § Pécel Város Óvodái bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 8. melléklet rögzíti.

11. § Az Önkormányzat tartalékainak részletezését a 9. melléklete mutatja be.

12. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 10. melléklet szerint kerül bemutatásra.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatásokat a 12. melléklete mutatja be.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

17. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 15. melléklet részletezi.

18. § Az Önkormányzat összesített működési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet rögzíti.

19. § Az Önkormányzat összesített beruházási (felhalmozási) bevételeit és kiadásait a 17. melléklet állapítja meg.

20. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását a 19. melléklet állapítja meg.

22. § Az Önkormányzat 2024. évi tervezett fejlesztéseit, beruházásait, felújításait a 20. melléklet részletezi.

23. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató adatokat a 21. melléklet tartalmazza.

24. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet részletezi.

25. § Az Önkormányzat 2024. évi kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

4. A gazdálkodás rendje

26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozási előirányzat túlteljesítése és az előirányzat közötti különbség a nyújtott önkormányzati finanszírozás összegét csökkenti.

(7) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(8) A (7) bekezdés szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és azt a következő évben a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

27. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) kiküldetési kiadások,

c) reprezentációs jellegű kiadások,

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázati kiadások során felmerülő banki átutalással nem teljesíthető kiadások.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

28. § (1) A Péceli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. január 1. napjától 2024. február 29. napjáig 67.000 Ft, 2024. március 1. napjától 2024. december 31. napjáig 79.000 Ft.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

29. § (1) A polgármester, az alpolgármester, a Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők, az Önkormányzat által foglalkoztatottak, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatása nettó 300.000 forint/fő.

(2) A Péceli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők, ruházati költségtérítése bruttó 50.000 forint/fő, a kinevezett anyakönyvvezető esetén bruttó 100.000 Ft/fő.

(3)⁵ A (2) bekezdés hatálya nem terjed ki a közterület-felügyelői feladatokat ellátó személyekre.

(4) Az Önkormányzat által fenntartott Pécel Város Óvodái intézményben foglalkoztatott óvodapedagógusokat óvodapedagógusi pótlék illeti meg, melynek mértéke bruttó 50.000 Ft/hó/fő.

30. § A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester

jogosult az engedélyt megadni.

31. § (1) Az Önkormányzat támogatásban részesíti a gyermeke óvodáztatásával kapcsolatban azon péceli lakóhelyű vagy tartózkodási helyű gyermek szülőjét vagy törvényes képviselőjét (a továbbiakban együttesen: szülő), aki a 2023/2024. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermeke felvételét kérte a Pécel Város Óvodái intézménybe (a továbbiakban: PVO), azonban gyermeke felvétele férőhely hiányában elutasításra került, és a szülő gyermeke felvételt nyert a 2023/2024. nevelési évre a PVO-n kívüli óvodába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás (a továbbiakban: óvodáztatási támogatás) összege gyermekenként havonta 10.000 Ft. A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(3) Az óvodáztatási támogatásra a szülő – az e rendelet szerinti feltételek megléte esetén - kérelem benyújtása alapján jogosult. A kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a polgármester állítja össze.

(4) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság legfeljebb egy nevelési évre illeti meg a szülőt. Az óvodáztatási támogatás újabb nevelési évre is igényelhető, újabb kérelem benyújtása alapján, amennyiben az óvodáztatási támogatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll és az óvodáztatási támogatás e rendelet szerinti feltételei teljesültek. Az óvodáztatási támogatás csak azokra a hónapokra illeti meg a szülőt, mely hónapok teljes időtartama alatt rendelkezik a gyermek a PVO-n kívüli óvodában óvodai jogviszonnyal.

(5) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2024. január 15. és 2024. január 31. napja között, valamint 2024. szeptember 1. és 2024. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az intézményvezető által aláírt igazolás (a továbbiakban: igazolás) eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(5a)⁶ A 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodáztatási támogatásra való jogosultság, valamint az óvodáztatási támogatás folyósításának további feltétele, hogy a szülő írásban vállalja, hogy 2025. január 15. és 2025. január 31. napja között, valamint 2025. szeptember 1. és 2025. szeptember 15. napja között postai úton vagy személyesen benyújtja az Önkormányzathoz a gyermekének a PVO-n kívüli óvodában fennálló óvodai jogviszonyáról szóló, az igazgató által aláírt igazolás eredeti példányát papír alapon. A szülő által benyújtott igazolást az Önkormányzat az óvodáztatási támogatással való elszámolásnak tekinti.

(6)⁷ Az óvodáztatási támogatás összege a szülőt a kérelem Péceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) való hiánytalan beérkezését követő hónap első napjától illeti meg. A kérelmet egy eredeti példányban papír alapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Hivatalhoz. A kérelmet mindkét, a gyermek felett felügyeleti joggal rendelkező szülőnek alá kell írnia, és a kérelemben meg kell jelölniük, mely szülővel kerül megkötésre a támogatási szerződés és mely bankszámlaszámra kérik az óvodáztatási támogatás utalását, vagy bankszámla hiányában mely címre kérik az óvodáztatási támogatás összegének kifizetését. A kérelemhez csatolni kell a gyermek óvodai jogviszonyának a PVO-n kívüli óvodában való fennállását vagy 2023. szeptember 1. napjától, a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó kérelem esetén 2024. szeptember 1. napjától való fennállását igazoló, az igazgató által kiállított igazolás eredeti példányát papír alapon.

(7) Amennyiben az e rendelet szerinti feltételeknek a kérelem megfelel, a polgármester dönt az óvodáztatási támogatás biztosításáról és az Önkormányzat a szülővel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a polgármester írja alá, az e rendelet rendelkezései szerinti tartalommal.

(8) Az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utalja át a kérelemben és a támogatási szerződésben a szülő által megjelölt bankszámlaszámra. Bankszámlaszám hiányában az óvodáztatási támogatás összege postai úton kerül a támogatott szülő részére kifizetésre.

(9) Amennyiben a szülő az (5) bekezdés szerinti igazolást 2024. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(9a)⁸ Amennyiben a szülő az (5a) bekezdés szerinti igazolást 2025. január 31. napjáig nem nyújtja be a Hivatalhoz, az óvodáztatási támogatás folyósítása, kifizetése felfüggesztésre kerül.

(10)⁹ Amennyiben az (5) bekezdés vagy az (5a) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem nyújtja be a Hivatalhoz, úgy az Önkormányzat a támogatási szerződést felmondja, melyről írásban értesíti a támogatott szülőt.

(11)¹⁰ Amennyiben az (5) bekezdés vagy az (5a) bekezdés szerinti igazolást a szülő az Önkormányzat írásos felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül benyújtja, úgy az óvodáztatási támogatás folyósításának, kifizetésének a felfüggesztése megszűnik, és az óvodáztatási támogatás felfüggesztés idejére eső összege, a felfüggesztés megszűnését követő hónap 10. napjáig folyósításra, kifizetésre kerül.

(12) Amennyiben megszűnik vagy megszüntetésre kerül a támogatott szülő gyermekének az óvodai jogviszonya a PVO-n kívüli óvodában, úgy a támogatott szülő az óvodai jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 8 napon belül köteles ezt írásban jelezni az Önkormányzatnak.

(13) A szülő köteles az óvodáztatási támogatás összegét az Önkormányzat részére visszafizetni, amennyiben a gyermeknek a PVO-n kívüli óvodában lévő óvodai jogviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, de ezt nem jelezte a (12) bekezdés szerinti módon és időben az Önkormányzat részére. A visszafizetési kötelezettség az azon hónapokra kifizetett óvodáztatási támogatásokra vonatkozik, amelyek esetében a gyermek nem rendelkezett óvodai jogviszonnyal a PVO-n kívüli óvodában. A szülő a visszafizetési kötelezettségét az Önkormányzat bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt, visszafizetésre kötelező írásos felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

(14) Amennyiben a szülő az óvodáztatási támogatást jogosulatlanul vette igénybe, úgy az Önkormányzat nevében a polgármester a támogatási szerződést írásban felmondja. A jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatást a szülő köteles visszafizetni, az Önkormányzat nevében a polgármester által aláírt felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül. A szülő a jogosulatlanul felvett óvodáztatási támogatás összege után az Áht. 53/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 98. §-a szerinti ügyleti kamatot, késedelmes visszafizetés esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére.

(15) Az óvodáztatási támogatás visszakövetelésével, az ügyleti kamat és a késedelmi kamat megállapításával kapcsolatos intézkedéseket az Önkormányzat nevében a polgármester köteles megtenni.

32. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik. A beruházási és felhalmozási kiadásokra kötelezettségvállalás kizárólag csak abban az esetben teljesíthető, ha az ingatlanértékesítésből tervezett, a kötelezettségvállalás mértékével megegyező felhalmozási bevétel a kötelezettségvállalás időpontjában rendelkezésre áll vagy legkésőbb a kötelezettségvállalástól számított 60 napon belül teljesül. Ezen átmeneti időszak alatt a bevétel megelőlegezése érdekében egyedi képviselő-testületi határozattal likviditási hitel igénybe vehető.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról. Kivétel ez alól az ingatlan-beruházás és -felújítás.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

33. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője, Önkormányzat esetében pedig a polgármester köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

34. § Az Önkormányzat beszerzéseiről, közbeszerzéseiről - értékhatártól függetlenül - a polgármester dönt, a Pécel Város Önkormányzatának beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezéseinek betartásával.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

35. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról - az Áht. 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester dönt, a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

36. § (1)¹¹ A 35. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően, legkésőbb a 37. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2)¹² A 35. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

37. § (1) Ha az Önkormányzat év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) A Péceli Polgármesteri Hivatal, valamint a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A gazdálkodás szabályai

38. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

39. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

40. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

41. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (az adó- és pénzügyi irodavezető ellenjegyzésével) az ideiglenesen szabad pénzeszközök rövid távú – 12 hónapnál nem hosszabb időtartamú – hasznosítására (betéti elhelyezésére vagy állampapír vásárlására), a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

42. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás - kivéve az alapítványi forrásokat - végleges átvételéről 2 millió forint értékhatár alatt a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosítása keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Ingó vagy ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes megszerzése esetén a Pécel Város Önkormányzata vagyonáról és az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdésének és a 13. § (9) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

43. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

44. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2024. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként

adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B E V É T E L E K
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252			1 225 937 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889			366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	504 609 548			504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495			308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320			45 814 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000			57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000			57 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000			974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000			959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000			249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000			710 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek	174 439 397		3 500 000	177 939 397	174 439 397		3 500 000	177 939 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000		2 000 000	9 000 000	7 000 000		2 000 000	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		1 500 000	11 500 000	10 000 000		1 500 000	11 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000			52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000			69 500 000	69 500 000			69 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397			30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803		44 034 803		44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000			1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 412 674 711	44 034 803	3 500 000	2 460 209 514	2 432 576 649	44 034 803	3 500 000	2 480 111 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 684 800 000		4 000 000	1 688 800 000	1 729 610 393		4 000 000	1 733 610 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 726 325 043		4 000 000	1 730 325 043	1 771 535 436		4 000 000	1 775 535 436
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 138 999 754	44 034 803	7 500 000	4 190 534 557	4 204 112 085	44 034 803	7 500 000	4 255 646 888



									adatok forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K I A D Á S O K
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 239 197 435	528 141 357	507 150 921	3 274 489 713	2 257 995 928	198 114 357	507 150 921	2 963 261 206
1.1.	Személyi juttatások	789 594 222	40 838 763	372 158 098	1 202 591 083	789 592 128	40 838 763	372 158 098	1 202 588 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 244 236	5 534 039	50 203 176	162 981 451	107 166 235	5 534 039	50 203 176	162 903 450
1.3.	Dologi kiadások	938 058 445	33 139 836	84 789 647	1 055 987 928	956 351 985	33 139 836	84 789 647	1 074 281 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		835 687 313	399 885 580	113 601 719		513 487 299
1.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.9	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					2 000 000			2 000 000
1.10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.12	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.13	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	37 379 698	98 601 719		135 981 417
1.14	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	360 505 882	15 000 000		375 505 882
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589	789 165 744	6 985 000	823 011 333	25 770 113	1 162 050 134	6 985 000	1 194 805 247
2.1.	Beruházások	26 860 589	388 700 638	6 985 000	422 546 227	25 770 113	223 630 958	6 985 000	256 386 071
2.3.	Felújítások		400 465 106		400 465 106		122 122 496		122 122 496
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						816 296 680		816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028		21 174 952		21 174 952
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028		13 922 564		13 922 564
3.2.	Céltartalék						7 252 388		7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 266 058 024	1 334 335 129	514 135 921	4 114 529 074	2 283 766 041	1 381 339 443	514 135 921	4 179 241 405
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440			34 480 440	34 480 440			34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043			41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 005 483			76 005 483	76 405 483			76 405 483
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 342 063 507	1 334 335 129	514 135 921	4 190 534 557	2 360 171 524	1 381 339 443	514 135 921	4 255 646 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
									adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	146 616 687	-1 290 300 326	-510 635 921	-1 654 319 560	148 810 608	-1 337 304 640	-510 635 921	-1 699 129 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 650 319 560		4 000 000	1 654 319 560	1 695 129 953		4 000 000	1 699 129 953

2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Önkormányzata
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	4
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 207 235 314			1 207 235 314	1 225 937 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889			366 657 889	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704			496 160 704	504 609 548
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445			305 795 445	308 855 495
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276			38 621 276	45 814 320
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000			57 000 000	57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000			57 000 000	57 000 000
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000			974 000 000	974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000			959 000 000	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000			249 000 000	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000			710 000 000	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000	15 000 000
5.	Működési bevételek	160 439 397			160 439 397	160 439 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000			52 000 000	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	60 000 000			60 000 000	60 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397			30 789 397	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		44 034 803		44 034 803	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 398 674 711	44 034 803		2 442 709 514	2 462 611 452
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 680 000 000			1 680 000 000	1 723 757 893
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 525 043			41 525 043	41 925 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 525 043			41 525 043	41 925 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.2.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 721 525 043			1 721 525 043	1 765 682 936
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 120 199 754	44 034 803		4 164 234 557	4 228 294 388


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 331 404 313	485 097 998		1 816 502 311	1 502 084 318
1.1.	Személyi juttatások	99 146 496	6 888 888		106 035 384	109 435 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 725 559	940 555		13 666 114	14 108 114
1.3.	Dologi kiadások	815 231 726	28 639 836		843 871 562	860 880 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	399 300 532	443 628 719		842 929 251	507 660 313
	- Elvonások és befizetések kiadásai	37 379 698	428 628 719		466 008 417	135 981 417
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	361 920 834	15 000 000		369 678 896	369 678 896
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					2 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		789 165 744		789 165 744	1 162 050 134
2.1.	Beruházások		388 700 638		388 700 638	223 630 958
2.2.	Felújítások		400 465 106		400 465 106	122 122 496
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					816 296 680
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		17 028 028		17 028 028	21 174 952
3.1.	Általános tartalék		17 028 028		17 028 028	13 922 564
3.2.	Céltartalék					7 252 388
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 331 404 313	1 291 291 770		2 622 696 083	2 685 309 404
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 480 440		34 480 440	34 480 440
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	957 378 754	43 043 359	506 635 921	1 507 058 034	1 508 504 544
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043			41 525 043	41 925 043
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 378 754	77 523 799	506 635 921	1 541 538 474	1 542 984 984
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 288 783 067	1 368 815 569	506 635 921	4 164 234 557	4 228 294 388

3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁵

					adatok forintban
	Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítása alatt működő költségvetési szervek összesen
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
3.	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 000 000	6 500 000	6 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	9 500 000			9 500 000	9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 000 000		3 500 000	17 500 000	17 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	4 800 000		4 000 000	8 800 000	9 852 500
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	915 853 711	43 043 359	506 635 921	1 465 532 991	1 466 579 501
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	920 653 711	43 043 359	510 635 921	1 474 332 991	1 476 432 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001


					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	907 793 122	43 043 359	507 150 921	1 457 987 402	1 461 176 888
1.1.	Személyi juttatások	690 447 726	33 949 875	372 158 098	1 096 555 699	1 093 153 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 518 677	4 593 484	50 203 176	149 315 337	148 795 336
1.3.	Dologi kiadások	122 826 719	4 500 000	84 789 647	212 116 366	213 400 961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986
1.6.	Tarlékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
2.1.	Beruházások	26 860 589		6 985 000	33 845 589	32 755 113
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 653 711	43 043 359	514 135 921	1 491 832 991	1 493 932 001

4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Polgármesteri Hivatal
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek			3 500 000	3 500 000	3 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele			4 000 000	4 000 000	4 337 437
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		43 043 359	506 635 921	549 679 280	549 679 280
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás		43 043 359	506 635 921	549 679 280	549 679 280
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	510 635 921	553 679 280	554 016 717
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai		43 043 359	507 150 921	550 194 280	550 531 717
1.1.	Személyi juttatások		33 949 875	372 158 098	406 107 973	407 005 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 593 484	50 203 176	54 796 660	54 796 659
1.3.	Dologi kiadások		4 500 000	84 789 647	89 289 647	88 729 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások			6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 043 359	514 135 921	557 179 280	557 516 717

5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

					adatok forintban
	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
	Összes bevétel, kiadás
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felh. célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	4 500 000			4 500 000	4 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 500 000			4 500 000	4 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	800 000			800 000	951 314
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	75 738 175			75 738 175	75 738 175
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	75 738 175			75 738 175	75 738 175
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 538 175			76 538 175	76 689 489
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175	81 189 489

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat				Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	77 609 175			77 609 175	77 760 489
1.1.	Személyi juttatások	34 199 030			34 199 030	34 199 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 704 624			4 704 624	4 704 624
1.3.	Dologi kiadások	38 705 521			38 705 521	38 856 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.1.	Beruházások	3 429 000			3 429 000	3 429 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 038 175			81 038 175	81 189 489
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 038 175			81 038 175	81 189 489

6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000			2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000			2 500 000	2 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 162 944
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	88 611 914			88 611 914	89 658 424
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	88 611 914			88 611 914	89 658 424
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 611 914			90 611 914	91 821 368
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	91 397 414			91 397 414	93 697 344
1.1.	Személyi juttatások	67 452 331			67 452 331	63 152 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 556			9 490 556	8 970 556
1.3.	Dologi kiadások	14 454 527			14 454 527	15 747 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások					5 826 986
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 714 500			1 714 500	624 024
2.1.	Beruházások	1 714 500			1 714 500	624 024
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 111 914			93 111 914	94 321 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 111 914			93 111 914	94 321 368

7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

					adatok forintban
Megnevezés	Péceli Napsugár Bölcsőde
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek	7 000 000			7 000 000	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000			7 000 000	7 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 000 000			7 000 000	7 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele					82 148
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	171 224 632			171 224 632	171 224 632
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	171 224 632			171 224 632	171 224 632
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	171 224 632			171 224 632	171 306 780
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 224 632			178 224 632	178 306 780

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	174 033 632			174 033 632	174 115 780
1.1.	Személyi juttatások	136 646 869			136 646 869	136 646 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 619 063			18 619 063	18 619 063
1.3.	Dologi kiadások	18 767 700			18 767 700	18 849 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 191 000			4 191 000	4 191 000
2.1.	Beruházások	4 191 000			4 191 000	4 191 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 224 632			178 224 632	178 306 780
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 224 632			178 224 632	178 306 780

8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

					adatok forintban
Megnevezés	Pécel Város Óvodái
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele	2 000 000			2 000 000	2 318 657
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	580 278 990			580 278 990	580 278 990
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás	580 278 990			580 278 990	580 278 990
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647

					adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			Eredeti ei.	Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai	564 752 901			564 752 901	565 071 558
1.1.	Személyi juttatások	452 149 496			452 149 496	452 149 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 704 434			61 704 434	61 704 434
1.3.	Dologi kiadások	50 898 971			50 898 971	51 217 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalékok
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	17 526 089			17 526 089	17 526 089
2.1.	Beruházások	17 526 089			17 526 089	17 526 089
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 278 990			582 278 990	582 597 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 278 990			582 278 990	582 597 647

9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

Pécel Város Önkormányzata 2024. évi tartalékainak részletezése
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	megjegyzés
1.	Céltartalék	0	7 252 388
	- ebből vis maior önrész	0	0
	- ebből városi rendezvények	0	0
		0	0
2.	Polgármesteri keret	0	0
3.	Általános tartalék	17 028 028	13 922 564
4.	Fejlesztési céltartalék	0	0
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	0	0
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	0
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	0
	Tartalékok összesen:	17 028 028	21 174 952

10. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
												adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2030.12.31	60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	-	-	-	-
2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		60 120 276	56 210 194	52 300 112	48 390 030	44 479 948	40 569 866	34 327 714	-	-	-	-

11. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások
				adatok forintban
Sorszám	Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti ei.
1	2	3	4	5
1.	Pécel Kft. támogatása	294 711 712		294 711 712
2.	Volánbusz Zrt. költségtérítési támogatása	15 611 388		15 611 388
3.	Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatáshoz hozzájárulás	1 934 734		1 934 734
4.	Magyarok Nagyasszonya Egyházközség támogatása	500 000		500 000
5.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bérleti díj támogatása	2 903 000		2 903 000
6.	Helyi járat veszteség kompenzáció	36 000 000		36 000 000
7.	Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyú projekt költségvetési fedezet biztosítása		15 000 000	15 000 000
8.	Ray-Med Kft. működési támogatása	1 300 000		1 300 000
9.	Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
10.	Nem Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodába felvételt nyert óvodaköteles korú, péceli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülei/törvényes képviselői részére támogatás	3 960 000		3 960 000
11.	Péceli Spartacus SE támogatása	2 000 000		2 000 000


	ÖSSZESEN:	361 920 834	15 000 000	376 920 834

12. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi közvetett támogatásai

				adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
1.	Pécel Város Önkormányzata és a Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek egyéb sajátos bevételeiből	0	0	0	0
1.1	ebből: ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0
1.2	ebből: lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
1.3	ebből: a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0
1.4	ebből: egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0
2.	Pécel Város Önkormányzata bevételeiből	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440
2.1	Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
2.2	Építményadó	7 744 800	972 840	0	8 717 640
2.3	Telekadó	0	0	0	0
2.4	Magánszemély kommunális adója		1 144 800	0	1 144 800
2.5	Késedelmi pótlék		50 000	0	50 000
3.	Átengedett központi adóból	0	0	0	0
3.1	Gépjárműadó				0
4.	Összesen:	7 744 800	2 167 640	0	9 912 440

13. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2024. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat		Összesen	megjegyzés
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	megjegyzés
1.	Rendszeres települési támogatások	0	1 900 000	1 900 000
1.1	Települési adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
1.2	Települési ápoláshoz kapcsolódó rendszeres támogatás	0	0	0
1.3	Lakhatási települési rendszeres támogatás	0	1 900 000	1 900 000
1.4	Családi napközi támogatás	0	0	0
1.5	Kamatmentes kölcsön	0	0	0
2.	Nem rendszeres települési támogatások	5 000 000	3 100 000	8 100 000
2.1	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000
2.2	Köztemetés	1 000 000	0	1 000 000
2.3	Egészségügyi települési támogatás	0	100 000	100 000
2.4	Létfenntartási települési támogatás	0	2 500 000	2 500 000
2.5	Temetési települési támogatás	0	500 000	500 000
2.6	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0
2.7	Téli rezsicsökkentés támogatása	0	0	0
3.	Támogatások összesen:	5 000 000	5 000 000	10 000 000

14. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete 2024-ben
		2024.01.01 - 2024.02.29.				2024.03.01 - 2024.04.30.				2024.05.01 - 2024.12.31.
Sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely	létszám (fő)	teljes munkaidős (fő)	részmunka- idős (fő)	álláshely
1.	Pécel Város Önkormányzata	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	- polgármester, alpolgármester	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- védőnők	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	- egészségügyi szolgálati jogviszony	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Péceli Polgármesteri Hivatal	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	ebből: - köztisztviselő	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- közfoglalkoztatott	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3.	Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	5,00	1,00	5,75	6,00	5,00	1,00	5,75
4.	Pécel Város Óvodái	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00	68,00	66,00	2,00	67,00
4/a.	Székhelyintézmény	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50	30,00	29,00	1,00	29,50
4/b.	Szivárvány Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
4/c.	Gesztenyés Tagóvoda (tagintézmény)	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50	19,00	18,00	1,00	18,50
	ebből - munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Péceli Napsugár Bölcsőde	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00
6.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50	11,00	10,00	1,00	10,50
	ebből: - közalkalmazott	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	- munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50
	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Összesen:	155,00	152,00	3,00	153,50	156,00	152,00	4,00	154,25	156,00	152,00	4,00	154,25

15. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektekről


EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00034
			adatok forintban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	260 186 802	0	0	260 186 802
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	260 186 802	0	0	260 186 802
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	260 186 802	0	0	260 186 802

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00009
			adatok forintban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	37 167 650	0	0	37 167 650
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	71 260 716	0	0	71 260 716
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
				0
Források összesen:	108 428 366	0	0	108 428 366

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	9 221 216	0	0	9 221 216
Beruházások, beszerzések	99 207 150	0	0	99 207 150
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	108 428 366	0	0	108 428 366

EU-s projekt neve, azonosítója: Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00058
			adatok forintban
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	232 315 576	0	0	232 315 576
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	232 315 576	0	0	232 315 576
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	232 315 576	0	0	232 315 576

16. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²³

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 207 235 314	1 225 937 252	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 202 588 989
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 000 000	57 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	162 903 450
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 281 468
4.	Közhatalmi bevételek	974 000 000	974 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	835 687 313	513 487 299
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	17 028 028	21 174 952
7.	Egyéb működési bevételek	177 939 397	177 939 397
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 416 174 711	2 434 876 649	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 284 275 803	2 984 436 158
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 730 325 043	1 775 535 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 688 800 000	1 733 610 393	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	41 525 043	41 925 043	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Egyéb finanszírozási kiadások	41 525 043	41 925 043
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 730 325 043	1 775 535 436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	41 525 043	41 925 043
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 146 499 754	4 210 412 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 325 800 846	3 026 361 201
24.	Költségvetési hiány:	868 101 092	549 559 509	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	820 698 908	1 184 050 884

17. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁴

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	422 546 227	256 386 071
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	44 034 803	44 034 803	Felújítások	400 465 106	122 122 496
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		816 296 680
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	44 034 803	45 234 803	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	823 011 333	1 194 805 247
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	34 480 440	34 480 440
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	34 480 440	34 480 440
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 034 803	45 234 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	857 491 773	1 229 285 687
27.	Költségvetési hiány:	778 976 530	1 149 570 444	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	813 456 970	1 184 050 884	Tárgyévi többlet:	-	-

18. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁵

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
														adatok forintban
Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	105 310 464	98 245 211	139 913 584	98 279 996	96 263 310	98 268 833	98 436 882	97 810 491	102 181 156	97 075 775	97 075 775	97 075 775	1 225 937 252
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 858 461	4 369 800	3 443 100	4 287 720	13 818 144	4 733 357	3 657 968	3 697 962	3 697 962	3 478 509	3 478 509	3 478 508	57 000 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5	Közhatalmi bevételek	7 937 769	25 317 915	395 824 491	51 757 021	91 158 437	-53 968 739	39 064 339	508 000	377 903 195			38 497 572	974 000 000
6	Működési bevételek	11 257 721	8 350 499	8 794 698	11 003 461	8 639 201	4 032 367	8 510 086	4 903 634	6 198 006	35 416 575	35 416 575	35 416 574	177 939 397
7	Felhalmozási bevételek	120 773	140 772	140 773	204 959	80 773	80 773	80 773	18 576	96 521	43 070 110			44 034 803
8	Működési célú átvett pénzeszközök
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 200 000								1 200 000
10	Finanszírozási bevételek					1 723 861 386	9 749 007						41 925 043	1 775 535 436
11	Bevételek összesen:	129 485 188	136 424 197	548 116 646	165 533 157	1 935 021 251	62 895 598	149 750 048	106 938 663	490 076 840	179 040 969	135 970 859	216 393 472	4 255 646 888
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	74 868 753	78 731 308	92 695 346	121 164 102	85 258 643	86 010 054	106 502 562	80 991 705	89 638 538	128 909 326	128 909 326	128 909 326	1 202 588 989
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 959 119	10 184 553	13 394 449	22 768 681	10 701 550	10 678 742	16 946 832	10 377 141	11 416 850	14 825 178	14 825 178	14 825 177	162 903 450
15	Dologi kiadások	72 008 262	87 409 112	86 860 592	79 622 495	75 651 061	87 429 978	106 308 085	37 917 993	48 042 145	131 010 582	131 010 582	131 010 581	1 074 281 468
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	664 300	822 960	1 167 300	1 028 000	473 100	378 600	1 277 400	694 800	1 009 800	827 913	827 913	827 914	10 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	25 359 464	23 944 276	29 657 217	84 885 366	30 182 767	35 667 767	37 001 631	42 181 641	49 792 493	51 604 892	51 604 892	51 604 893	513 487 299
18	Tartalékok											21 174 952		21 174 952
19	Beruházások	154 700	423 600	251 770	555 720	496 680	1 098 593	2 354 148	882 878	1 393 065			248 774 917	256 386 071
20	Felújítások		770 231	911 500		10 426 175	349 250		33 602 307	34 328 747		41 734 286		122 122 496
21	Egyéb felhalmozási kiadások	8 620 110			8 620 110			8 620 110	328 027 000	488 269 680	8 620 110			850 777 120
22	Finanszírozási kiadások					103 493	53 360						41 768 190	41 925 043
23	Kiadások összesen:	193 634 708	202 286 040	224 938 174	318 644 474	213 293 469	221 666 344	279 010 768	534 675 465	723 891 318	335 798 001	390 087 129	617 720 998	4 255 646 888
24	Egyenleg	-64 149 520	-65 861 843	323 178 472	-153 111 317	1 721 727 782	-158 770 746	-129 260 720	-427 736 802	-233 814 478	-156 757 032	-254 116 270	-401 327 526

19. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
				adatok forintban
			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	366 657 889
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	241 658 405
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	75 236 284
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	49 763 200
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	0
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	366 657 889
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	304 616 400
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	121 164 000
		(a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	425 780 400
	2		Óvodaműködtetési támogatás	70 380 304
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	496 160 704
III.	2		Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	24 561 296
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	23 250 850
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 951 780
		d)	Szociális segítés	25 000
		e)	Házi segítségnyújtás	7 230 000
		f)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		g)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		h)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		i)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		j)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		k)	Családi bölcsőde	0
		l)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		m)	Támogató szolgáltatás	0
		n)	Közösségi alapellátások	0
		o)	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 457 630
	4	a)	Települési önkormányzat által biztosított szociális szakosított ellátások	0
	5	aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	71 096 800
		ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	38 713 057
		b)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	141 816
			Gyermekétkeztetés támogatása	109 951 673
	6	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 233 700
		b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatása	24 591 146
			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	138 824 846
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	305 795 445
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közműv. támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	38 621 276
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	38 621 276
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	38 621 276

20. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások célonként
			adatok forintban
Sorszám	Beruházás megnevezése	Pályázati forrásból finanszírozott rész	Saját forrásból finanszírozott rész	Eredeti ei.
	1	2	3	4
1.	Újtelepi út kisajátítása		2 500 000	2 500 000
2.	Fáy-tanya út kisajátítása		26 000 000	26 000 000
3.	02/246 és 02/277 hrsz.-ú ingatlanból összesen ~ 800 m2 kisajátítása (Bartoshegy)		8 000 000	8 000 000
4.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	71 260 716	37 167 650	108 428 366
5.	Péceli Polgármesteri Hivatal kivitelezési munkálatait követő felújítási feladatok		10 986 164	10 986 164
6.	Élhető települések (csapadékvíz elvezetés II.)	260 186 802		260 186 802
7.	Pécel, Rákóczi út út és járda felújítása	232 315 576		232 315 576
8.	Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata és intézkedések megtétele		3 000 000	3 000 000
10.	Önkormányzati lakások felújítási munkái		13 000 000	13 000 000
11.	Egyéb települési beruházás		5 000 000	5 000 000
12.	Konténeróvoda kivitelezése		79 013 836	79 013 836
13.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		3 000 000	3 000 000
14.	Pécel város földútjainak közlekedésbiztonsági intézkedése		5 000 000	5 000 000
16.	Péceli Napsugár Bölcsőde felújítási munkálatai II. ütem		1 000 000	1 000 000
17.	Pécel Város Óvodái felújítási munkálatai		10 000 000	10 000 000
18.	Péceli Polgármesteri Hivatal előtti lépcső és parkoló javítása		6 000 000	6 000 000
19.	Lázár Ervin Város Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház felújítási munkálatai		3 000 000	3 000 000
20.	Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében ablakok cseréje		1 000 000	1 000 000
21.	Péceli Polgármesteri Hivatal I. épület lift kötélsodrony cseréje		4 000 000	4 000 000
22.	Pécel Város Óvodái Székhelyóvoda villamos hálózat átalakítása		5 000 000	5 000 000
23.	Járda felújítás		2 000 000	2 000 000
25.	Péceli Polgármesteri Hivatal II. épület kamerarendszer bővítése		735 000	735 000




	ÖSSZESEN:	563 763 094	225 402 650	789 165 744

21. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022-2024. évi összevont bevételeiről és kiadásairól

B E V É T E L E K
				adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 097 925 133	1 186 890 417	1 207 235 314
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 902 108	410 352 708	366 657 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 368 258	377 314 614	496 160 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 901 181	293 708 842	305 795 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 967 780	45 258 006	38 621 276
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	125 458 245
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	32 327 561
1.7.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		60 256 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	130 035 884	51 122 209	57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 035 884	51 122 209	57 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	485 505 354	250 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	485 505 354	250 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	615 794 366	1 049 111 915	974 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	579 979 958	1 003 781 204	959 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	177 317 970	245 710 760	249 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	402 661 988	758 070 444	710 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 814 408	45 330 711	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	188 730 628	196 127 730	177 939 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 620
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 874 346	3 406 797	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 553 600	15 825 077	11 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 596 889	60 503 448	52 000 000
5.5.	Ellátási díjak	54 871 986	64 026 871	69 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 369 066	26 434 128	30 789 397
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	118 567	1 712 919	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 332 554	24 218 490	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	110 277 924	44 354 376	44 034 803
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	110 277 924	44 314 281	44 034 803
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 095
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 628 269 289	2 777 606 647	2 460 209 514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	237 784 423
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	237 784 423
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 913 783 869	1 490 022 559	1 688 800 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 913 783 869	1 490 022 559	1 688 800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 955 465	41 525 043	41 525 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 955 465	41 525 043	41 525 043
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	2 189 523 757	1 531 547 602	1 730 325 043
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 817 793 046	4 309 154 249	4 190 534 557

K I A D Á S O K
				forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi várható
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 479 022 659	2 309 488 905	3 274 489 713
1.1.	Személyi juttatások	860 268 374	981 432 899	1 202 591 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 442 803	138 648 061	162 981 451
1.3.	Dologi kiadások	955 462 421	921 399 973	1 055 987 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 115 990	8 404 365	10 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	529 733 071	259 603 607	842 929 251
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	798 083 033	179 570 817	823 011 333
2.1.	Beruházások	350 767 823	59 346 430	422 546 227
2.3.	Felújítások	256 660 858	20 224 387	400 465 106
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	190 654 352	100 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			17 028 028
3.1.	Általános tartalék			17 028 028
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 277 105 692	2 489 059 722	4 114 529 074
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	25 860 330	34 480 440	34 480 440
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	25 860 330	34 480 440	34 480 440
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	35 442 248	37 338 331	41 525 043
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 668 824	37 338 331	41 525 043
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	773 424
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	61 302 578	71 818 771	76 005 483
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 338 408 270	2 560 878 493	4 190 534 557

22. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

B E V É T E L E K
			adatok forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 207 235 314	1 345 276 782	1 389 775 917	1 443 255 756
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 657 889	373 257 731	380 722 886	388 337 343
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	496 160 704	505 091 597	515 193 429	525 497 297
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	305 795 445	311 299 763	317 525 758	323 876 273
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 621 276	39 316 459	40 102 788	40 904 844
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		116 311 232	136 231 056	164 639 998
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	57 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	974 000 000	991 532 000	1 011 362 640	1 031 589 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	959 000 000	976 262 000	995 787 240	1 015 702 985
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	249 000 000	253 482 000	258 551 640	263 722 673
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	710 000 000	722 780 000	737 235 600	751 980 312
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 270 000	15 575 400	15 886 908
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	177 939 397	181 142 306	184 765 152	188 460 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 162 000	9 345 240	9 532 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 500 000	11 707 000	11 941 140	12 179 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	52 000 000	52 936 000	53 994 720	55 074 614
5.5.	Ellátási díjak	69 500 000	70 751 000	72 166 020	73 609 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 789 397	31 343 606	31 970 478	32 609 888
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 034 803	4 403 480	4 491 550	4 581 381
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 460 209 514	2 522 354 568	2 590 395 259	2 667 887 484
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 688 800 000	1 519 920 000	1 550 318 400	1 395 286 560
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	1 730 325 043	1 562 192 494	1 593 436 344	1 439 266 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347

K I A D Á S O K
				adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható	2027. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 274 489 713	3 241 915 429	3 217 753 737	3 179 108 811
1.1.	Személyi juttatások	1 202 591 083	1 216 237 722	1 235 562 477	1 255 273 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 981 451	165 915 117	169 233 419	172 618 088
1.3.	Dologi kiadások	1 055 987 928	1 074 995 711	1 096 495 625	1 118 425 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 180 000	10 383 600	12 591 272
1.5	Egyéb működési célú kiadások	842 929 251	774 586 879	706 078 616	620 200 187
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	823 011 333	737 254 765	846 629 467	802 431 049
2.1.	Beruházások	422 546 227	329 581 287	431 826 513	428 749 443
2.3.	Felújítások	400 465 106	407 673 478	414 802 954	373 681 606
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 028 028	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.1.	Általános tartalék	17 028 028	19 003 286	22 347 345	26 571 413
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 114 529 074	3 998 173 480	4 086 730 549	4 008 111 273
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	44 101 088	53 983 110	55 062 772
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 525 043	42 272 494	43 117 944	43 980 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	76 005 483	86 373 582	97 101 053	99 043 074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 190 534 557	4 084 547 062	4 183 831 603	4 107 154 347

23. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának 2024. évi kötelezettségei
				adatok forintban
sorszám	megnevezés	tőketörlesztés	kamat	összesen
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	34 480 440	25 639 836	60 120 276
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
5.		-	-	-
6.		-	-	-
	Összesen:	34 480 440	25 639 836	60 120 276

A 2. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 29. § (3) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 31. § (5a) bekezdését a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

⁷

A 31. § (6) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 31. § (9a) bekezdését a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁹

A 31. § (10) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 31. § (11) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 36. § (1) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 36. § (2) bekezdése a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹³

Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 5. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 7. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 8. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 9. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 14. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.