Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) (a továbbiakban: R.)
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1.497.919 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.088.706 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 394.544 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 14.669 e Ft.
b) 977.413 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 857.311 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 120.102 e Ft.
c) 520.506 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 68.779 e Ft., felhalmozási célú 437.561 e Ft., Áht-n belüli megelőlegezés 14.166 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 4. melléklete, valamint 5. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde kiadásait e rendelet 6. melléklet, valamint a bevételeit e rendelet 7. melléklet tartalmazza.”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. melléklet szerint fogadja el.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 350.470 e Ft. összegben határozza meg.
(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 34.375. e Ft. összegben állapítja meg.”
7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||
|
ezerFt-ban |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
673 745 |
857 311 |
151,44% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
507 826 |
124,43% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
221070 |
307,04% |
|
3. Működési bevételek |
85 587 |
101 099 |
127 915 |
149,46% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
125,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
123 609 |
120102 |
33361,67% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
123 609 |
114002 |
31667,22% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1.1. Működési célú |
160 555 |
68 779 |
68779 |
42,84% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
2.1. Működési célú |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14166 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 497 919 |
128,62% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
725 474 |
1 088 706 |
160,95% |
|
1. Személyi juttatások |
317 316 |
328 399 |
358 319 |
112,92% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47 168 |
51 254 |
112,55% |
|
3. Dologi kiadások |
280 412 |
285 086 |
281 221 |
100,29% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
17656 |
96,62% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
380 256 |
2552,05% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 687 |
249,36% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 343 |
1 398 |
||
|
5.3. Általános tartalék |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
354 171 |
7083,42% |
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
543 845 |
360 169 |
104,35% |
|
1. Beruházások |
27 026 |
210 949 |
41547 |
153,73% |
|
2. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
318622 |
100,15% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
34375 |
24,04% |
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
34 375 |
34375 |
|
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
1.1. Működési célú |
||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14669 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 497 919 |
128,62% |
2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
3. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
507 826 |
109,29% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 552 |
409 790 |
434 210 |
105,96% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 172 |
96 055 |
96 055 |
100,00% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 516 |
|||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
|||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 786 |
|||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 463 |
|||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
|||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
|||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
222 |
|||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
|||
|
Bérintézkedések támogatás |
||||
|
Beszámítás |
||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 099 |
99 075 |
107 089 |
108,09% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
180 264 |
189 320 |
205 727 |
108,67% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
16 373 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
28 437 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
40 958 |
|||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
94 496 |
|||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 017 |
6 004 |
6 004 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 336 |
19 335 |
99,99% |
|
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 561 |
54 856 |
73 616 |
134,20% |
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
6 200 |
16 854 |
18 682 |
110,85% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
2 641 |
6 811 |
257,89% |
|
|
KÖH hozz. |
||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
35 361 |
35 361 |
48 123 |
136,09% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
221 070 |
205,65% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
||||
|
1.2. Kommunális adó |
||||
|
1.3. Telekadó |
||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 |
100 000 |
214 070 |
214,07% |
|
2.1 Iparűzési adó |
||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
0,00% |
||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||
|
III. Működési bevételek |
27 807 |
46 260 |
69 447 |
150,12% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
100,00% |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
100,00% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
100,00% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 166 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
663 405 |
682 025 |
876 128 |
128,46% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||
|
I. Személyi juttatások |
113 228 |
123 697 |
134 364 |
108,62% |
|
Törvény sz.illetmény |
89 471 |
99 340 |
102 558 |
103,24% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
0 |
0 |
2 492 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
600 |
1 200 |
906 |
75,50% |
|
Jubileumi jutattás |
4 735 |
4 735 |
0,00% |
|
|
Készenléti. Ügyeleti, helyettesítési díj |
551 |
|||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
14 532 |
14 532 |
21 821 |
150,16% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
893 |
178,60% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
2 253 |
450,60% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 191 |
16 821 |
15 044 |
89,44% |
|
III. Dologi kiadások |
128 710 |
133 384 |
131 519 |
98,60% |
|
Készlet beszerzés |
18 676 |
23 350 |
19 429 |
83,21% |
|
Kommunális szolg. |
2 000 |
2 000 |
3 582 |
179,10% |
|
Szolgáltatás |
87 534 |
87 534 |
84 601 |
96,65% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
20 500 |
20 500 |
23 907 |
116,62% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
17 656 |
96,62% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
376 555 |
808,96% |
|
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 687 |
100,51% |
|
2. Elvonások és befizetések |
0 |
1 343 |
1 398 |
104,10% |
|
3. Általános tartalék |
||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
350 470 |
1697,77% |
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
5 000 |
20 643 |
0,00% |
|
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
290 302 |
338 723 |
675 138 |
199,32% |
3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
4. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
3. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásainak módosításáról |
|||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119 809 |
114 002 |
31667,22% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
119 449 |
114 002 |
|||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
360 |
360 |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 800 |
6 100 |
|||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 800 |
6 100 |
|||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Beruházások |
24 726 |
208 649 |
36 443 |
147,39% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
119 449 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 100 |
19 100 |
0,00% |
||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
5 626 |
70 100 |
0,00% |
||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||
|
2.1. Hivatal |
|||||
|
2.2. Gamesz |
|||||
|
II. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
318 622 |
100,15% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
275 839 |
275 839 |
|||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
42 290 |
57 057 |
|||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
34 375 |
100,00% |
|
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3. Viziközmű |
142 982 |
34 375 |
34 375 |
100,00% |
|
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
485 837 |
575 920 |
389 440 |
80,16% |
|
4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
5. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||||
|
4. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
E |
F |
G |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
64 553 |
64 853 |
66 018 |
102,27% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
56 003 |
56 003 |
54 361 |
97,07% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||
|
szabadság megváltás |
|||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
900 |
1 200 |
900 |
100,00% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||
|
jutalom |
2 045 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
950 |
63,33% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
1 200 |
1 200 |
2 812 |
234,33% |
|||
|
külső személyi juttatás |
|||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 510 |
11 510 |
11 910 |
103,48% |
||
|
ebből megelőgezett csal.pót. |
2 941 |
2 941 |
2 299 |
78,17% |
|||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 702 |
11 702 |
12 855 |
109,85% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 473 |
98,20% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
3 131 |
104,37% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 500 |
6 133 |
111,51% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 500 |
2 118 |
141,20% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 |
202 |
0,00% |
|||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 000 |
1 000 |
670 |
67,00% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
670 |
67,00% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88 765 |
89 065 |
91 453 |
103,03% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
6. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
5. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||
|
2 |
Építményadó |
||||
|
3 |
Telekadó |
||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||
|
14 |
Működési bevétel |
3 261 |
320 |
3 261 |
100,00% |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
170 |
100,00% |
|
18 |
Ellátási díjak |
||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||
|
22 |
Kamatbevételek |
||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
2 941 |
2 941 |
100,00% |
|
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||
|
36 |
|||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||
|
38 |
|||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. mód. |
2023. évi ei/II. mód %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||
|
53 |
KÖH maradványa |
3 705 |
3 928 |
3 928 |
106,02% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 799 |
84 617 |
84 264 |
103,01% |
|
55 |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88 765 |
88 865 |
91 453 |
103,03% |
6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
7. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||||
|
6. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak módosításáról |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
139 535 |
139 535 |
157 937 |
113,19% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
129 021 |
129 021 |
140 667 |
109,03% |
|||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|||
|
cafetéria |
2 784 |
2 784 |
2 784 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
1 186 |
1 500 |
1 186 |
100,00% |
|||
|
jubileumi jutalom |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
100,00% |
|||
|
jutalom |
4 970 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 843 |
122,87% |
|||
|
külső személyi juttatás |
1 600 |
1 600 |
3 043 |
190,19% |
|||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 837 |
18 837 |
24 300 |
129,00% |
||
|
4 |
Dologi kiadás |
140 000 |
140 000 |
136 847 |
97,75% |
||
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
69 509 |
96,54% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
500 |
500 |
1 216 |
243,20% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
54 000 |
54 000 |
44 544 |
82,49% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
13 500 |
13 500 |
21 578 |
159,84% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 300 |
1 300 |
4 434 |
341,08% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
1 300 |
1 300 |
4 434 |
341,08% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
299 672 |
299 672 |
323 518 |
107,96% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
29 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
||
7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
8. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
||||||
|
7. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
|
2 |
Építményadó |
|||||
|
3 |
Telekadó |
|||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
|
14 |
Működési bevétel |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
100,00% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 225 |
32 225 |
32 225 |
100,00% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
11 591 |
11 591 |
11 591 |
100,00% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 703 |
10 703 |
10 703 |
100,00% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
|||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
688 |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
688 |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
|
38 |
||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
53 |
Maradványa |
1 765 |
1 732 |
1 732 |
98,13% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 388 |
243 735 |
266 579 |
109,53% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
323 518 |
107,96% |
|
8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
11. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
9. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi beruházások előirányzat módosítása |
|||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
360 |
360 |
1 578 |
438,33% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
24 366 |
208 289 |
34 865 |
143,09% |
|
3. |
DRV kútszivattyú |
1 609 |
5 813 |
||
|
4. |
MFP Falubusz |
13 741 |
13 741 |
13 741 |
100,00% |
|
5. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.kerti pad, kültéri kuka, vadkamera |
4 686 |
|||
|
6. |
Járda Dózsa körút |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
100,00% |
|
7. |
TOP pályázat piac építés |
119 449 |
|||
|
8. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
|||
|
9. |
Fogászati eszközök test.döntés alapján |
1 295 |
|||
|
10. |
Kamerarenszer bővítés |
290 |
|||
|
11. |
Mini kotró beszezés |
||||
|
12. |
Tanuló biciklik Mobilitas |
180 |
|||
|
13. |
Összesen: |
24 726 |
208 649 |
36 443 |
147,39% |
9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
12. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
9. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi felújításainak módosításáról |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat ( zárolt) |
1 734 |
1 734 |
||
|
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
1 232 |
1 232 |
1 372 |
111,36% |
|
3 |
Gépek |
||||
|
4 |
TOP pályázat |
275 839 |
275 839 |
275 839 |
100,00% |
|
5 |
DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák |
9 308 |
9 308 |
3 898 |
41,88% |
|
6 |
Műfűves pálya felújítás |
||||
|
7 |
Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat |
||||
|
8 |
Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
100,00% |
|
9 |
Áramhálózat felújítás (Kossuth, Bethlen, egészségház) |
650 |
1 362 |
||
|
10 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
|||
|
11 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 065 |
|||
|
12 |
Épületek viharkár / biztosító/ |
1 602 |
|||
|
13 |
Ford Transit javítás |
||||
|
13 |
Komm csop ép felújítás részleges (zárolt) |
||||
|
13 |
Ivóvíz hálózat csere |
||||
|
13 |
Összesen: |
318 129 |
332 896 |
318 622 |
100,15% |