Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 03- 2024. 09. 03Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 57.824.209 Ft-ban
kiadási főösszegét 57.824.209 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 30.609.179 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 4.366.727 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft
Működési célú bevételek 54.832.083 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft
Költségvetési bevételek 50.469.389 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 57.824.209 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.954.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.392.452 Ft
Dologi kiadások 24.741.526 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 770.000 Ft
Elvonások, befizetések 1.039.593 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 456.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.770.759 Ft
Működési célú kiadások 54.573.974 Ft
Beruházások 849.835 Ft
Felújítások 2.400.400 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.758.560 Ft
Költségvetési kiadások 56.053.450 Ft
Finanszírozási kiadások 1.770.759 Ft
Kiadások mindösszesen 57.824.209 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
13 914 764 |
101 963 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 264 764 |
101 963 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
33 460 536 |
33 460 536 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 460 536 |
33 460 536 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 999 514 |
8 999 514 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
50 469 389 |
50 367 426 |
101 963 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
57 824 209 |
57 722 246 |
101 963 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
52 803 215 |
53 845 440 |
57 368 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 954 320 |
17 954 320 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 741 526 |
24 684 158 |
57 368 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
830 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 944 917 |
6 944 917 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
456 000 |
456 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
1 039 593 |
1 039 593 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 250 235 |
2 946 070 |
304 165 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
849 835 |
545 670 |
304 165 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
56 053 450 |
56 791 510 |
361 533 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 770 759 |
1 770 759 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
599 281 |
599 281 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
57 824 209 |
58 562 269 |
361 533 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
13 914 764 |
101 963 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 264 764 |
101 963 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
33 460 536 |
33 460 536 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 460 536 |
33 460 536 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 999 514 |
8 999 514 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
47 477 263 |
47 375 300 |
101 963 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
54 832 083 |
54 730 120 |
101 963 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
52 803 215 |
53 785 440 |
57 368 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
17 954 320 |
17 954 320 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 741 526 |
24 684 158 |
57 368 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
770 000 |
770 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 944 917 |
6 944 917 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
456 000 |
456 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
1 039 593 |
1 039 593 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 770 759 |
1 770 759 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
599 281 |
599 281 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
54 573 974 |
54 516 606 |
57 368 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
849 835 |
545 670 |
304 165 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 250 235 |
2 946 070 |
304 165 |