Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 30- 2024. 10. 31

Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) rendeletének módosításáról

2024.10.30.

Kőszegszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 159 926 824 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 19 136 112 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 19 136 112 forint. Az általános tartalék 14 383 035 forint szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik. A céltartalék összege 4 753 077,- Ft.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 47 448 866 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 14 578 420 forint

b) a beruházások előirányzat: 32 870 446 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

62 655 752

62 655 752

62 655 752

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

23 564 695

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

15 095 137

7

Települési önkormányzatok szociális támogatása

4 350 262

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

4 119 296

9

0

10

B16

Egyéb működési célú tám. Áht-n belül

39 091 057

39 091 057

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre

14 998 700

0

14 998 700

14 998 700

12

B3

Közhatalmi bevételek

17 506 381

17 506 381

17 506 381

13

B34

Vagyoni típusú adók

3 233 136

14

-Magánszemélyek kommunális adója

3 024 941

15

-Telekadó

208 195

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

14 243 245

16

Értékesítési és forgalmi adók

14 273 245

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

14 136 045

18

- Idegenforgalmi adó

107 200

19

-Talajterhelési díj

0

-Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

20

Gépjárműadók

0

21

B4

Működési bevételek

3 859 672

3 859 672

3 859 672

22

B5

Felhalmozási bevételek

0

23

Költségvetési bevételek összesen

99 020 505

84 021 805

84 021 805

24

B8

Finanszírozási bevételek

59 607 179

28 267 000

0

31 340 179

59 607 179

25

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

59 607 179

28 267 000

0

31 340 179

59 607 179

26

Maradvány igénybevétele

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

59 607 179

28 267 000

31 340 179

59 607 179

28

Államháztartáson belüli megelőlegzések

1 299 140

1 299 140

0

0

1 252 989

28

Finanszírozási bevételek összesen

60 906 319

29 566 140

0

31 340 179

60 860 168

29

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

159 926 824

113 587 945

0

46 338 879

159 926 824
”

2. melléklet a 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegszerdahely község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

49 993 745

49 993 745

49 993 745

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

6 853 106

6 853 106

6 853 106

6

K3

Dologi kiadások

26 339 902

26 339 902

26 339 902

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 350 262

4 350 262

4 350 262

8

K5

Egyéb működési kiadás

22 773 188

22 773 188

22 773 188

9

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

1 497 076

1 497 076

1 497 076

11

Ebből:

12

- LKÖH

694 676

13

- Óvoda-bölcsőde

500 000

- Laboratóriumi szolgálat

302 400

14

- Iskola étkeztetés

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

2 140 000

2 140 000

2 140 000

- egyéb vállalkozások

1 640 000

-orvosi ügyelet

-fogorvosi ügyelet

-volán

-civil keret

500 000

16

Tartalék

19 136 112

19 136 112

19 136 112

17

- Általános

14 383 035

14 383 035

14 383 035

18

- Céltartalék

4 753 077

4 753 077

4 753 077

19

K6

Beruházás

32 870 446

32 870 446

32 870 446

20

K7

Felújítás

14 578 420

14 578 420

14 578 420

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

23

Költségvetési kiadások

157 759 069

110 310 203

47 448 866

157 759 069

24

K9

Finanszírozási kiadás

2 167 755

2 167 755

2 167 755

25

Belföldi finanszírozási kiadás

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

2 167 755

2 167 755

2 121 604

27

Finanszírozási kiadások

2 167 755

2 167 755

2 167 755

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

159 926 824

112 477 958

47 448 866

159 926 824
”

3. melléklet a 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

1. Cím Kőszegszerdahely Község Önkormányzata

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

23 564 695

23 564 695

2

Működési célú támogatás Áht-n belül, TB pü.i alapjai

39 091 057

39 091 057

3

Felhalmozási célú támogatások

14 998 700

14 998 700

4

Közhatalmi bevételek

17 506 381

17 506 381

5

Működési bevételek

3 859 672

3 859 672

6

Felhalmozási bevétel

7

Finanszírozási bevétel

60 906 319

60 906 319

8

Személyi juttatás

49 993 745

49 993 745

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 853 106

6 853 106

10

Dologi kiadások

26 339 902

26 339 902

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 350 262

4 350 262

12

Elvonáaok és befizetések

0

0

13

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

1 497 076

1 497 076

14

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 140 000

2 140 000

15

Tartalék

19 136 112

19 136 112

16

Beruházás

32 870 446

32 870 446

17

Felújítás

14 578 420

14 578 420

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

19

Lakástámogatás

0

0

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

22

Finanszírozási kiadás

2 167 755

2 167 755

23

Összesen

159 926 824

0

0

159 926 824

159 926 824

0

0

159 926 824
”

4. melléklet a 6/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

A

B

C

D

1

adatok Ft-ban

2

Nettó

Áfa

Bruttó

5

Felújítás

6

temető kerítés építési munkái

5 846 000

1 578 420

7 424 420

7

Felújítás Összesen

5 846 000

1 578 420

7 424 420

8

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

9

Sarokcsiszoló

21 969

5 931

27 900

10

Ütvefúró

44 087

11 903

55 990

11

Ágvágó

275 512

74 388

349 900

12

Fűkasza

267 638

72 262

339 900

13

Műanyag szekrény

17 874

4 826

22 700

14

Rabaud Xylochip TCH100 aprítógép

2 990 000

807 300

3 797 300

15

Ágdaráló kiegészítő alkatrészei

410 000

110 700

520 700

14

BeruházásÖsszesen:

4 027 080

1 087 310

5 114 390

Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

9 873 080

2 665 730

12 538 810
”