Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 02Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
747 032 779 Ft bevétellel, ebből
747 032 779 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
1160000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12861904 |
109 041 504 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12861904 |
125 934 156 |
|
0 |
|||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-1894764 |
20 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
119700 |
14 394 780 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-1 775 064 |
131 586 114 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1179539 |
5 492 676 |
|
IX. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
|
0 |
|||
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
|
0 |
|||
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132098648 |
160 996 363 |
|
- NEAK támogtás |
15 733 000 |
-35800 |
15 697 200 |
|
-TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
1214000 |
11 504 840 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133276848 |
188 198 403 |
|
0 |
|||
|
Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
146 703 227 |
494 024 204 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
Pénzmaravány |
252 354 525 |
253 008 575 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
||
|
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||
|
Számlamaradvány összesen |
252 354 525 |
654050 |
253 008 575 |
|
Bevétel mindösszesen |
599 675 502 |
147 357 277 |
747 032 779 |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
126 489 856 |
95 570 653 |
222 060 509 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
126 489 856 |
95 570 653 |
222 060 509 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
|||
|
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 592 000 |
0 |
2 592 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
868 644 |
0 |
868 644 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
5 179 044 |
0 |
5 179 044 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
924 856 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
0 |
16 682 596 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
148 351 496 |
95 570 653 |
243 922 149 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
16 496 838 |
12 318 905 |
28 815 743 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
16 496 838 |
12 318 905 |
28 815 743 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
28 395 370 |
5 593 745 |
33 989 115 |
|
- szolgáltatási kiadások |
37 653 972 |
3 140 766 |
40 794 738 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 460 683 |
0 |
4 460 683 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
2 152 090 |
100 000 |
2 252 090 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
62 222 950 |
0 |
62 222 950 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
134 885 065 |
8 834 511 |
143 719 576 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
0 |
7 648 731 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
0 |
10 648 731 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
355 032 130 |
29 634 575 |
471 756 199 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
30 633 208 |
|
Felhalmozási kiadások |
244 643 372 |
0 |
244 643 372 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
147 357 277 |
747 032 779 |
3. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4049000 |
700 000 |
4749000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712765 |
0 |
712765 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4440065 |
460 000 |
4900065 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12626483 |
0 |
12626483 |
|
d.) Kiegészítés |
0 |
||
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
25 202 855 |
60 000 |
26 362 855 |
|
0 |
|||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
96 179 600 |
12 861 904 |
109 041 504 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
16 892 652 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
0 |
|||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
74 928 937 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
0 |
21 502 800 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
-1 894 764 |
20 759 597 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 275 080 |
119 700 |
14 394 780 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 361 178 |
-1 775 064 |
131 586 114 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 313 137 |
1 179 539 |
5 492 676 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||
|
V. Működési bevételek |
0 |
||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||
|
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
|
0 |
|||
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
|
0 |
|||
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
|
− Közmunka program támogatása |
28 897 715 |
132 098 648 |
160 996 363 |
|
-NEAK támogatás |
15 733 000 |
-35 800 |
15 697 200 |
|
- TEF támogatás (BKGY) |
10 290 840 |
9 228 840 |
11 504 840 |
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
133 276 848 |
188 198 403 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
146 703 227 |
494 024 204 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
||
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
|
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|
|
X. Számlamaradvány |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
pénzmaradvány |
251 680 518 |
654 050 |
252 334 568 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
251 680 518 |
654 050 |
252 334 568 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
599 001 495 |
147 357 277 |
746 358 772 |
4. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkrományzati szinten, finanszírozási kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 362 160 |
76 679 202 |
135 041 362 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
40 593 760 |
0 |
40 593 760 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
76 679 202 |
94 447 602 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
|
- Jubileumi jutalom |
978 000 |
0 |
978 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
245 184 |
0 |
245 184 |
|
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 941 584 |
0 |
2 941 584 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
924 856 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
16 682 596 |
0 |
16 682 596 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
77 986 340 |
76 679 202 |
154 665 542 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
7 349 368 |
10 355 158 |
17 704 526 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 349 368 |
10 355 158 |
17 704 526 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
18 531 490 |
5 593 745 |
24 125 235 |
|
- szolgáltatási kiadások |
24 502 098 |
3 140 766 |
27 642 864 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
4 206 683 |
0 |
4 206 683 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
52 090 |
100 000 |
152 090 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
61 352 365 |
0 |
61 352 365 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
108 644 726 |
8 834 511 |
117 479 237 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
|
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
7 648 731 |
0 |
7 648 731 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
10 648 731 |
0 |
10 648 731 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
15 000 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
150 000 |
|
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||
|
- Óvoda finanszírozása |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
- PH.támogatása |
0 |
||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 351 417 |
108 730 775 |
471 082 192 |
|
0 |
|||
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Felújítások |
0 |
30 633 208 |
|
|
Felhamozás kiadásai |
229 001 347 |
15 642 025 |
244 643 372 |
|
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
599 001 495 |
147 357 277 |
746 358 772 |
5. melléklet az 5/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
|
KIADÁSOK |
|||
|
I. Személyi juttatások |
|||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
68 127 696 |
26 569 534 |
94 697 230 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
68 127 696 |
26 569 534 |
94 697 230 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
-bérenkívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
|
- költségtérítés |
623 460 |
0 |
623 460 |
|
egyéb személyi juttatások |
0 |
||
|
- Normatív jutalom |
0 |
||
|
- Jubileumi jutalom |
1 614 000 |
0 |
1 614 000 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 237 460 |
0 |
2 237 460 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
70 365 156 |
26 569 534 |
96 934 690 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||
|
- szociális hozzájárulási adó |
9 147 470 |
4 043 164 |
13 190 634 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 147 470 |
4 043 164 |
13 190 634 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||
|
- készletbeszerzés |
494 980 |
0 |
494 980 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
254 000 |
0 |
254 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
0 |
13 151 874 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
870 585 |
0 |
870 585 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||
|
-Kiküldetés |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
0 |
14 871 439 |
|
IV. Felújítás kiadás |
1 611 400 |
0 |
1 611 400 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 995 465 |
30 612 698 |
126 608 163 |
|
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||
|
0 |
|||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
113 072 252 |
12 861 904 |
125 934 156 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
674 007 |
0 |
674 007 |
|
Össz bevétel |
113 746 259 |
12 861 904 |
126 608 163 |
|
Óvoda pedagógus |
4 |
6 |
|
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
|
|
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
11 |
0 |