Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 26- 2024. 06. 27Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 337.203.490 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 107.159.857 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 141.732.444 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A R. 3. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2024. évi költségvetés hiánya 34.572.587 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2024. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben az államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztéseként 1.944.494 Ft finanszírozási kiadás terhel.
(1b) A Képviselő-testület az (1a) bekezdésben meghatározott hiányt 36.517.081 Ft maradvány igénybevételével finanszírozza.”
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
1. Működési célú támogatások 65.844.129 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 8.084.328 Ft
3. Közhatalmi bevételek 11.785.000 Ft
4. Működési bevételek 11.446.400 Ft
5. Felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
10. Maradvány igénybevétele 36.517.081 Ft
11. Irányítószervi támogatás 22.526.552 Ft
12. Betétek megszüntetése 171.000.000 Ft
(2) A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(3) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 44.152.744 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 4.148.349 Ft
3. Dologi kiadások 62.993.897 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.885.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 5.998.970 Ft
6. Beruházások 6.248.810 Ft
7. Felújítások 4.925.518 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
9. Tartalékok 10.379.156 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 0 Ft
11. Államh-on belüli megelőlegezés törlesztése 1.944.494 Ft
12. Irányítószervi támogatás 22.526.552 Ft
13. Betét elhelyezése 171.000.000 Ft
(4) A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.”
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Bevételek |
2024. évi EREDETI előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2024. évi EREDETI előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||||||||
|
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
63 784 857 |
0 |
63 784 857 |
2 059 272 |
0 |
2 059 272 |
65 844 129 |
0 |
65 844 129 |
1 |
Személyi juttatások |
44 152 744 |
0 |
44 152 744 |
0 |
0 |
0 |
44 152 744 |
0 |
44 152 744 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
3 635 518 |
3 635 518 |
0 |
8 084 328 |
8 084 328 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
4 148 349 |
0 |
4 148 349 |
0 |
0 |
0 |
4 148 349 |
0 |
4 148 349 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
0 |
0 |
0 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
3 |
Dologi kiadások |
62 002 027 |
0 |
62 002 027 |
991 870 |
0 |
991 870 |
62 993 897 |
0 |
62 993 897 |
|
- ebből: helyi adók |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
0 |
0 |
0 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
11 446 400 |
0 |
11 446 400 |
0 |
0 |
0 |
11 446 400 |
0 |
11 446 400 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
0 |
0 |
0 |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 |
Beruházások |
0 |
6 248 810 |
6 248 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 248 810 |
6 248 810 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítások |
0 |
1 290 000 |
1 290 000 |
0 |
3 635 518 |
3 635 518 |
0 |
4 925 518 |
4 925 518 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Tartalékok |
9 860 589 |
0 |
9 860 589 |
518 567 |
0 |
518 567 |
10 379 156 |
0 |
10 379 156 |
|||||||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
87 016 257 |
14 448 810 |
101 465 067 |
2 059 272 |
3 635 518 |
5 694 790 |
89 075 529 |
18 084 328 |
107 159 857 |
10 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
129 047 679 |
7 538 810 |
136 586 489 |
1 510 437 |
3 635 518 |
5 145 955 |
130 558 116 |
11 174 328 |
141 732 444 |
|
9 |
Költségvetési hiány |
42 031 422 |
- |
35 121 422 |
- |
- |
- |
41 482 587 |
- |
34 572 587 |
11 |
Költségvetési többlet |
- |
6 910 000 |
- |
548 835 |
- |
548 835 |
- |
6 910 000 |
- |
|
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
37 065 916 |
0 |
37 065 916 |
-548 835 |
0 |
-548 835 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
14 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
0 |
0 |
0 |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
|
13 |
Irányítószervi támogatás |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
0 |
0 |
0 |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
15 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
|
14 |
Betét megszüntetés |
0 |
0 |
0 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
16 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
24 471 046 |
0 |
24 471 046 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
195 471 046 |
0 |
195 471 046 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+15) |
59 592 468 |
0 |
59 592 468 |
170 451 165 |
0 |
170 451 165 |
230 043 633 |
0 |
230 043 633 |
|||||||||||
|
16 |
Bevételek összesen (8+15) |
146 608 725 |
14 448 810 |
161 057 535 |
172 510 437 |
3 635 518 |
176 145 955 |
319 119 162 |
18 084 328 |
337 203 490 |
17 |
Kiadások összesen (10+15) |
153 518 725 |
7 538 810 |
161 057 535 |
172 510 437 |
3 635 518 |
176 145 955 |
326 029 162 |
11 174 328 |
337 203 490 |
2. melléklet a 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||||||
|
szám |
|||||||||||||||
|
I. FEJEZET Intézmény |
|||||||||||||||
|
1 |
22 694 552 |
0 |
22 694 552 |
0 |
0 |
0 |
22 694 552 |
0 |
22 694 552 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4 |
Működési bevételek |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
0 |
168 000 |
|||||
|
- ebből: élelmezési bevétel |
168 000 |
0 |
168 000 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
0 |
168 000 |
||||||
|
8 |
Irányítószervi támogatás működési |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
0 |
0 |
0 |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
|||||
|
8 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
Maradvány működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
63 784 857 |
0 |
63 784 857 |
2 059 272 |
0 |
2 059 272 |
65 844 129 |
0 |
65 844 129 |
|||||
|
1 |
54 784 857 |
0 |
54 784 857 |
880 110 |
0 |
880 110 |
55 664 967 |
0 |
55 664 967 |
||||||
|
Helyi önkormányzat működésének támogatása |
48 612 339 |
0 |
48 612 339 |
0 |
0 |
0 |
48 612 339 |
0 |
48 612 339 |
||||||
|
Szociális ágazati pótlék |
396 000 |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
0 |
396 000 |
0 |
396 000 |
||||||
|
Kulturális ágazatot érintő bértámogatás és kieg. Támogatás |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
0 |
0 |
0 |
1 087 928 |
0 |
1 087 928 |
||||||
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
0 |
0 |
0 |
1 819 138 |
0 |
1 819 138 |
||||||
|
Pedagógus béremelés ellentételezése |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
0 |
0 |
0 |
2 869 452 |
0 |
2 869 452 |
||||||
|
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
0 |
0 |
880 110 |
0 |
880 110 |
880 110 |
0 |
880 110 |
||||||
|
Előző évi beszámoló elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
10 179 162 |
0 |
10 179 162 |
||||||
|
NEAK-támogatás |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||||
|
2022. évi zöldítés támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2022. évi terület alapú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása-2023. évi hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
1 179 162 |
0 |
1 179 162 |
||||||
|
2 |
2 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
8 084 328 |
0 |
8 084 328 |
|||||
|
META-0022-2023 Térségfejlesztés, játszótér |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
4 448 810 |
0 |
4 448 810 |
||||||
|
Magyar Falu Program-Önkormányzati épület nyílászáró cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
||||||
|
3 |
3 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
0 |
0 |
0 |
11 785 000 |
0 |
11 785 000 |
|||||
|
1 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
0 |
0 |
0 |
11 220 000 |
0 |
11 220 000 |
||||||
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||||||
|
Helyi iparűzési adó |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
6 800 000 |
||||||
|
Idegenforgalmi adó |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
||||||
|
2 |
565 000 |
0 |
565 000 |
0 |
0 |
0 |
565 000 |
0 |
565 000 |
||||||
|
Talajterhelési díj |
65 000 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
||||||
|
Adópótlék, adóbírság |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||
|
Közterület használati díj |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||||
|
4 |
4 |
10 886 283 |
392 117 |
11 278 400 |
0 |
0 |
0 |
10 886 283 |
392 117 |
11 278 400 |
|||||
|
Szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
||||||
|
Bérbeadásból származó bevételek |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
3 300 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatás bevételei |
1 452 283 |
392 117 |
1 844 400 |
0 |
0 |
0 |
1 452 283 |
392 117 |
1 844 400 |
||||||
|
Ivóvíz és szennyvíz használati díj |
190 000 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
190 000 |
||||||
|
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatjellegű bevételek |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
0 |
0 |
0 |
1 944 000 |
0 |
1 944 000 |
||||||
|
5 |
5 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
||||||
|
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
III. fejezet összesen |
98 778 966 |
2 518 101 |
101 297 067 |
5 694 790 |
0 |
5 694 790 |
104 473 756 |
2 518 101 |
106 991 857 |
||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
|
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
37 065 916 |
37 065 916 |
-548 835 |
0 |
-548 835 |
36 517 081 |
0 |
36 517 081 |
|||||||
|
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
0 |
0 |
0 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
||||
|
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
35 543 636 |
0 |
35 543 636 |
-548 835 |
0 |
-548 835 |
34 994 801 |
0 |
34 994 801 |
||||
|
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Maradvány (pénzforgalm nélküli) igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
37 065 916 |
0 |
37 065 916 |
170 451 165 |
0 |
170 451 165 |
207 517 081 |
0 |
207 517 081 |
||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
158 539 434 |
2 518 101 |
161 057 535 |
176 145 955 |
0 |
176 145 955 |
334 685 389 |
2 518 101 |
337 203 490 |
||||||
3. melléklet a 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
özfoglalkoztatás |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2024. évi EREDETI előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
||||||
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||||||
|
szám |
|||||||||||||||
|
I. FEJEZET intézmény |
|||||||||||||||
|
1 |
1 |
21 376 442 |
1 318 110 |
22 694 552 |
0 |
0 |
0 |
21 376 442 |
1 318 110 |
22 694 552 |
|||||
|
1 |
1 |
Személyi juttatás |
15 433 244 |
0 |
15 433 244 |
0 |
0 |
0 |
15 433 244 |
0 |
15 433 244 |
||||
|
1 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
1 061 308 |
0 |
1 061 308 |
0 |
0 |
0 |
1 061 308 |
0 |
1 061 308 |
||||
|
1 |
3 |
Dologi kiadás |
4 881 890 |
1 318 110 |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 881 890 |
1 318 110 |
6 200 000 |
||||
|
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
1 377 953 |
372 047 |
1 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 377 953 |
372 047 |
1 750 000 |
||||
|
2 |
7 |
Beruházási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
II. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||
|
1 |
28 719 500 |
0 |
28 719 500 |
0 |
0 |
0 |
28 719 500 |
0 |
28 719 500 |
||||||
|
1 |
1 |
1 |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
0 |
0 |
0 |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
||||
|
1 |
1 |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
0 |
0 |
0 |
2 911 800 |
0 |
2 911 800 |
|||||
|
1 |
1 |
4 879 700 |
0 |
4 879 700 |
0 |
0 |
0 |
4 879 700 |
0 |
4 879 700 |
|||||
|
1 |
1 |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
0 |
0 |
0 |
4 278 400 |
0 |
4 278 400 |
|||||
|
1 |
1 |
3 166 800 |
0 |
3 166 800 |
0 |
0 |
0 |
3 166 800 |
0 |
3 166 800 |
|||||
|
1 |
1 |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
0 |
0 |
0 |
2 832 000 |
0 |
2 832 000 |
|||||
|
1 |
1 |
480 800 |
0 |
480 800 |
0 |
0 |
0 |
480 800 |
0 |
480 800 |
|||||
|
1 |
1 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||
|
1 |
1 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
3 087 041 |
0 |
3 087 041 |
0 |
0 |
0 |
3 087 041 |
0 |
3 087 041 |
||||||
|
1 |
1 |
2 |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
0 |
0 |
0 |
1 166 100 |
0 |
1 166 100 |
||||
|
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
2 |
634 361 |
0 |
634 361 |
0 |
0 |
0 |
634 361 |
0 |
634 361 |
|||||
|
1 |
2 |
556 192 |
0 |
556 192 |
0 |
0 |
0 |
556 192 |
0 |
556 192 |
|||||
|
1 |
2 |
411 684 |
0 |
411 684 |
0 |
0 |
0 |
411 684 |
0 |
411 684 |
|||||
|
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
2 |
62 504 |
0 |
62 504 |
0 |
0 |
0 |
62 504 |
0 |
62 504 |
|||||
|
1 |
2 |
91 000 |
0 |
91 000 |
0 |
0 |
0 |
91 000 |
0 |
91 000 |
|||||
|
1 |
2 |
165 200 |
0 |
165 200 |
0 |
0 |
0 |
165 200 |
0 |
165 200 |
|||||
|
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
44 306 080 |
11 495 947 |
55 802 027 |
781 000 |
210 870 |
991 870 |
45 087 080 |
11 706 817 |
56 793 897 |
||||||
|
1 |
1 |
3 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
3 972 472 |
1 072 568 |
5 045 040 |
0 |
0 |
0 |
3 972 472 |
1 072 568 |
5 045 040 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 987 |
2 125 987 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
2 047 244 |
552 756 |
2 600 000 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
511 811 |
138 189 |
650 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
551 181 |
148 819 |
700 000 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
5 283 465 |
1 426 535 |
6 710 000 |
0 |
0 |
0 |
5 283 465 |
1 426 535 |
6 710 000 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
781 000 |
210 870 |
991 870 |
781 000 |
210 870 |
991 870 |
||||
|
1 |
1 |
3 |
6 661 142 |
1 798 583 |
8 459 725 |
0 |
0 |
0 |
6 661 142 |
1 798 583 |
8 459 725 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
0 |
0 |
0 |
5 025 197 |
1 356 803 |
6 382 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
5 354 331 |
1 445 669 |
6 800 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
262 800 |
97 200 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
262 800 |
97 200 |
360 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 259 843 |
340 157 |
1 600 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
629 921 |
170 079 |
800 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
783 760 |
211 615 |
995 375 |
0 |
0 |
0 |
783 760 |
211 615 |
995 375 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
0 |
0 |
0 |
439 370 |
118 630 |
558 000 |
||||
|
2 |
1 |
3 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
||||
|
4 |
1 |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
0 |
2 885 000 |
|||||
|
2 |
1 |
5 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
0 |
0 |
0 |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
||||
|
2 |
1 |
5 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
0 |
0 |
0 |
1 325 000 |
0 |
1 325 000 |
||||
|
2 |
1 |
5 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
|
5 |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
0 |
0 |
0 |
5 998 970 |
0 |
5 998 970 |
||||||
|
1 |
1 |
6 |
698 970 |
0 |
698 970 |
0 |
0 |
0 |
698 970 |
0 |
698 970 |
||||
|
1 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
6 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
|
2 |
1 |
6 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||||
|
2 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
4 920 322 |
1 328 488 |
6 248 810 |
0 |
0 |
0 |
4 920 322 |
1 328 488 |
6 248 810 |
||||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
1 023 622 |
276 378 |
1 300 000 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
|||||||
|
2 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
7 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
3 503 000 |
945 810 |
4 448 810 |
||||
|
7 |
1 015 748 |
274 252 |
1 290 000 |
2 862 614 |
772 904 |
3 635 518 |
3 878 362 |
1 047 156 |
4 925 518 |
||||||
|
2 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
8 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
149 606 |
40 394 |
190 000 |
||||
|
2 |
2 |
8 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
||||
|
2 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
8 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
2 862 614 |
772 904 |
3 635 518 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
||||
|
8 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
2 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
9 860 589 |
0 |
9 368 063 |
518 567 |
0 |
518 567 |
10 379 156 |
0 |
10 379 156 |
||||||
|
2 |
1 |
5 804 284 |
0 |
5 804 284 |
518 567 |
0 |
518 567 |
6 322 851 |
0 |
6 322 851 |
|||||
|
2 |
1 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
0 |
0 |
0 |
1 522 280 |
0 |
1 522 280 |
|||||
|
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
0 |
0 |
0 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
||||||
|
2 |
1 |
Nyári tábor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
NEAK maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
Kulturális feladatokhoz bértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
Polgármester tiszteletdíj+járulék(3 havi) |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
0 |
0 |
0 |
2 534 025 |
0 |
2 534 025 |
||||
|
II. fejezet összesen |
100 793 250 |
13 098 687 |
113 891 937 |
4 162 181 |
983 774 |
5 145 955 |
104 955 431 |
14 082 461 |
119 037 892 |
||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
|
1 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
0 |
0 |
0 |
1 944 494 |
0 |
1 944 494 |
||||||
|
2 |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
0 |
0 |
0 |
22 526 552 |
0 |
22 526 552 |
||||||
|
3 |
0 |
0 |
0 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
||||||
|
III. fejezet összesen |
24 471 046 |
0 |
24 471 046 |
171 000 000 |
0 |
171 000 000 |
195 471 046 |
0 |
195 471 046 |
||||||
|
I-III. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
146 640 738 |
14 416 797 |
161 057 535 |
175 162 181 |
983 774 |
176 145 955 |
321 802 919 |
15 400 571 |
337 203 490 |
||||||
4. melléklet a 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||||
|
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||
|
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
||||
|
1 |
Szociális tüzifa |
0 |
0 |
0 |
111 760 |
991 870 |
991 870 |
880 110 |
111 760 |
991 870 |
|
2 |
Rendezvény keret |
6 800 000 |
0 |
6 050 000 |
0 |
0 |
6 800 000 |
0 |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
3 |
Művelődési Ház működtetése és karbantartása |
6 382 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
6 382 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
4 |
70 éven felüliek támogatása |
1 060 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 060 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Lakott ingatlanok rezsitámogatása |
1 325 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 325 000 |
0 |
1 128 080 |
1 128 080 |
|
|
6 |
Iskola kezdési támogatás |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 040 388 |
5 040 388 |
|
8 |
Céljellegű támogatások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
310 000 |
310 000 |
|
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
21 367 000 |
0 |
21 367 000 |
111 760 |
991 870 |
22 358 870 |
880 110 |
17 140 228 |
18 020 338 |
|
5. melléklet a 6/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt kódja |
Projekt megnevezése |
2024. évi EREDETI előirányzat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||||||||||||||||
|
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
||||||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
Felújítás |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Maradvány |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Bevétel összesen |
Személyi juttatás |
Járulék |
Dologi kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Visszafiz. |
Kiadás összesen |
Maradvány |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Bevétel összesen |
||||
|
META-0022-2023 |
Térségfejlesztés, játszótér |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
0 |
4 480 000 |
0 |
4 448 810 |
31 190 |
4 480 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 |
Magyar Faluprogram- Önkormányzati épület nyílászárók cseréje Pálosvörösmarton |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
||
|
Összesen |
4 448 810 |
4 448 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 518 |
0 |
3 635 518 |
0 |
0 |
0 |
4 480 000 |
3 635 518 |
0 |
8 115 518 |
0 |
8 084 328 |
31 190 |
8 115 518 |
|