Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 13Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 282.151.860 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 282.151.860 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 59.302.718 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24.395.623 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23.211.098 Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.989.137 Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.270.000 Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0,- Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 1.436.860 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 83.389.000Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109.786.000 Ft
d) Közhatalmi bevételek 2.750.000 Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 750.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 2.000.000 Ft
e) Működési bevételek 10.350.091- Ft
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) ) Finanszírozási bevételek 16.574.051 Ft”
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 153.948.823 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 69.548.135 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.097.120 Ft
ac) Dologi kiadások 52.404.169 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.799.963 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 20.099.436 Ft
b) Finanszírozási kiadások 18.417.037 Ft
c) felhalmozási költségvetés 109.786.000 Ft
ca) beruházások 0,- Ft
cb) felújítások 109.786.000 Ft
cc) felhalmozási támogatások 0,-Ftcd) felhalmozási hitel 0,-Ft.”
(3) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 15.552.795 Ft, a céltartalék 0 Ft.”
3. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 004 858 |
142 691 718 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 219 600 |
69 548 135 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
750 000 |
2 750 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
10 350 091 |
10 350 091 |
K3 |
Dologi kiadások |
51 577 000 |
52 404 169 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 799 963 |
4 799 963 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 574 051 |
16 574 051 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 568 280 |
20 099 436 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
18 417 037 |
18 417 037 |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
157 679 000 |
172 365 860 |
Működési kiadások összesen: |
157 679 000 |
172 365 860 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 886 000 |
7 886 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
101 900 000 |
101 900 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 786 000 |
109 786 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
109 786 000 |
109 786 000 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
267 465 000 |
282 151 860 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
267 465 000 |
282 151 860 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Dunaszentbenedek Konyha |
||||||||
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 426 000 |
6 456 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 170 000 |
7 170 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 152 000 |
16 122 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 981 000 |
16 981 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
Működési kiadások összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet a 6/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2024.évi költségvetése Ft-ban működési bevételek |
2024.03.31 |
2024.06.30 |
|
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
24 395 623 |
24 395 623 |
|
B113/1 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
23 211 098 |
23 211 098 |
|
B113/2 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 989 137 |
7 989 137 |
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 436 860 |
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
57 865 858 |
59 302 718 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
B16/1 |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
0 |
0 |
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
16 219 000 |
16 219 000 |
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (START) |
39 394 000 |
39 394 000 |
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
13 446 000 |
13 446 000 |
|
B16/5/1 |
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
0 |
11 250 000 |
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
72 139 000 |
83 389 000 |
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
B3/4 |
Kommunális adó |
750 000 |
750 000 |
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
|
B3/5 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
750 000 |
750 000 |
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
B36/2 |
Bírság |
0 |
2 000 000 |
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
2 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
750 000 |
2 750 000 |
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
570 000 |
570 000 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 530 000 |
1 530 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
91 |
91 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
10 350 091 |
10 350 091 |
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
Működési bevételek összesen |
157 679 000 |
172 365 860 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel LEADER |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
267 465 000 |
282 151 860 |
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat 2024 évi költségvetése Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű kiadások |
Módosított ei.: |
Módosított ei.: |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 284 600 |
57 284 600 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
20 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
0 |
118 528 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 359 000 |
1 359 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 190 007 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58 739 600 |
60 068 135 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 240 000 |
9 240 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
240 000 |
240 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 480 000 |
9 480 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
68 219 600 |
69 548 135 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
68 219 600 |
69 548 135 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Járulékok |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
6 868 120 |
6 868 120 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
229 000 |
229 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
86 000 |
86 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 326 000 |
9 326 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
9 412 000 |
9 412 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
606 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
295 000 |
400 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
901 000 |
1 006 000 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
5 453 000 |
5 453 000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
2 028 000 |
2 028 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
652 000 |
852 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
1169 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 829 000 |
1 829 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
111 000 |
470 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 545 000 |
14 567 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 478 000 |
8 478 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 296 000 |
33 878 169 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
5 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 631 000 |
6 631 000 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
82 000 |
222 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 963 000 |
8 103 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
51 577 000 |
52 404 169 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
51 577 000 |
52 404 169 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||
|
4/1 |
Települési támogatás |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
4/2 |
Köztemetés |
199 963 |
199 963 |
|
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4 799 963 |
4 799 963 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
5/1/ |
Közös Hivatali hozzájárulás |
3 496 641 |
3 496 641 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
450 000 |
450 000 |
|
5/2/1 |
Sportegyesület |
600 000 |
600 000 |
|
5/2/2 |
Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
|
5/2/3 |
Dunaszentbenedek Községért Alapítvány |
0 |
0 |
|
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
0 |
|
5/3 |
Általános tartalék |
3 021 639 |
15 552 795 |
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 568 280 |
20 099 436 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 968 280 |
19 875 436 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
600 000 |
600 000 |
|
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
139 261 963 |
153 948 823 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
…......... |
0 |
0 |
|
|
K7 |
Felújítások |
86 446 000 |
86 446 000 |
|
TOP plusz bölcsőde |
80 236 000 |
80 236 000 |
|
|
LEADER Járda felújítása |
6 210 000 |
6 210 000 |
|
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
23 340 000 |
23 340 000 |
|
Beruházási áfa |
0 |
0 |
|
|
Felújítási áfa |
23 340 000 |
23 340 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
K9/1 |
Konyha |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 206 532 |
2 206 532 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 417 037 |
18 417 037 |
|
Költségvetési főösszeg |
267 465 000 |
282 151 860 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2024 évi költségvetése Bevételek |
2024.03.31 |
2024.06.30 |
|
|
B4/1 |
Szolgáltatási díjak (vendég ebéd) |
760 000 |
760 000 |
|
B4/2 |
Ellátási díjak (gyermek és szociális ebéd) |
4 885 000 |
4 885 000 |
|
B4/3 |
Kamatjóváírás |
0 |
0 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
7 170 000 |
7 170 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 205 000 |
6 205 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
965 000 |
965 000 |
|
|
B813 |
Eredmény (pénzmaradvány) |
770 495 |
770 495 |
|
B816 |
Irányító szervi támogatás (DB önk.) |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
B81 |
Finanszírozási bevételek |
16 981 000 |
16 981 000 |
|
Működési bevételek összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Felhalmozás bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei.: |
Módosított ei.: |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 987 000 |
5 987 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295 000 |
295 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
14 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
160 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 306 000 |
6 456 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
120 000 |
120 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6 426 000 |
6 456 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 204 000 |
6 204 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
222 000 |
222 000 |
|
|
K2 |
Járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
1 519 000 |
1 519 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
54 000 |
54 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 325 000 |
12 175 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
12 325 000 |
12 175 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
300 000 |
300 000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
205 000 |
325 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
61 000 |
61 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
916 000 |
1 036 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
400 000 |
400 000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 911 000 |
2 911 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 152 000 |
16 122 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
15 595 000 |
15 545 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
557 000 |
557 000 |
|
|
Működési kiadások összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|