Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 30- 2024. 08. 31Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 389 420 544 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 590 902 094 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 201 481 550 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 62 478 623 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 764 642 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 60 591 728 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 125 000 000 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 140 000 000 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 590 902 094 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 590 902 094 Ft-ban”
2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 21. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 203 763 |
221 203 763 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
74 740 806 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 940 570 |
81 940 570 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 667 740 |
33 667 740 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 312 146 |
24 312 146 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 542 501 |
6 542 501 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
3 292 725 |
15 058 185 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
3 292 725 |
15 058 185 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
84 500 000 |
84 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
59 208 596 |
59 208 596 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 687 596 |
14 687 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 721 000 |
8 721 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
386 127 819 |
3 292 725 |
389 420 544 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 478 623 |
-1 122 253 |
61 356 370 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 478 623 |
-1 122 253 |
61 356 370 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
140 000 000 |
125 180 |
140 125 180 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
125 180 |
125 180 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
202 478 623 |
-997 073 |
201 481 550 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
588 606 442 |
2 295 652 |
590 902 094 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
487 078 551 |
4 333 207 |
491 411 758 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
211 422 696 |
2 803 590 |
214 226 286 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 257 684 |
376 800 |
29 634 484 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
222 125 430 |
355 437 |
222 480 867 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
797 380 |
16 570 121 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 472 741 |
447 380 |
7 920 121 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
350 000 |
3 650 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
32 018 000 |
60 000 |
32 078 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
21 218 000 |
-490 000 |
20 728 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
9 600 000 |
550 000 |
10 150 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
61 881 309 |
-2 222 735 |
59 658 574 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
61 881 309 |
-2 222 735 |
59 658 574 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
580 977 860 |
2 170 472 |
583 148 332 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
588 606 442 |
2 295 652 |
590 902 094 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-194 850 041 |
1 122 253 |
-193 727 788 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
194 850 041 |
-1 122 253 |
193 727 788 |
2. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 203 763 |
221 203 763 |
Személyi juttatások |
211 422 696 |
2 803 590 |
214 226 286 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 765 460 |
3 292 725 |
15 058 185 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 257 684 |
376 800 |
29 634 484 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
222 125 430 |
355 437 |
222 480 867 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
84 500 000 |
84 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
797 380 |
16 570 121 |
|||
|
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
23 917 581 |
-2 222 735 |
21 694 846 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
59 208 596 |
59 208 596 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
376 677 819 |
3 292 725 |
379 970 544 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
510 996 132 |
2 110 472 |
513 106 604 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
141 946 895 |
-1 182 253 |
140 764 642 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 946 895 |
-1 182 253 |
764 642 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
140 000 000 |
140 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
125 180 |
125 180 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
141 946 895 |
-1 057 073 |
140 889 822 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
518 624 714 |
2 235 652 |
520 860 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
518 624 714 |
2 235 652 |
520 860 366 |
|
Költségvetési hiány: |
3 292 725 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
2 235 652 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
2 110 472 |
- |
- |
3. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
21 218 000 |
-490 000 |
20 728 000 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 600 000 |
550 000 |
10 150 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
9 450 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
37 963 728 |
37 963 728 |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
69 981 728 |
60 000 |
70 041 728 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 531 728 |
60 000 |
60 591 728 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 531 728 |
60 000 |
60 591 728 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 531 728 |
60 000 |
60 591 728 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
69 981 728 |
60 000 |
70 041 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
69 981 728 |
60 000 |
70 041 728 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
60 000 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
60 000 |
- |
- |
4. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 203 763 |
221 203 763 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 740 806 |
74 740 806 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 940 570 |
81 940 570 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 667 740 |
33 667 740 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 312 146 |
24 312 146 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 542 501 |
6 542 501 |
|
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 765 460 |
11 765 460 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
9 450 000 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
84 500 000 |
84 500 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
18 215 596 |
18 215 596 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 587 596 |
7 587 596 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 728 000 |
1 728 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 134 819 |
345 134 819 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 011 244 |
-1 425 355 |
58 585 889 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 011 244 |
-1 425 355 |
58 585 889 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
140 000 000 |
125 180 |
140 125 180 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
125 180 |
125 180 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
200 011 244 |
-1 300 175 |
198 711 069 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
545 146 063 |
-1 300 175 |
543 845 888 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
232 250 117 |
797 380 |
233 047 497 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 210 920 |
62 210 920 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 886 886 |
8 886 886 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
136 879 570 |
136 879 570 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 772 741 |
797 380 |
16 570 121 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 472 741 |
447 380 |
7 920 121 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 300 000 |
350 000 |
3 650 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 600 000 |
30 600 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
19 800 000 |
-550 000 |
19 250 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
9 600 000 |
550 000 |
10 150 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
61 881 309 |
-2 222 735 |
59 658 574 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
61 881 309 |
-2 222 735 |
59 658 574 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
324 731 426 |
-1 425 355 |
323 306 071 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
220 414 637 |
125 180 |
220 539 817 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 628 582 |
125 180 |
7 753 762 |
|
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
212 786 055 |
212 786 055 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
125 180 |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
220 414 637 |
125 180 |
220 539 817 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
545 146 063 |
-1 300 175 |
543 845 888 |
5. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 993 000 |
40 993 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 100 000 |
7 100 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 800 000 |
18 800 000 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 993 000 |
6 993 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 292 725 |
3 292 725 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 292 725 |
3 292 725 |
|
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
40 993 000 |
3 292 725 |
44 285 725 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
109 443 044 |
106 095 |
109 549 139 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 174 705 |
106 095 |
2 280 800 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
107 268 339 |
107 268 339 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
150 436 044 |
3 398 820 |
153 834 864 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
149 336 044 |
3 398 820 |
152 734 864 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 770 856 |
2 803 590 |
75 574 446 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 244 688 |
376 800 |
10 621 488 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
66 320 500 |
218 430 |
66 538 930 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
150 436 044 |
3 398 820 |
153 834 864 |
6. melléklet a 6/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Minibölcsőde |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi 1. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
|||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
105 810 390 |
197 007 |
106 007 397 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
292 674 |
197 007 |
489 681 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
105 517 716 |
105 517 716 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
105 810 390 |
197 007 |
106 007 397 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 492 390 |
137 007 |
105 629 397 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
76 440 920 |
76 440 920 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 126 110 |
10 126 110 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 925 360 |
137 007 |
19 062 367 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
318 000 |
60 000 |
378 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
318 000 |
60 000 |
378 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
105 810 390 |
197 007 |
106 007 397 |