Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 717 823 741 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 353 937 795 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:)

„a) A működési célú bevételeket 1 709 619 229 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 353 937 795 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 778 223 694 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 031 494 976 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 309 310 963 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 38 961 687 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 250 971 179 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 52 327 988 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 353 937 795 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 8 204 512 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 686 328 765forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 671 764 227 forintban

db) a felújítások összegét 6 500 000 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 4 184 056 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 1 010 482 forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 79 622 856 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024.évre tervezett bevételei

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			4 778 144	4 778 144
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 762 320	3 762 320
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 015 824	1 015 824
					ÖSSZESEN:				4 778 144	4 778 144

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			5 799 742	6 539 742
				2			Szolgáltatások ellenértéke		4 566 727	5 149 404
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 233 015	1 390 338
					ÖSSZESEN:				5 799 742	6 539 742

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			672 395	672 395
				2			Szolgáltatások ellenértéke		672 395	672 395
		2				Felhalmozási költségvetés
			6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	6 000 000
							Ebből	MFP-ÖTIFB/2024 ''Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken'' projekt támogatása	-	6 000 000
					ÖSSZESEN:				672 395	6 672 395

	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	1				Működési költségvetés
		2				Közhatalmi bevételek			76 700 000	76 700 000
			1				Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
			4				Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)		65 000 000	65 000 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)		700 000	700 000
					ÖSSZESEN:				76 700 000	76 700 000

	5				Önkormányzatok elszámolásai
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			439 508 727	421 097 199
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*364 880 475*	*364 880 475*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000
				4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	109 440	109 440
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*74 628 252*	*56 216 724*
							Ebből:	Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása	-	15 000 000
								Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez	2 258 500	2 258 500
								A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt	72 369 752	38 958 224
		3				Működési bevételek			3 707 937	3 707 937
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 974 004	2 974 004
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		733 933	733 933
				8			Kamatbevételek
					ÖSSZESEN:				443 216 664	424 805 136

	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			3 291 719	3 291 719
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		3 291 719	3 291 719
				9			Egyéb működési bevételek
					ÖSSZESEN:				3 291 719	3 291 719

	7				Közfoglalkoztatás
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 688 854	21 246 132
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 688 854	21 246 132
							Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	18 288 854	20 846 132
								Terület alapú támogatás	400 000	400 000
					ÖSSZESEN:				18 688 854	21 246 132

	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			10 240 908	14 807 290
				2			Szolgáltatások ellenértéke		5 229 760	5 229 760
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 540 750	2 540 750
				8			Kamatbevételek		21 397	21 397
				9			Egyéb működési bevételek		2 449 001	7 015 383
	2				Felhalmozási költségvetés
		1				Felhalmozási bevételek			-	185 962
				1			Ingatlanok értékesítése (277/1.hrsz., )		-	185 962
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	2 018 550
							Ebből:	Iskolai SZMK támogatása játszótéri eszközök beszerzésére az iskola udvarába	-	2 018 550
					ÖSSZESEN:				10 240 908	17 011 802

	9				Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)
	1				Működési költségvetés
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160 000	2 160 000
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160 000	2 160 000
							Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000
								1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása
					ÖSSZESEN:				2 160 000	2 160 000


I. Kötelező feladatellátások összesen									565 548 426	563 205 070
	1				Működési költségvetés				*565 548 426*	*555 000 558*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			460 357 581	444 503 331
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		364 880 475	364 880 475
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000
				4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	109 440	109 440
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 477 106	79 622 856
		2				Közhatalmi bevételek			*76 700 000*	*76 700 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		65 000 000	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		700 000	700 000
		3				Működési bevételek			*28 490 845*	*33 797 227*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 522 921	18 105 598
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 974 004	2 974 004
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 523 522	5 680 845
				8			Kamatbevételek		21 397	21 397
				9			Egyéb működési bevételek		2 449 001	7 015 383
	2				Felhalmozási költségvetés				-	*8 204 512*
		1				Felhalmozási bevételek			-	185 962
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	2 018 550
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	6 000 000
I.Kötelező feladatellátások összesen									565 548 426	563 205 070

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		1					Maradvány igénybevétele		748 563 438	769 206 867
					ÖSSZESEN:				748 563 438	769 206 867

1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 314 111 864	1 332 411 937
	1				Működési költségvetés				*1 314 111 864*	*1 324 207 425*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			460 357 581	444 503 331
			1				Önkormányzatok működési támogatásai		364 880 475	364 880 475
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000
				4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	109 440	109 440
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 477 106	79 622 856
		2				Közhatalmi bevételek			*76 700 000*	*76 700 000*
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		65 000 000	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)		700 000	700 000
		3				Működési bevételek			*28 490 845*	*33 797 227*
				2			Szolgáltatások ellenértéke		17 522 921	18 105 598
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		2 974 004	2 974 004
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 523 522	5 680 845
				8			Kamatbevételek		21 397	21 397
				9			Egyéb működési bevételek		2 449 001	7 015 383
		6				Finanszírozási bevételek			748 563 438	769 206 867
				1			Maradvány igénybevétele		748 563 438	769 206 867
	2				Felhalmozási költségvetés				-	*8 204 512*
		1				Felhalmozási bevételek			-	185 962
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	2 018 550
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	6 000 000
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:					1 314 111 864	1 332 411 937

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 479 816	2 479 816
				2			Szolgáltatások ellenértéke		675 000	675 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 422 925	1 422 925
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		381 442	381 442
				8			Kamatbevételek		449	449
					ÖSSZESEN:				2 479 816	2 479 816

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			103 476 462	103 476 462
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 610 454
				2			Központi, irányítószervi támogatás		103 476 462	98 866 008
					ÖSSZESEN:				103 476 462	103 476 462

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					105 956 278	105 956 278
	1				Működési költségvetés				*105 956 278*	*105 956 278*
		3				Működési bevételek			2 479 816	2 479 816
				2			Szolgáltatások ellenértéke		675 000	675 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 422 925	1 422 925
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		381 442	381 442
				8			Kamatbevételek		449	449
		6				Finanszírozási bevételek			103 476 462	103 476 462
				1			Maradvány igénybevétele		-	4 610 454
				2			Központi, irányítószervi támogatás		103 476 462	98 866 008
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen					105 956 278	105 956 278

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			14 245 527	14 245 527
				5			Ellátási díjak		11 216 950	11 216 950
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 028 577	3 028 577
					ÖSSZESEN:				14 245 527	14 245 527

	2				Óvodai nevelés, ellátás
	1				Működési költségvetés
			3				Működési bevételek		-	64 400
					9			Egyéb működési bevételek	-	64 400
					ÖSSZESEN:				-	64 400

II. Nem kötelező feladatellátások
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 470 750	2 470 750
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 945 472	1 945 472
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		525 278	525 278
					ÖSSZESEN:				2 470 750	2 470 750

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			227 603 094	228 226 854
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 300 590
				2			Központi, irányítószervi támogatás		227 603 094	224 926 264
					ÖSSZESEN:				227 603 094	228 226 854

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					244 319 371	245 007 531
	1				Működési költségvetés				*244 319 371*	*245 007 531*
		3				Működési bevételek			16 716 277	16 780 677
				2			Szolgáltatások ellenértéke		1 945 472	1 945 472
				5			Ellátási díjak		11 216 950	11 216 950
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 553 855	3 553 855
				9			Egyéb működési bevételek		-	64 400
		6			Finanszírozási bevételek				227 603 094	228 226 854
				1			Maradvány igénybevétele		-	3 300 590
				2		Központi, irányítószervi támogatás			227 603 094	224 926 264
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					244 319 371	245 007 531

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			2 203 904	2 203 904
				2			Szolgáltatások ellenértéke		2 202 807	2 202 807
				8			Kamatbevételek		1 097	1 097
					ÖSSZESEN:				2 203 904	2 203 904

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
	1				Működési költségvetés
		3				Működési bevételek			992 785	992 785
				2			Szolgáltatások ellenértéke		992 785	992 785
					ÖSSZESEN:				992 785	992 785

III. Finanszírozási műveletek
	1				Működési költségvetés
		6				Finanszírozási bevételek			30 238 826	31 251 306
				1			Maradvány igénybevétele		702 499	1 105 783
				2			Központi, irányítószervi támogatás		29 536 327	30 145 523
					ÖSSZESEN:				30 238 826	31 251 306

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					33 435 515	34 447 995
	1				Működési költségvetés				*33 435 515*	*34 447 995*
		3				Működési bevételek			3 196 689	3 196 689
				2			Szolgáltatások ellenértéke		3 195 592	3 195 592
				8			Kamatbevételek		1 097	1 097
		6				Finanszírozási bevételek			30 238 826	31 251 306
				1			Maradvány igénybevétele		702 499	1 105 783
				2			Központi, irányítószervi támogatás		29 536 327	30 145 523
					ÖSSZESEN:				33 435 515	34 447 995

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:					1 697 823 028	1 717 823 741
	1				Működési költségvetés				*1 697 823 028*	*1 709 619 229*
		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			460 357 581	444 503 331
			1				*Önkormányzatok működési támogatásai*		*364 880 475*	*364 880 475*
				1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586
				2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000
				4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507
				6				Szünidei étkeztetés támogatűsa	109 440	109 440
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108
			2				*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*95 477 106*	*79 622 856*
		2				Közhatalmi bevételek			76 700 000	76 700 000
							Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000
							Iparűzési adó		65 000 000	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)		700 000	700 000
		3				Működési bevételek			50 883 627	56 254 409
				2			Szolgáltatások ellenértéke		23 338 985	23 921 662
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		4 396 929	4 396 929
				5			Ellátási díjak		11 216 950	11 216 950
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 458 819	9 616 142
				8			Kamatbevételek		22 943	22 943
				9			Egyéb működési bevételek		2 449 001	7 079 783
		6				Finanszírozási bevételek			1 109 881 820	1 132 161 489
				1			Maradvány igénybevétele		749 265 937	778 223 694
				2			Központi, irányítószervi támogatás		360 615 883	353 937 795
	2				Felhalmozási költségvetés				-	8 204 512
		1				Felhalmozási bevételek			-	185 962
		2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	2 018 550
		6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	6 000 000
				2024. évi bevételi előirányzatok összesen					1 697 823 028	1 717 823 741

”

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V					ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata
I. Kötelező feladatellátások
	1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		3 086 100	3 105 300
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		50 000	52 496
			3				Dologi kiadások		2 225 870	2 225 870
					ÖSSZESEN:				5 361 970	5 383 666
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,8	0,8

	2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		2 383 000	2 395 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		50 000	51 560
			3				Dologi kiadások		6 874 536	6 874 536
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	6 510 974	6 510 974
								Áramdij	133 298	133 298
								Gázdíj	6 361 214	6 361 214
								Vízdíj	16 462	16 462
					ÖSSZESEN:				9 307 536	9 321 096
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			0,5	0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			0,5	0,5

	3				Köztemető fenntartása, működtetése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		370 630	370 630
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	38 332	38 332
								Áramdij	38 332	38 332
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 628 014	1 628 014
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 628 014	1 628 014
							Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 628 014	1 628 014
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		-	6 000 000
					ÖSSZESEN:				1 998 644	7 998 644

	4				Önkormányzatok elszámolásai
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		16 869 400	16 869 400
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 193 022	2 193 022
			3				Dologi kiadások		3 667 427	4 985 209
							Ebből	rendezvények	2 000 000	2 000 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		48 302 800	49 317 543
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	42 735 739
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804
					ÖSSZESEN:				71 032 649	73 365 174
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		2 000 000	2 381 000
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000
					ÖSSZESEN:				15 500 000	15 881 000

	6				Közfoglalkoztatás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		12 721 260	15 122 460
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		826 881	982 959
			3				Dologi kiadások		4 009 828	4 009 828
			1				Beruházások		730 885	730 885
					ÖSSZESEN:				18 288 854	20 846 132
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			8,7	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			8,7	10,2

	7				Zöldterület kezelés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		8 052 000	8 100 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 046 760	1 053 000
			3				Dologi kiadások		1 917 854	1 917 854
					ÖSSZESEN:				11 016 614	11 070 854
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	8				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
							Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000
								Hó eltakarítás	500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				2 000 000	2 000 000

	9				Közvilágítás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		17 643 131	18 143 131
							Ebből:	Közvilágítás áramdíja	16 145 989	16 145 989
					ÖSSZESEN:				17 643 131	18 143 131

	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000

	11				Háziorvosi ügyeleti ellátás
		1				Működési költségvetés
			5				Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
							Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:				1 000 000	1 000 000


	12				Fogorvosi alapellátás
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		495 600	495 600
					ÖSSZESEN:				495 600	495 600

	13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 026 000	8 095 161
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		523 380	1 047 721
			3				Dologi kiadások		30 842 820	87 718 506
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 503 214	4 503 214
								Áramdíj	915 379	915 379
								Gázdíj	3 459 819	3 459 819
								Vízdíj	128 016	128 016
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		715 779 615	659 824 342
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	4 184 056
							Ebből	VP6-19.2.1.-43-5/C-21 ''Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken'' beruházástól való elállás miatti támogatási előleg visszafizetése	-	4 184 056
					ÖSSZESEN:				751 171 815	760 869 786
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0


	14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		7 341 600	7 389 600
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		954 408	960 648
			3				Dologi kiadások		1 218 855	4 202 075
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	72 621	72 621
								Áramdíj	31 719	31 719
								Vízdíj	40 902	40 902
			5				Egyéb működési célú kiadások		-	382 431
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		382 431
					ÖSSZESEN:				9 514 863	12 934 754
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0

	15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		14 228 401	14 228 401
					ÖSSZESEN:				14 228 401	14 228 401

	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		7 570 058	7 570 058
					ÖSSZESEN:				7 570 058	7 570 058

Kötelező feladatellátások összesen									937 130 135	962 108 296
		1				Működési költségvetés			220 619 635	291 369 013
			1				Személyi juttatások		54 479 360	61 076 921
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 644 451	6 341 406
			3				Dologi kiadások		96 065 010	158 122 698
							Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)	11 125 141	11 125 141
								Közvilágítás	16 145 989	16 145 989
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		50 930 814	52 327 988
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	43 118 170
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014	4 628 014
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804
		2				Felhalmozási költségvetés			716 510 500	670 739 283
			1				Beruházások		716 510 500	666 555 227
					ÖSSZESEN:				937 130 135	962 108 296
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)			8,7	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)			8,7	10,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

III. Finanszírozási műveletek
		1				Működési költségvetés
			6				Finanszírozási kiadások		373 101 247	366 423 159
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883	353 937 795
								Polgármesteri Hivatal finanszírozása	103 476 462	98 866 008
								Óvoda finanszírozása	227 603 094	224 926 264
								Művelődési Ház finanszírozása	29 536 327	30 145 523
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364	12 485 364
		2				Felhalmozási költségvetés
			4				Finanszírozási kiadások		3 880 482	3 880 482
								Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
								Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482
					ÖSSZESEN:				376 981 729	370 303 641

				Zákányszék Község Önkormányzata összesen					1 314 111 864	1 332 411 937
		1				Működési költségvetés			*593 720 882*	*657 792 172*
			1				Személyi juttatások		54 479 360	61 076 921
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 644 451	6 341 406
			3				Dologi kiadások		96 065 010	158 122 698
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	27 271 130	27 271 130
								Közvilágítás	16 145 989	16 145 989
								Áramdíj	1 118 728	1 118 728
								Gázdíj	9 821 033	9 821 033
								Vízdíj	185 380	185 380
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		50 930 814	52 327 988
				1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	43 118 170
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014	4 628 014
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804
			6				Finanszírozási kiadások		373 101 247	366 423 159
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883	353 937 795
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364	12 485 364
		2				Felhalmozási költségvetés			*720 390 982*	*674 619 765*
			1				Beruházások		716 510 500	666 555 227
			4				Finanszírozási kiadások		3 880 482	3 880 482
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	4 184 056
					ÖSSZESEN:				1 314 111 864	1 332 411 937
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			4,3	4,3
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)			8,7	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)			8,7	10,2
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0

2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I. Kötelező feladatellátások
	1				Igazgatási tevékenység
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		71 855 500	71 855 500
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		9 341 215	9 341 215
			3				Dologi kiadások		17 786 923	17 786 923
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	3 772 865	3 772 865
								Áramdíj	7 554	7 554
								Gázdíj	3 725 894	3 725 894
								Vízdíj	39 417	39 417
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				99 483 638	99 483 638
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			11,0	11,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			10,0	10,0

	3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		5 728 000	5 728 000
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		744 640	744 640
					ÖSSZESEN:				6 472 640	6 472 640
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen					105 956 278	105 956 278
		1				Működési költségvetés			*105 456 278*	*105 456 278*
			1				Személyi juttatások		77 583 500	77 583 500
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 085 855	10 085 855
			3				Dologi kiadások		17 786 923	17 786 923
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 772 865	3 772 865
								Áramdíj	7 554	7 554
								Gázdíj	3 725 894	3 725 894
								Vízdíj	39 417	39 417
		2				Felhalmozási költségvetés			*500 000*	*500 000*
			1				Beruházások		500 000	500 000
					ÖSSZESEN:				105 956 278	105 956 278
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			12,0	12,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0

3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I. Kötelező feladatellátások
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		25 647 518	25 791 518
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 334 177	3 352 897
			3				Dologi kiadások		47 141 401	47 141 401
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	7 186 439	7 186 439
								Áramdíj	368 913	368 913
								Gázdíj	6 650 727	6 650 727
								Vízdíj	166 799	166 799
								Élelem	36 241 798	36 241 798
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		2 550 000	2 550 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000
					ÖSSZESEN:				82 673 096	82 835 816
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,6	5,6
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,6	5,6

	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		89 659 808	89 947 808
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		11 655 775	11 693 215
			3				Dologi kiadások		10 094 993	10 159 393
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 842 577	4 842 577
								Áramdíj	313 480	313 480
								Gázdíj	4 309 003	4 309 003
								Vízdíj	220 094	220 094
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		209 000	209 000
					ÖSSZESEN:				111 619 576	112 009 416
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			12,2	12,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			12,2	12,2


Kötelező feladatellátások összesen									194 292 672	194 845 232
		1				Működési költségvetés			*187 533 672*	*188 086 232*
			1				Személyi juttatások		115 307 326	115 739 326
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		14 989 952	15 046 112
			3				Dologi kiadások		57 236 394	57 300 794
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	12 029 016	12 029 016
								Áramdíj	682 393	682 393
								Gázdíj	10 959 730	10 959 730
								Vízdíj	386 893	386 893
								Élelem	36 241 798	36 241 798
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 759 000*	*6 759 000*
			1				Beruházások		2 759 000	2 759 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000
					ÖSSZESEN:				194 292 672	194 845 232
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Alkalmazotti vendéglátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		1 695 252	1 695 252
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		220 383	220 383
			3				Dologi kiadások		3 115 955	3 115 955
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	475 009	475 009
								Áramdíj	24 384	24 384
								Gázdíj	439 600	439 600
								Vízdíj	11 025	11 025
								Élelem	2 403 199	2 403 199
					ÖSSZESEN:				5 031 590	5 031 590
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			0,4	0,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			0,4	0,4

	2				Bölcsődei ellátás
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		34 707 220	34 827 220
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		4 511 939	4 527 539
			3				Dologi kiadások		5 775 950	5 775 950
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 622 376	4 622 376
								Áramdíj	292 773	292 773
								Gázdíj	4 309 000	4 309 000
								Vízdíj	20 603	20 603
					ÖSSZESEN:				44 995 109	45 130 709
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,0	5,0
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,0	5,0

Nem kötelező feladatellátások összesen
		1				Működési költségvetés			*50 026 699*	*50 162 299*
			1				Személyi juttatások		36 402 472	36 522 472
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		4 732 322	4 747 922
			3				Dologi kiadások		8 891 905	8 891 905
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	5 097 385	5 097 385
								Áramdíj	317 157	317 157
								Gázdíj	4 748 600	4 748 600
								Vízdíj	31 628	31 628
								Élelem	2 403 199	2 403 199
					ÖSSZESEN:				50 026 699	50 162 299
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			5,4	5,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			5,4	5,4

				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen					244 319 371	245 007 531
		1				Működési költségvetés			*237 560 371*	*238 248 531*
			1				Személyi juttatások		151 709 798	152 261 798
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		19 722 274	19 794 034
			3				Dologi kiadások		66 128 299	66 192 699
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	17 126 401	17 126 401
								Áramdíj	999 550	999 550
								Gázdíj	15 708 330	15 708 330
								Vízdíj	418 521	418 521
								Élelem	38 644 997	38 644 997
		2				Felhalmozási költségvetés			*6 759 000*	*6 759 000*
			1				Beruházások		2 759 000	2 759 000
			2				Felújítások		4 000 000	4 000 000
					ÖSSZESEN:				244 319 371	245 007 531
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			23,2	23,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			23,2	23,2

4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I. Kötelező feladatellátások
	1				Közművelődési intézmények működtetése
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		13 320 200	14 192 200
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 998 030	2 111 390
			3				Dologi kiadások		5 699 542	5 699 542
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	2 649 654	2 649 654
								Áramdíj	610	610
								Gázdíj	2 627 164	2 627 164
								Vízdíj	21 880	21 880
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	600 000	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		1 300 000	1 300 000
			2				Felújítások		2 500 000	2 500 000
					ÖSSZESEN:				24 817 772	25 803 132
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			2,8	2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			2,8	2,8

	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		1				Működési költségvetés
			1				Személyi juttatások		4 172 544	4 196 544
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		625 882	629 002
			3				Dologi kiadások		1 750 931	1 750 931
							Ebből:	Épületek energia költsége összesen	887 315	887 315
								Áramdíj	4 303	4 303
								Gázdíj	875 720	875 720
								Vízdíj	7 292	7 292
		2				Felhalmozási költségvetés
			1				Beruházások		650 000	650 000
					ÖSSZESEN:				7 199 357	7 226 477
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			1,0	1,0

Kötelező feladatellátások összesen									32 017 129	33 029 609
		1				Működési költségvetés			*27 567 129*	*28 579 609*
			1				Személyi juttatások		17 492 744	18 388 744
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 623 912	2 740 392
			3				Dologi kiadások		7 450 473	7 450 473
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	3 536 969	3 536 969
								Áramdíj	4 913	4 913
								Gázdíj	3 502 884	3 502 884
								Vízdíj	29 172	29 172
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	600 000	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés			*4 450 000*	*4 450 000*
			1				Beruházások		1 950 000	1 950 000
			2				Felújítások		2 500 000	2 500 000
					ÖSSZESEN:				32 017 129	33 029 609
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

II. Nem kötelező feladatellátások
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)
		1				Működési költségvetés
			3				Dologi kiadások		1 418 386	1 418 386
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	884 038	884 038
								Áramdíj	1 028	1 028
								Gázdíj	875 718	875 718
								Vízdíj	7 292	7 292
					ÖSSZESEN:				1 418 386	1 418 386

				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen					33 435 515	34 447 995
		1				Működési költségvetés			*28 985 515*	*29 997 995*
			1				Személyi juttatások		17 492 744	18 388 744
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 623 912	2 740 392
			3				Dologi kiadások		8 868 859	8 868 859
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 421 007	4 421 007
								Áramdíj	5 941	5 941
								Gázdíj	4 378 602	4 378 602
								Vízdíj	36 464	36 464
								Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	600 000	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés			*4 450 000*	*4 450 000*
			1				Beruházások		1 950 000	1 950 000
			2				Felújítások		2 500 000	2 500 000
					ÖSSZESEN:				33 435 515	34 447 995
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			3,8	3,8

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:					1 697 823 028	1 717 823 741
		1				Működési költségvetés			*965 723 046*	*1 031 494 976*
			1				Személyi juttatások		301 265 402	309 310 963
			2				Munkaadókat terhelő járulékok		38 076 492	38 961 687
			3				Dologi kiadások		188 849 091	250 971 179
							Ebből	Épületek energia költsége összesen	52 591 403	52 591 403
								Közvilágítás	16 145 989	16 145 989
								Áramdíj	2 131 773	2 131 773
								Gázdíj	33 633 859	33 633 859
								Vízdíj	679 782	679 782
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások		50 930 814	52 327 988
				1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	43 118 170
				2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014	4 628 014
				5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804
			6				Finanszírozási kiadások		373 101 247	366 423 159
				1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883	353 937 795
				2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364	12 485 364
		2				Felhalmozási költségvetés			*732 099 982*	*686 328 765*
			1				Beruházások		721 719 500	671 764 227
			2				Felújítások		6 500 000	6 500 000
			4				Finanszírozási kiadások		3 880 482	3 880 482
				1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000
				2				Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	4 184 056
				2024. évi kiadási előirányzatok összesen					1 697 823 028	1 717 823 741

				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)			2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)			2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)			6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)			6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)			12,0	12,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)			11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)			8,1	8,1
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)			8,1	8,1
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			25,2	25,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)			25,2	25,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)			8,7	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)			8,7	10,2

”

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	CÍM	AL- CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1		Zákányszék Község Önkormányzata
I	Kötelező feladatellátások

	1		Köztemető fenntartása, működtetése
				*Beruházások*		-	6 000 000
				Ebből	MFP-ÖTIFB/2024 ''Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken'' 100% támogatás, előfinanszírozott	-	6 000 000
			ÖSSZESEN:			-	6 000 000


	3		Közfoglalkoztatás
				*Beruházások*		730 885	730 885
				Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	730 885	730 885
			ÖSSZESEN:			730 885	730 885


	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				*Beruházások*		*715 779 615*	*659 824 342*
					Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	385 826 400	385 826 400
					Tervek készíttetése	1 000 000	1 000 000
					Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	287 051 215	225 609 147
					Iskolai SZMK támogatásából játszótéri eszközök beszerzése az iskola udvarába	-	2 018 550
					Az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezése a Víztorony térre	-	3 468 245
			ÖSSZESEN:			715 779 615	659 824 342

III. Finanszírozási műveletek
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000
				Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		1 010 482	1 010 482
				Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	1 010 482	1 010 482
			ÖSSZESEN:			3 880 482	3 880 482

2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
I	Kötelező feladatellátások
				*Beruházások*		500 000	500 000
				Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000
			ÖSSZESEN:			500 000	500 000

3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)
				*Felújítások*		4 000 000	4 000 000
				Ebből	Áramhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000
					Járólapok cseréje 150m2	3 000 000	3 000 000
			ÖSSZESEN:			4 000 000	4 000 000

				*Beruházások*		2 550 000	2 550 000
					450 literes fagyasztóláda cseréje	250 000	250 000
					2 db rozsdamentes fazék, lábas	200 000	200 000
					Bútor élelmezésvezetői irodába	250 000	250 000
					Mosogató medencék cseréje	1 000 000	1 000 000
					Gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000
					Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe	250 000	250 000
					konyhai eszközök cseréje	100 000	100 000
			ÖSSZESEN:			2 550 000	2 550 000

	2		Óvodai nevelés
				*Beruházások*		209 000	209 000
				Ebből	Óvodai fektető	129 000	129 000
					Szőnyeg	80 000	80 000
			ÖSSZESEN:			209 000	209 000


4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
I	Kötelező feladat ellátások
	1		Közművelődési intézmények működtetése
				*Felújítások*		*2 500 000*	*2 500 000*
				Ebből:	Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése	2 500 000	2 500 000
				*Beruházások*		*1 300 000*	*1 300 000*
					Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése	700 000	700 000
					Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése	600 000	600 000
			ÖSSZESEN:			3 800 000	3 800 000

	2		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				*Beruházások*		650 000	650 000
				Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	650 000	650 000
			ÖSSZESEN:			650 000	650 000

		Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				732 099 982	682 144 709
				Felújítások		6 500 000	6 500 000
				Beruházások		721 719 500	671 764 227
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		2 870 000	2 870 000
				Pénzügyi lízing kiadásai		1 010 482	1 010 482
		Felhalmozási kiadások összesen:				732 099 982	682 144 709

”

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2024. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	CÍM	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		*Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)*		*2 000 000*	*2 381 000*
			Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000 000	2 000 000
			2024.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000
		*Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*13 500 000*	*13 500 000*
			Temetési segély	200 000	200 000
			Önkormányzati segély	13 000 000	13 000 000
			Köztemetés	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:				15 500 000	15 881 000

”

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2024. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN

1	Zákányszék Község Önkormányzata
		Egyéb működési célú támogatások			50 930 814	47 746 184
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		46 302 800	43 118 170
			Ebből	Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)	45 069 711	41 344 781
				Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	100 000	100 000
				Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	533 089	690 958
				Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	600 000	600 000
				AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	-	382 431
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 628 014	4 628 014
			Ebből	Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 628 014	1 628 014
				Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
				Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000	1 000 000
		Összesen			50 930 814	47 746 184

”

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2024-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban
Megnevezés	2024.évi terv	Megnevezés	2024.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK
1./ Önkormányzatok működési támogatása	364 880 475
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 622 856	1./ Személyi juttatások	309 310 963
	79 622 856	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	38 961 687
3./ Közhatalmi bevételek	76 700 000	3./ Dologi kiadások	250 971 179
4./ Működési bevételek	56 254 409	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
		5./ Egyéb működési célú kiadások	52 327 988
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	-
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	665 071 817
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	577 457 740	8./ Központi, irányítószervi támogatás	353 937 795
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	778 223 694	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364
8./ Központi, irányítószervi támogatás	353 937 795

9./Működési célú bevételek mindösszesen	1 709 619 229	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	1 031 494 976
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Megnevezés	2024.évi terv	Megnevezés	2024.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK
1./ Felhalmozási bevételek	185 962
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 018 550	1./ Beruházások	671 764 227
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	2./ Felújítások	6 500 000
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 184 056
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	8 204 512	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	682 448 283
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	8 204 512	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	686 328 765
Önkormányzat bevételei összesen	1 717 823 741	Önkormányzat kiadásai összesen	1 717 823 741

”

7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2024. évi ütemterve

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		751 961 282	738 184 234	715 404 440	660 627 392	642 002 800	607 125 752	392 848 704	227 571 656	204 097 954	184 820 906	165 713 553
2./ Önkormányzatok működési támogatása	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 706	30 406 709	364 880 475
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	6 635 238	79 622 856
4./ Közhatalmi bevételek			38 350 000						38 350 000				76 700 000
5./ Működési bevételek	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 872	56 254 409
6./ Központi, irányítószervi támogatás	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 819	353 937 795
7./ Maradvány igénybevétel	778 223 694												778 223 694
8./Felhalmozási bevételek					185 962								185 962
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 000 000								6 000 000
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					2 018 550								2 018 550
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	849 448 321	823 185 909	847 758 861	786 629 067	740 056 531	713 227 427	678 350 379	464 073 331	337 146 283	275 322 581	256 045 533	236 938 191	1 717 823 741
II. KIADÁSOK
1./ Személyi juttatások	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 909	309 310 963
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 810	38 961 687
3./ Dologi kiadások	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 264	250 971 179
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 662	52 327 988
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 819	353 937 795
7./ Beruházási kiadások			45 917 746	41 000 000	8 368 000	19 600 000	200 000 000	150 000 000	46 111 654	5 000 000	5 072 100	150 694 727	671 764 227
8.Felújítások					500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	258 205	1 241 795	6 500 000
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					4 184 056								4 184 056
11./ Pénzügyi lízing kiadásai	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 205	1 010 482
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364												12 485 364
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre													0
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 487 039	85 001 675	132 354 421	126 001 675	98 053 731	106 101 675	285 501 675	236 501 675	133 048 329	90 501 675	90 331 980	236 938 191	1 717 823 741
III. Egyenleg	751 961 282	738 184 234	715 404 440	660 627 392	642 002 800	607 125 752	392 848 704	227 571 656	204 097 954	184 820 906	165 713 553	0	0

”

8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

							Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig					Összesen (3+…+8)
Megnevezés	Ssz.	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+…+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)	1	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	380 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3		700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	185 962					185 962
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Sajátbevételek (1+…+7)	8	76 185 962	76 700 000	76 700 000	76 700 000	76 700 000	382 985 962
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	38 092 981	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	191 492 981
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)	10	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	17 201 074
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	15 794 898
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13						0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14						0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	351 544	0	0	0	1 406 176
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16						0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17						0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)	19	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20						0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22						0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23						0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24						0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25						0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26						0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	17 201 074
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	33 669 426	34 734 578	35 191 168	35 296 214	35 400 521	174 291 907

”