Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1.497.919 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 1.088.706 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 394.544 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 14.669 e Ft.
b) 977.413 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 857.311 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 120.102 e Ft.
c) 520.506 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 68.779 e Ft., felhalmozási célú 437.561 e Ft., Áht-n belüli megelőlegezés 14.166 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2)2 A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 506.340 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3)3 Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.
Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. §4 (1)5 Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)6 Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
5. §7 A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 4. melléklete, valamint 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
6. §8 A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde kiadásait e rendelet 6. melléklet, valamint a bevételeit e rendelet 7. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)9 Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszközátadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)10 Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklet szerint fogadja el.
(4)11 Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 10. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.
(9)12 A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2)13 A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 350.470 e Ft. összegben határozza meg.
(3)14 Viziközmű fejlesztési tartalékát 34.375. e Ft. összegben állapítja meg.
II. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2023. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 50 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 50 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 50.000.- Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Szolgáltatási szerződés
16. § (1) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
17. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.
A költségvetés módosítása
18. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró és egyéb rendelkezése
19. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
|
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása |
|||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
|
1. Böhönye Község Önkormányzata |
|||||
|
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
|||||
|
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
|||||
|
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
|||||
|
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
|||||
|
Könyvtár Művelődési ház |
|||||
|
Szociális Központ |
|||||
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||
|
ezerFt-ban |
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
566 100 |
673 745 |
857 311 |
151,44% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
507 826 |
124,43% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
221070 |
307,04% |
|
3. Működési bevételek |
85 587 |
101 099 |
127 915 |
149,46% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
125,00% |
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
360 |
123 609 |
120102 |
33361,67% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
123 609 |
114002 |
31667,22% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
6100 |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek összesen |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
598 116 |
506 340 |
506340 |
84,66% |
|
1.1. Működési célú |
160 555 |
68 779 |
68779 |
42,84% |
|
1.2. Felhalmozási célú |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
2.1. Működési célú |
||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14166 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 497 919 |
128,62% |
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
676 439 |
725 474 |
1 088 706 |
160,95% |
|
1. Személyi juttatások |
317 316 |
328 399 |
358 319 |
112,92% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 538 |
47 168 |
51 254 |
112,55% |
|
3. Dologi kiadások |
280 412 |
285 086 |
281 221 |
100,29% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
17656 |
96,62% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
380 256 |
2552,05% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 687 |
249,36% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 343 |
1 398 |
||
|
5.3. Általános tartalék |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
354 171 |
7083,42% |
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
345 155 |
543 845 |
360 169 |
104,35% |
|
1. Beruházások |
27 026 |
210 949 |
41547 |
153,73% |
|
2. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
318622 |
100,15% |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
34375 |
24,04% |
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
34 375 |
34375 |
|
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
1.1. Működési célú |
||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
14669 |
|||
|
Kiadások összesen |
1 164 576 |
1 303 694 |
1 497 919 |
128,62% |
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
2. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
3. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
||||
|
|
||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
A. Működési költségvetési bevételek |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 113 |
464 646 |
507 826 |
109,29% |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
366 552 |
409 790 |
434 210 |
105,96% |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 172 |
96 055 |
96 055 |
100,00% |
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 516 |
|||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 624 |
|||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 786 |
|||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
2 463 |
|||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 451 |
|||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
|||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
222 |
|||
|
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
|||
|
Bérintézkedések támogatás |
||||
|
Beszámítás |
||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 099 |
99 075 |
107 089 |
108,09% |
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
180 264 |
189 320 |
205 727 |
108,67% |
|
1.3.1. Települési szociális feladatok |
16 373 |
|||
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
28 437 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
40 958 |
|||
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
94 496 |
|||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 017 |
6 004 |
6 004 |
100,00% |
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
19 336 |
19 335 |
99,99% |
|
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 561 |
54 856 |
73 616 |
134,20% |
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
6 200 |
16 854 |
18 682 |
110,85% |
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
2 641 |
6 811 |
257,89% |
|
|
KÖH hozz. |
||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
35 361 |
35 361 |
48 123 |
136,09% |
|
2.5. Műk.c.pé.átvett / óvoda |
||||
|
II. Közhatalmi bevételek |
72 000 |
107 500 |
221 070 |
205,65% |
|
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
|
1.1. Építményadó |
||||
|
1.2. Kommunális adó |
||||
|
1.3. Telekadó |
||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 |
100 000 |
214 070 |
214,07% |
|
2.1 Iparűzési adó |
||||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
500 |
0,00% |
||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||
|
III. Működési bevételek |
27 807 |
46 260 |
69 447 |
150,12% |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
500 |
500 |
100,00% |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
100,00% |
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 085 |
63 119 |
63 119 |
100,00% |
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezés |
14 166 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
663 405 |
682 025 |
876 128 |
128,46% |
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||
|
I. Személyi juttatások |
113 228 |
123 697 |
134 364 |
108,62% |
|
Törvény sz.illetmény |
89 471 |
99 340 |
102 558 |
103,24% |
|
Normatív jutalom, szociális támogatás |
0 |
0 |
2 492 |
|
|
Béren kívülli juttatás |
1 890 |
1 890 |
1 890 |
100,00% |
|
Közlekedési költségtér. |
600 |
1 200 |
906 |
75,50% |
|
Jubileumi jutattás |
4 735 |
4 735 |
0,00% |
|
|
Készenléti. Ügyeleti, helyettesítési díj |
551 |
|||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|
Választott tisztségvis. |
14 532 |
14 532 |
21 821 |
150,16% |
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
893 |
178,60% |
|
Egyéb külső személyi juttatás |
500 |
500 |
2 253 |
450,60% |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 191 |
16 821 |
15 044 |
89,44% |
|
III. Dologi kiadások |
128 710 |
133 384 |
131 519 |
98,60% |
|
Készlet beszerzés |
18 676 |
23 350 |
19 429 |
83,21% |
|
Kommunális szolg. |
2 000 |
2 000 |
3 582 |
179,10% |
|
Szolgáltatás |
87 534 |
87 534 |
84 601 |
96,65% |
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
20 500 |
20 500 |
23 907 |
116,62% |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 273 |
18 273 |
17 656 |
96,62% |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
14 900 |
46 548 |
376 555 |
808,96% |
|
1. Működési célú támogatások |
9 900 |
24 562 |
24 687 |
100,51% |
|
2. Elvonások és befizetések |
0 |
1 343 |
1 398 |
104,10% |
|
3. Általános tartalék |
||||
|
4. Működési célú tartalék |
5 000 |
20 643 |
350 470 |
1697,77% |
|
Ebből közüzemi díjakra tartalékba helyzett |
5 000 |
20 643 |
0,00% |
|
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
290 302 |
338 723 |
675 138 |
199,32% |
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
3. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
4. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
3. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásainak módosításáról |
|||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
360 |
119 809 |
114 002 |
31667,22% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
119 449 |
114 002 |
|||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
360 |
360 |
|||
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 800 |
6 100 |
|||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
2. Ingatlanok értékesítése |
3 800 |
6 100 |
|||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
437 561 |
437 561 |
437 561 |
100,00% |
|
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
437 921 |
561 170 |
557 663 |
127,34% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Beruházások |
24 726 |
208 649 |
36 443 |
147,39% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
119 449 |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
19 100 |
19 100 |
0,00% |
||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
5 626 |
70 100 |
0,00% |
||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||
|
2.1. Hivatal |
|||||
|
2.2. Gamesz |
|||||
|
II. Felújítások |
318 129 |
332 896 |
318 622 |
100,15% |
|
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
275 839 |
275 839 |
|||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
42 290 |
57 057 |
|||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
142 982 |
34 375 |
34 375 |
100,00% |
|
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
|
3. Viziközmű |
142 982 |
34 375 |
34 375 |
100,00% |
|
|
4. Visszafizetés fel nem használt rész |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
485 837 |
575 920 |
389 440 |
80,16% |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
5. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||||
|
4. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
E |
F |
G |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
64 553 |
64 853 |
66 018 |
102,27% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
56 003 |
56 003 |
54 361 |
97,07% |
|||
|
készenléti, ügyelet díj |
|||||||
|
szabadság megváltás |
|||||||
|
cafetéria |
4 950 |
4 950 |
4 950 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
900 |
1 200 |
900 |
100,00% |
|||
|
jubileumi jutalom |
|||||||
|
jutalom |
2 045 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
950 |
63,33% |
|||
|
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
1 200 |
1 200 |
2 812 |
234,33% |
|||
|
külső személyi juttatás |
|||||||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 510 |
11 510 |
11 910 |
103,48% |
||
|
ebből megelőgezett csal.pót. |
2 941 |
2 941 |
2 299 |
78,17% |
|||
|
4 |
Dologi kiadás |
11 702 |
11 702 |
12 855 |
109,85% |
||
|
készletbeszerzés |
1 500 |
1 500 |
1 473 |
98,20% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
3 000 |
3 000 |
3 131 |
104,37% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
5 500 |
5 500 |
6 133 |
111,51% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 500 |
1 500 |
2 118 |
141,20% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
202 |
202 |
0,00% |
|||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 000 |
1 000 |
670 |
67,00% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
1 000 |
1 000 |
670 |
67,00% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
88 765 |
89 065 |
91 453 |
103,03% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
6. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
5. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||
|
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1 |
Helyi adók |
||||
|
2 |
Építményadó |
||||
|
3 |
Telekadó |
||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
|
5 |
Iparűzési adó |
||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||
|
14 |
Működési bevétel |
3 261 |
320 |
3 261 |
100,00% |
|
15 |
Készletértékesítés |
||||
|
16 |
Közterület használati díj |
||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
170 |
170 |
170 |
100,00% |
|
18 |
Ellátási díjak |
||||
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||
|
22 |
Kamatbevételek |
||||
|
23 |
Egyéb működési becvételek |
2 941 |
2 941 |
100,00% |
|
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||
|
35 |
II. Támogatások |
||||
|
36 |
|||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||
|
38 |
|||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. mód. |
2023. évi ei/II. mód %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
||||
|
53 |
KÖH maradványa |
3 705 |
3 928 |
3 928 |
106,02% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
81 799 |
84 617 |
84 264 |
103,01% |
|
55 |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
||||
|
60 |
Működési célú hitel |
||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
88 765 |
88 865 |
91 453 |
103,03% |
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
7. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||||
|
6. melléklet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelthez |
|||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési kiadásainak módosításáról |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. tervezett mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Személyi juttatás |
139 535 |
139 535 |
157 937 |
113,19% |
||
|
törvény szerinti illetmény |
129 021 |
129 021 |
140 667 |
109,03% |
|||
|
készenléti ügyeleti díj, helyttesítési díj |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
|||
|
cafetéria |
2 784 |
2 784 |
2 784 |
100,00% |
|||
|
közlekedési költség |
1 186 |
1 500 |
1 186 |
100,00% |
|||
|
jubileumi jutalom |
1 444 |
1 444 |
1 444 |
100,00% |
|||
|
jutalom |
4 970 |
||||||
|
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 500 |
1 500 |
1 843 |
122,87% |
|||
|
külső személyi juttatás |
1 600 |
1 600 |
3 043 |
190,19% |
|||
|
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 837 |
18 837 |
24 300 |
129,00% |
||
|
4 |
Dologi kiadás |
140 000 |
140 000 |
136 847 |
97,75% |
||
|
készletbeszerzés |
72 000 |
72 000 |
69 509 |
96,54% |
|||
|
kommunikációs szolgáltatás |
500 |
500 |
1 216 |
243,20% |
|||
|
szolgáltatatás kiadás |
54 000 |
54 000 |
44 544 |
82,49% |
|||
|
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
13 500 |
13 500 |
21 578 |
159,84% |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
7 |
Működési tartalék |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
1 300 |
1 300 |
4 434 |
341,08% |
||
|
10 |
|||||||
|
11 |
Beruházások |
1 300 |
1 300 |
4 434 |
341,08% |
||
|
12 |
Felújítások |
||||||
|
13 |
|||||||
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||
|
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
|
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
299 672 |
299 672 |
323 518 |
107,96% |
||
|
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
29 fő |
30 fő |
30 fő |
100,00% |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
8. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
||||||
|
7. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
||||||
|
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
|
2 |
Építményadó |
|||||
|
3 |
Telekadó |
|||||
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
5 |
Iparűzési adó |
|||||
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
|||||
|
7 |
Pótlék, bírság |
|||||
|
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
|||||
|
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
10 |
Talajterhelési díj |
|||||
|
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
|||||
|
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
|||||
|
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
|||||
|
14 |
Működési bevétel |
54 519 |
54 519 |
54 519 |
100,00% |
|
|
15 |
Készletértékesítés |
|||||
|
16 |
Közterület használati díj |
|||||
|
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
32 225 |
32 225 |
32 225 |
100,00% |
|
|
18 |
Ellátási díjak |
11 591 |
11 591 |
11 591 |
100,00% |
|
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
|||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
10 703 |
10 703 |
10 703 |
100,00% |
|
|
22 |
Kamatbevételek |
|||||
|
23 |
Egyéb működési bveételek |
|||||
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
688 |
||||
|
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
|||||
|
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
688 |
||||
|
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
|||||
|
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
|||||
|
34 |
társulások és költségvetési szervei |
|||||
|
35 |
II. Támogatások |
|||||
|
36 |
||||||
|
37 |
Önkormányzat támogatásai |
|||||
|
38 |
||||||
|
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||
|
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
|||||
|
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||||
|
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
|||||
|
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
|||||
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. mód. |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. |
|
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
|
47 |
Ingatlan értékesítés |
|||||
|
48 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
|||||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
|||||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
|||||
|
52 |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
53 |
Maradványa |
1 765 |
1 732 |
1 732 |
98,13% |
|
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
243 388 |
243 735 |
266 579 |
109,53% |
|
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
|||||
|
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
|||||
|
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
|||||
|
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
|||||
|
59 |
Fejlesztési hitel |
|||||
|
60 |
Működési célú hitel |
|||||
|
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
299 672 |
299 986 |
323 518 |
107,96% |
|
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
8. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
9. melléklet a 2/2023. ( II.23. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
|
2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható telj. |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a |
||
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
8 000 |
8 250 |
7 950 |
96,36% |
|
|
Ebből zárolva 2023.május 31-ig |
2 450 |
|||||
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
3 100 |
3 100 |
3 000 |
96,77% |
||
|
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönyei KSE |
2 600 |
2 600 |
2 500 |
96,15% |
||
|
Böhönyéért Egyesület |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
||
|
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
|
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Óvodai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
Egyéb civil szervezetek tám. |
0 |
250 |
150 |
60,00% |
||
|
2 |
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása |
248 387 |
171 255 |
0 |
0,00% |
|
|
3 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 020 |
1 020 |
1 700 |
166,67% |
|
|
4 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
450 |
126 |
250 |
198,41% |
|
|
5 |
DRV ZRT |
0 |
14 719 |
14 662 |
99,61% |
|
|
Törzstőke átadás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0,00% |
||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
260 857 |
198 370 |
24 562 |
12,38% |
||
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
29865 |
25346 |
33772 |
113,08% |
18611 |
16592 |
21716 |
116,68% |
2254 |
967 |
3056 |
135,58% |
9000 |
7787 |
9000 |
100,00% |
||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2000 |
88 |
2463 |
123,15% |
2000 |
88 |
2463 |
123,15% |
||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
12000 |
25283 |
37553 |
312,94% |
12000 |
25283 |
37553 |
312,94% |
||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
26035 |
33207 |
35361 |
135,82% |
16484 |
23767 |
26448 |
160,45% |
1236 |
1616 |
2050 |
165,86% |
8315 |
7824 |
6863 |
82,54% |
||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
199 |
0 |
199 |
||||||||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
62020 |
Településfejl. |
0 |
0 |
0 |
7500 |
808 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
|
9. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
63020 |
Víztermelés |
2350 |
1347 |
1000 |
42,55% |
2350 |
1347 |
1000 |
42,55% |
14719 |
|||||||||||||||||||
|
11. |
64010 |
Közvilágítás |
8160 |
8863 |
18786 |
230,22% |
8160 |
8863 |
18786 |
230,22% |
||||||||||||||||||||
|
12. |
66010 |
Zöldterület |
5365 |
2008 |
10087 |
188,01% |
5365 |
2008 |
10087 |
188,01% |
||||||||||||||||||||
|
13. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
34836 |
27934 |
31714 |
91,04% |
23206 |
18111 |
19224 |
82,84% |
3030 |
2506 |
2980 |
98,35% |
8600 |
7317 |
9510 |
110,58% |
||||||||||||
|
14. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
250 |
297 |
350 |
140,00% |
250 |
297 |
350 |
140,00% |
||||||||||||||||||||
|
15 |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
876 |
1200 |
876 |
1200 |
|||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
350 |
262 |
350 |
100,00% |
350 |
262 |
350 |
100,00% |
||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
110 |
40 |
12696 |
11541,82% |
9434 |
1462 |
110 |
40 |
1800 |
1636,36% |
||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtár |
7101 |
4089 |
11394 |
160,46% |
3850 |
312 |
4279 |
111,14% |
501 |
37 |
663 |
132,34% |
2750 |
3740 |
6452 |
234,62% |
||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
7101 |
9017 |
11394 |
160,46% |
3850 |
5908 |
4279 |
111,14% |
501 |
834 |
663 |
132,34% |
2750 |
2275 |
6452 |
234,62% |
||||||||||||
|
21. |
107055 |
Falugondnok |
0 |
0 |
6327 |
4612 |
715 |
1000 |
||||||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
7 |
0 |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti, szoc.étk, házi segítségny. |
0 |
0 |
42682 |
23236 |
3602 |
15844 |
||||||||||||||||||||||
|
24. |
18030 |
Átdott pénzeszközök |
0 |
0 |
9900 |
9900 |
||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
18273 |
1500 |
21560 |
26927 |
18273 |
84,75% |
|||||||||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
166083 |
181317 |
285302 |
171,78% |
66001 |
64690 |
113228 |
171,55% |
7522 |
5960 |
15191 |
201,95% |
71000 |
69021 |
128710 |
35,35599 |
21560 |
41646 |
18273 |
84,75% |
0 |
0 |
9900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
|
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023/2022. évi eredeti ei %-a |
|||||||
|
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
650 |
0 |
216 |
434 |
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
46230 |
18818 |
287696 |
622,31% |
13170 |
10625 |
80,68% |
33 060 |
18818 |
277 071 |
838,09% |
|||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1259 |
2198 |
360 |
28,59% |
1259 |
2198 |
360 |
28,59% |
||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
62020 |
Településfejl. |
31876 |
5991 |
25885 |
|||||||||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
28160 |
41058 |
1155 |
27005 |
41058 |
|||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
1495 |
1495 |
||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
675 |
700 |
|||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
227 |
227 |
||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
107055 |
Falugondnok szolg. |
0 |
13741 |
13741 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
81030 |
Sport műk. |
2002 |
0 |
1508 |
494 |
||||||||||||||||||||||||
|
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
Felhalmozási kiadás |
47489 |
86801 |
342855 |
721,97% |
14429 |
13465 |
24726 |
171,36% |
33060 |
73336 |
318129 |
962,28% |
|||||||||||||||||
11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
11. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
9. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi beruházások előirányzat módosítása |
|||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
360 |
360 |
1 578 |
438,33% |
|
2. |
Egyéb beruházások |
24 366 |
208 289 |
34 865 |
143,09% |
|
3. |
DRV kútszivattyú |
1 609 |
5 813 |
||
|
4. |
MFP Falubusz |
13 741 |
13 741 |
13 741 |
100,00% |
|
5. |
Egyéb tárgyi eszközök pl.kerti pad, kültéri kuka, vadkamera |
4 686 |
|||
|
6. |
Járda Dózsa körút |
10 625 |
10 625 |
10 625 |
100,00% |
|
7. |
TOP pályázat piac építés |
119 449 |
|||
|
8. |
Új ívóvízkút |
62 865 |
|||
|
9. |
Fogászati eszközök test.döntés alapján |
1 295 |
|||
|
10. |
Kamerarenszer bővítés |
290 |
|||
|
11. |
Mini kotró beszezés |
||||
|
12. |
Tanuló biciklik Mobilitas |
180 |
|||
|
13. |
Összesen: |
24 726 |
208 649 |
36 443 |
147,39% |
12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez24
|
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
12. mellélet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
9. mellélet a 17/2023. (X.02.) önkormányzati rendelet |
|||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi felújításainak módosításáról |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi I. módosítás |
2023. évi II. javasolt mód. |
2023. évi ei/II. mód ei. %-a |
|
1 |
Gyógyszertár III. ütem, áramhálózat ( zárolt) |
1 734 |
1 734 |
||
|
2 |
Szolgálati lakás felújítás tervek |
1 232 |
1 232 |
1 372 |
111,36% |
|
3 |
Gépek |
||||
|
4 |
TOP pályázat |
275 839 |
275 839 |
275 839 |
100,00% |
|
5 |
DRV vezetékcsere Táncsics, Széchenyi, utcák |
9 308 |
9 308 |
3 898 |
41,88% |
|
6 |
Műfűves pálya felújítás |
||||
|
7 |
Visszafizetés fel nem használt pl. BM pályázat |
||||
|
8 |
Táncsics-Széchenyi utcák ivóvízvezetékcsere/Novics |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
100,00% |
|
9 |
Áramhálózat felújítás (Kossuth, Bethlen, egészségház) |
650 |
1 362 |
||
|
10 |
Szabadság u. járda |
12 383 |
|||
|
11 |
Komm.csop. Gépjavítások |
1 065 |
|||
|
12 |
Épületek viharkár / biztosító/ |
1 602 |
|||
|
13 |
Ford Transit javítás |
||||
|
13 |
Komm csop ép felújítás részleges (zárolt) |
||||
|
13 |
Ivóvíz hálózat csere |
||||
|
13 |
Összesen: |
318 129 |
332 896 |
318 622 |
100,15% |
13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak módosításáról |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
18 |
18 |
100,00% |
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
|
3 |
Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
|
4 |
Község városgazd. |
6 |
6 |
6 |
100,00% |
|
5 |
Védőnők |
2 |
|||
|
6 |
Falugondnok |
1 |
|||
|
7 |
Szociális dolgozók |
6 |
|||
|
Összesen: |
27 |
27 |
36 |
133,33% |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||
|---|---|---|
|
2023. évi költségvetési rendelete |
||
|
2023. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászolrultság jellegű ellátások |
||
|
ezer Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Rendszeres pénzbeni ellátások |
6 700 |
|
2. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
5 500 |
|
3. |
Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása |
200 |
|
4. |
Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez |
500 |
|
5. |
Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
|
Rendkivüli települési támogatás |
8 673 |
|
|
6. |
Szülési támogatás |
250 |
|
7. |
Művi meddővé tétel iránti támogatás |
100 |
|
8. |
Tüzifa természetbeni támogatás |
1 213 |
|
9. |
Egyéb rendkivüli települési támogatás |
6 810 |
|
10. |
Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás |
300 |
|
11. |
Egyéb támogatási formák |
2 900 |
|
12. |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 000 |
|
13. |
Felsőoktatási ösztöndíj támogatás |
900 |
|
14. |
Köztemetés |
1 000 |
|
15. |
Összesen: |
18 273 |
15. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2023. évi összevont kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatatok megoszlása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023/2022 évi eredeti előirányzat %-a |
2023. évi kötelező feladat |
2023. évi önként vállalt feladatok |
2023. évi államigazgatási feladatok |
|
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
458 829 |
700 103 |
566 100 |
123,38% |
464 327 |
50 996 |
50 777 |
|
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
358 217 |
524 491 |
408 162 |
113,94% |
325 285 |
35 361 |
47516 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
75 000 |
85 423 |
72 000 |
96,00% |
72 000 |
|||
|
3. Működési bevételek |
25 210 |
89 814 |
85 538 |
339,30% |
66 642 |
15 635 |
3261 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
402 |
375 |
400 |
99,50% |
400 |
|||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 259 |
302 472 |
360 |
28,59% |
360 |
|||
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 259 |
301 432 |
360 |
28,59% |
360 |
|||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1 040 |
|||||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
594 411 |
3705 |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
594 411 |
3705 |
||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
594 411 |
|||
|
1.1. Működési célú |
49 458 |
62 019 |
160 555 |
324,63% |
156 850 |
3705 |
||
|
1.2. Felhalmozási célú |
206 876 |
203 001 |
437 561 |
211,51% |
437 561 |
|||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Megelőlegezés |
14 662 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
716 422 |
1 282 257 |
1 164 576 |
162,55% |
1 059 098 |
50 996 |
54 482 |
|
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
518 057 |
677 209 |
676 439 |
130,57% |
543 663 |
35 361 |
87 765 |
|
|
1. Személyi juttatások |
128 281 |
249 269 |
317 316 |
247,36% |
226 315 |
26 448 |
64 553 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 622 |
37 362 |
45 538 |
291,50% |
31 978 |
2 050 |
11 510 |
|
|
3. Dologi kiadások |
73 941 |
160 724 |
285 662 |
386,34% |
267 097 |
6 863 |
11 702 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 560 |
17 049 |
18 273 |
84,75% |
18 273 |
|||
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
272 469 |
212 805 |
9 650 |
3,54% |
9 650 |
|||
|
5.1. Működési célú támogatások |
260 857 |
195 370 |
9 650 |
3,70% |
9 650 |
|||
|
5.2. Elvonások és befizetések |
12 |
17 435 |
0,00% |
|||||
|
5.3. Általános tartalék |
||||||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
11 600 |
0,00% |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
48 689 |
89 123 |
345 155 |
708,90% |
338 170 |
5 985 |
1 000 |
|
|
1. Beruházások |
14 929 |
15 787 |
27 026 |
181,03% |
26 026 |
1 000 |
||
|
2. Felújítások |
33 760 |
45 378 |
318 129 |
942,33% |
312 144 |
5 985 |
||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
149 676 |
27 958 |
142 982 |
95,53% |
142 982 |
|||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
|
3.3.1. Céltartalék |
||||||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
142 982 |
142 982 |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 004 |
|||||||
|
Kiadások összesen |
716 422 |
778 336 |
1 164 576 |
162,55% |
1 024 815 |
50 996 |
88 765 |
|
16. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának 2024-2025-2026 évek gördülő tervezése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi tervezett eredeti előirányzat |
2023/2022. évi eredeti előirányzat %-a |
2024. év eredeti előirányzata |
2025. év eredeti előirányzata |
2026. év eredeti előirányzata |
|
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
458 829 |
700 103 |
566 100 |
123,38% |
583 083 |
597 660 |
606625 |
|
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
358 217 |
524 491 |
408 162 |
113,94% |
420 407 |
430 917 |
437381 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
75 000 |
85 423 |
72 000 |
96,00% |
74 160 |
76 014 |
77154 |
|
|
3. Működési bevételek |
25 210 |
89 814 |
85 538 |
339,30% |
88 104 |
90 307 |
91661 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
402 |
375 |
400 |
99,50% |
412 |
422 |
429 |
|
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 259 |
302 472 |
360 |
28,59% |
371 |
380 |
386 |
|
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 259 |
301 432 |
360 |
28,59% |
371 |
380 |
386 |
|
|
2. Felhalmozási bevételek |
1 040 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
616 059 |
631 461 |
640933 |
|
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
616 059 |
631 461 |
640933 |
|
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
256 334 |
265 020 |
598 116 |
233,33% |
616 059 |
631 461 |
640933 |
|
|
1.1. Működési célú |
49 458 |
62 019 |
160 555 |
324,63% |
165 372 |
169 506 |
172049 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú |
206 876 |
203 001 |
437 561 |
211,51% |
450 688 |
461 955 |
468884 |
|
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Bevételek összesen |
14 662 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
A. Költségvetési kiadások összesen |
716 422 |
1 282 257 |
1 164 576 |
162,55% |
||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Személyi juttatások |
518 057 |
677 209 |
676 439 |
130,57% |
696 732 |
714 150 |
724863 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
128 281 |
249 269 |
317 316 |
247,36% |
326 835 |
335 006 |
340031 |
|
|
3. Dologi kiadások |
15 622 |
37 362 |
45 538 |
291,50% |
46 904 |
48 077 |
48798 |
|
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
73 941 |
160 724 |
285 662 |
386,34% |
294 232 |
301 588 |
306111 |
|
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
21 560 |
17 049 |
18 273 |
84,75% |
18 821 |
19 292 |
19581 |
|
|
5.1. Működési célú támogatások |
272 469 |
212 805 |
9 650 |
3,54% |
9 940 |
10 188 |
10341 |
|
|
5.2. Elvonások és befizetések |
260 857 |
195 370 |
9 650 |
3,70% |
9 940 |
10 188 |
10341 |
|
|
5.3. Általános tartalék |
12 |
17 435 |
0,00% |
|||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
11 600 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. Beruházások |
48 689 |
89 123 |
345 155 |
708,90% |
355 510 |
364 397 |
369863 |
|
|
2. Felújítások |
14 929 |
15 787 |
27 026 |
181,03% |
27 837 |
28 533 |
28961 |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 760 |
45 378 |
318 129 |
942,33% |
327 673 |
335 865 |
340903 |
|
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
149 676 |
27 958 |
142 982 |
95,53% |
147 271 |
150 953 |
153218 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.3.1. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen |
142 982 |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 004 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
716 422 |
778 336 |
1 164 576 |
162,55% |
1 199 513 |
1 229 501 |
1247944 |
|
17. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||
|
20223. évi költségvetési rendelete |
|||
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||
|
előző évek költségvetési összevont maradványa |
|||
|
e Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
|||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023.évi tervezett előirányzat |
|
|
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
|
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
256 334 |
598 116 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez25
|
11. melléklet a /2023. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
18. melléklet a 2/2023. ( II.23. ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
||||||||||||
|
2023. évi költségvetési rendelete |
||||||||||||
|
2023. évben az Európai Unió költségvetéséből származó támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
||||||||||
|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|||||||
|
TOP PLUSZ -1.2.1-21 Élhető település |
278 638 |
5 169 |
0 |
273 469 |
2 370 |
|||||||
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00007 Piac |
119 449 |
119 449 |
||||||||||
|
Összesen |
278 638 |
5 169 |
0 |
0 |
273 469 |
2 370 |
||||||
A 3. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. § (4) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (9) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (3) bekezdése a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.