Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 204.445.672 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 159.910.642 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 9.986.119 Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 34.548.911 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 204.445.672-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 196.900.666 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.699.642 Ft-ban,

bc) finanszírozási kiadását 3.845.364 Ft-ban,

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 34.548.911 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételi jogcímek:

Eredeti

Módosítás

Módosított

Intézményi működési bevételek

-

573.337

573.337

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Kommunális adó

3.000.000

-306.921

2.693.079

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

OEP finanszírozás

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.-tól

2.484.072

-971.632

1.512.440

Átvett p.eszköz közfoglalkoztatásra

-

12.553.178

12.553.178

Szolgáltatások ellenértéke

200.000

5.039.876

5.239.876

Elátási díjak/szoc.étkezés/

-

5.286.385

5.286.385

Tulajdonosi bevételek

-

1.050.000

1.050.000

Kamatbevétel

-

36

36

Saját bevétel összesen:

20.921.072

24.606.749

45.527.821

Önk.költségvetési támogatása

96.134.112

14.177.965

110.312.077

Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz

-

9.986.119

9.986.119

Felhalmozási bevétel

-

9.986.119

9.986.119

Elõzõ évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

4.070.744

4.070.744

Önkorm. bevételei összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

29.075.000

7.373.802

36.448.802

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.643.000

-7.631

3.635.369

Dologi kiadás

40.951.875

4.830.804

45.782.679

Egyéb szociális kiadások

12.146.000

-7237.032

4.908.968

Átadott pénzeszköz

64.264.220

41.860.628

106.124.848

Felhalmozási kiadás

1.524.000

1.621.051

3.145.051

Felújítás

-

554.591

554.591

Tartalék

-

-

-

Finanszírozási kiadások

3.845.364

3.845.364

Önkorm. kiadásai összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672
”

2. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

1. Bevételek

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosítás

Módosított

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.492.918

-

4.492.918

Közvilágítás

4.625.319

-

4.625.319

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.363.710

-

1.363.710

Közutak fennt.támogatása

2.797.668

-

2.797.668

Egyéb önkorm.fea.támogatása

9.592.178

-

9.592.178

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

63.003

-

63.003

Óvoda támogatása

30.240.230

4.832.410

35.072.640

Polgárm.illetm.tám.

3.915.653

-

3.915.653

KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTÉS

510.000

-

510.000

Szociális étkeztetés

2.804.780

-

2.804.780

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

12.146.000

220.400

12.366.400

Gyermekétkezt.támogatása

21.312.653

4.038.676

25.351.329

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

1.087.928

3.357.928

Kiegészítő tám./tüzifa/

-

2.000.250

2.000.250

Elszámolásból származó bevételek

-

1.998.301

1.998.301

Normatív állami támogatás összesen:

96.134.112

14.177.965

110.312.077

Kommunális adó

3.000.000

-306.921

2.693.079

Iparűzési adó

7.000.000

4.924.324

11.924.324

Közhatalmi bevételek

-

217.366

217.366

Egyéb működési bevételek

-

573.337

573.337

Szolgált.ellnértéke

200.000

5.039.+876

5.239.876

Ellátási díj/szoc.étkezés

-

5.286.385

5.286.385

Tulajdonosi bevétel/viziközmű/

-

1.050.000

1.050.000

Működésre átvett p.eszk.OEP-től

8.237.000

-3.759.200

4.477.800

Átvett p.eszköz önkorm.

2.484.072

-971.632

1.512.440

Átvett p.eszköz közfogl.tám.

-

12.553.178

12.553.178

Egyéb felhalm.célú átvett p.eszköz

-

9.986.119

9.986.119

Előző évi pénzmaradvány

34.548.911

-

34.548.911

Kamatbevétel

-

36

36

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

4.070.744

4.070.744

Önkormányzat bevétele összesen:

151.604.095

52.841.577

204.445.672

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

5050000

320717

5370717

657000

474862

1131862

452000

-403375

48.625

6159000

392204

6551204

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

11468000

-315611

11152389

1406000

-1087892

318108

12379875

-3843310

8536565

-

-

-

-

-

-

-

-

27314875

-7307813

20007062

Város- és
községrend. fea.

173992

173992

3510

3510

6769000

1560949

8329949

-

300990

300990

6769000

2039441

8808441

Utak,hidak

2798000

-103999

2694001

554591

554591

2798000

450592

3248592

Közvilágítás

5135000

634931

5769931

5135000

634931

5769931

Védőnői fea.

8211000

-4091663

4119337

1054000

-526802

527198

1545000

-787922

757078

-

-

-

10810000

-5406387

5403613

Szociális étkeztetés

-

56885

56885

-

9657

9657

2805000

3224185

6029185

-

-

-

34590

34590

2805000

3325317

6130317

Művelődi ház

4046000

125967

4171967

526000

44206

564512

7807000

-5508755

2298245

-

2707571

2707571

12329506

-2631011

9698495

Könyvtár

700000

5858

694142

-

-

-

700000

5858

694142

Sportfeladatok

259000

247640

506640

259000

247640

506640

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

132000

260399

392399

1524000

-

-

1956000

1263601

692399

Átadott p.e.
óvodának

54670742

3979591

58650333

54670742

3979591

58650333

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

33315

133315

100000

33315

133315

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek,

200000

-

200000

200000

-

200000

Átadott p.eszköz Német nemzetiségi önkorm.-nak

200000

1700000

1900000

200000

1700000

1900000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

2546978

-378325

2168653

2546978

-378325

2168653

Átadott p.eszk polgárőrségnek

200.000

-

200.000

200000

-

200000

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

-14000

4271500

4285500

-14000

4271500

Lakásfenntart. tám.

576000

71000

647000

576000

71000

647000

Átmeneti seg.

6796495

6796495

11570000

-7358032

4211968

-

-

11570000

-561537

11008463

Háziorvosi ellátás

170000

169234

339234

-

-

170000

169234

339234

2023.évi előleg norm.áll.tám.

-

3845364

3845364

Tartalék

-

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

2061000

-210809

1850191

2061000

-210809

1850191

Közfoglalkoztatottak

-

11103515

11103515

-

1074828

1074828

1317403

1317403

-

101900-

101900

-

13597646

13597646

Viziközmű kiadás

1050000

1050000

1050000

1050000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

29075000

7373802

36448802

3643000

-7631

3635369

40951875

4830804

45782679

12146000

7287032

4908968

64264220

41860628

106124848

1524000

2175642

3699642

151604095

52841577

204445672

3. melléklet a 7/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási,felújítási előirányzata: 3.699.642.-Ft

ebből kifizetésre került:

1.1. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.2. Fűnyíró 85.500.-Ft

1.3. Klíma műv.házba 2.165.000.-Ft

1.4. Sövény nyíró 129.990.-Ft

1.5. Hinták/2 db/ 85.900.-Ft

1.6. lépcsős molnárkocsi 46.971.-Ft

1.7. hősugárzó 41.190.-Ft

1.8. Klíma /műv.házba/ 505.000.-Ft

1.9. Járda felújítás műszaki tervezése 90.000.-Ft

1.10.Járda felújítás pály.elkészítése 464.591.-Ft”