Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.)
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 104.580 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 95.542 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 7.626 e Ft.
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 1.412 e Ft.
b) 96.559 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 95.014 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.545 e Ft.
c) 8.021 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.940 e Ft., felhalmozási célú 6.081 e Ft., Áht-n belüli megelőlegezés 0 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft. felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
|||
|
ezer Ft. |
|||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi ei/mód |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
68 211 |
95 014 |
139,29% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 961 |
81 764 |
148,77% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
7 250 |
7 250 |
100,00% |
|
3. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B. Finanszírozási bevételek |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
|
1.1. Működési célú |
1 940 |
||
|
1.2. Felhalmozási célú |
6 081 |
||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||
|
2.1. Működési célú |
|||
|
2.2. Felhalmozási célú |
|||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
Megelőlegezés |
|||
|
Bevételek összesen |
79 966 |
104 580 |
130,78% |
|
A. Költségvetési kiadások |
|||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
|||
|
1. Személyi juttatások |
33 624 |
38 224 |
113,68% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 212 |
5 212 |
100,00% |
|
3. Dologi kiadások |
27 200 |
36 006 |
132,38% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 231 |
12 618 |
123,33% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
2 154 |
3 482 |
161,65% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 154 |
3 482 |
161,65% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
|||
|
5.3. Általános tartalék |
|||
|
5.4. Működési célú tartalék |
|||
|
5.5 Céltartalék |
|||
|
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 545 |
7 626 |
493,59% |
|
1. Beruházások |
1 545 |
5 504 |
356,25% |
|
2. Felújítások |
2 122 |
||
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||
|
1.1. Működési célú |
|||
|
1.2. Felhalmozási célú |
|||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
Megelőlegezés |
1 412 |
||
|
Kiadások összesen |
79 966 |
104 580 |
130,78% |
2. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról |
|||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi ei/mód |
||
|
A. Működési költségvetési bevételek |
68 211 |
96 954 |
142,14% |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 961 |
81 764 |
148,77% |
15534+683+26389 |
|
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
33 961 |
41 331 |
121,70% |
15534+683 |
|
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 318 |
16 971 |
104,00% |
||
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 060 |
||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 060 |
||||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
|||||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 534 |
||||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
69 |
||||
|
1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés |
3 443 |
||||
|
Bérkiegészítés |
|||||
|
Beszámítás |
|||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 373 |
16 042 |
104,35% |
||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 361 |
104,01% |
||
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 171 |
15534+683 |
|||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
2 786 |
||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 000 |
40 433 |
192,54% |
||
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
|||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
21 000 |
40 433 |
192,54% |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
7 250 |
7 250 |
100,00% |
||
|
1. Vagyoni típusú adók |
900 |
900 |
100,00% |
||
|
1.1. Építményadó |
|||||
|
1.2. Kommunális adó |
900 |
900 |
100,00% |
||
|
1.3. Telekadó |
|||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
||
|
2.1 Iparűzési adó |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
300 |
300 |
100,00% |
||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
100,00% |
||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
|
III. Működési bevételek |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
10 210 |
1 940 |
19,00% |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
10 210 |
1 940 |
19,00% |
||
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
10 210 |
1 940 |
19,00% |
||
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
78 421 |
96 954 |
123,63% |
||
|
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||
|
I. Személyi juttatások |
33 624 |
38 224 |
113,68% |
||
|
Törvény sz.illetmény |
22 500 |
24 456 |
108,69% |
||
|
Normatív jutalom |
502 |
502 |
100,00% |
||
|
Béren kívülli juttatás |
618 |
618 |
100,00% |
||
|
Közlekedési költségtér. |
0 |
||||
|
Jubileumi jutattás |
0 |
||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
738 |
338 |
45,80% |
||
|
Választott tisztségvis. |
8 766 |
10 190 |
116,24% |
||
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
2 120 |
424,00% |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 212 |
5 212 |
100,00% |
||
|
III. Dologi kiadások |
27 200 |
36 006 |
132,38% |
||
|
Készlet beszerzés |
9 500 |
15 701 |
165,27% |
||
|
Kommunális szolg. |
1 200 |
1 134 |
94,50% |
||
|
Szolgáltatás |
12 000 |
10 449 |
87,08% |
||
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 500 |
8 722 |
193,82% |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 231 |
12 618 |
123,33% |
||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
2 154 |
3 482 |
161,65% |
15534+660 |
|
|
1. Működési célú támogatások |
2 154 |
3 482 |
161,65% |
||
|
2. Elvonások és befizetések |
|||||
|
3. Általános tartalék |
|||||
|
4. Működési célú tartalék |
|||||
|
5. Céltartalék |
|||||
|
6. Vízi közmű fejl önerő |
|||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
Megelőlegezés |
1 412 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
78 421 |
96 954 |
123,63% |
42583-7378-17096 |
|
3. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. éávi tervezett módosítás |
2023. évi mód/ei |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
6 081 |
|||
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
||||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
6 081 |
|||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 545 |
7 626 |
493,59% |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
|
I. Beruházások |
1 545 |
5 504 |
356,25% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
1 545 |
5 504 |
356,25% |
|
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||
|
II. Felújítások |
0 |
2 122 |
||
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||
|
2. Intézményi felújítás |
||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 545 |
7 626 |
493,59% |
|
4. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosításáról |
|||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
|||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
21494 |
29059 |
135,20% |
11550 |
15233 |
131,89% |
1790 |
1790 |
100,00% |
6000 |
8555 |
142,58% |
2154 |
3481 |
161,61% |
||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
100 |
100,00% |
100 |
100 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
1250 |
1250 |
100,00% |
1250 |
1250 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
27025 |
30826 |
114,06% |
16472 |
16853 |
102,31% |
2553 |
2553 |
100,00% |
8000 |
11420 |
142,75% |
|||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
300 |
300 |
100,00% |
300 |
300 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
200 |
50 |
25,00% |
200 |
50 |
25,00% |
|||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
3400 |
3400 |
100,00% |
3400 |
3400 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
400 |
400 |
100,00% |
400 |
400 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
3078 |
4967 |
161,37% |
500 |
1352 |
270,40% |
78 |
78 |
100,00% |
2500 |
3537 |
141,48% |
|||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
|||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
17. |
10755 |
Falugondnok |
7540 |
6085 |
80,70% |
4364 |
3672 |
84,14% |
676 |
676 |
100,00% |
2500 |
1737 |
69,48% |
|||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtári áll. gyarapítás |
650 |
650 |
100,00% |
650 |
650 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
82044 |
Könyvtári szolg. |
2264 |
738 |
1114 |
150,95% |
115 |
115 |
100,00% |
200 |
1035 |
517,50% |
||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
500 |
500 |
100,00% |
500 |
500 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
1000 |
1000 |
100,00% |
1000 |
1000 |
100,00% |
|||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
24. |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
8900 |
14390 |
161,69% |
1772 |
10231 |
12618 |
123,33% |
||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
75837 |
95541 |
125,98% |
33624 |
38224 |
113,68% |
5212 |
5212 |
100,00% |
27300 |
36006 |
131,89% |
10231 |
12618 |
123,33% |
2154 |
3481 |
161,61% |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
|||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi mód ei |
2023. évi mód ./ei |
||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
|||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
2449 |
1895 |
554 |
||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
|||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1545 |
1929 |
124,85% |
1545 |
1929 |
||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
|||||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
|||||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
|||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
159 |
159 |
|||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
|||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
|||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
1426 |
1060 |
271 |
||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
|||||||||||||||||||||
|
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
|||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
|||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
|||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
|||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
|||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtári áll. Gyarapítás |
|||||||||||||||||||||
|
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
620 |
620 |
|||||||||||||||||||
|
21. |
96015 |
Gyermekétk. |
|||||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
|||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
|||||||||||||||||||||
|
24. |
104051 |
Szociális étk. |
|||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
|||||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1138 |
1138 |
||||||||||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási kiadás |
1545 |
7626 |
493,59% |
1545 |
5504 |
24,00 |
2122 |
|||||||||||||||
5. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
|
Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosításáról |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód./ei |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1545 |
1929 |
124,85% |
|
2. |
Község városgazd. |
1060 |
||
|
3. |
Egyéb beruházások/ informatikai eszköz/ |
570 |
||
|
4. |
Egyéb beruházások/ bogrács, grillsütő stb/ |
205 |
||
|
5. |
Térfigyelőkamera |
|||
|
6. |
Bútorzat orvosi rendelő |
|||
|
7. |
Ingatlanok beszerzése |
1740 |
||
|
8. |
Összesen: |
1545 |
5504 |
356,25% |
6. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
Az önkormányzat 2023. évi felújításainak módósításáról |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31. |
|
1. |
Vis Major |
0 |
|||
|
2. |
Út felújítás |
0 |
|||
|
Viíztermelés |
430 |
||||
|
Önkormányzati vagyon felújítás |
554 |
||||
|
Busz felújítás |
1138 |
||||
|
3. |
Összesen |
0 |
2122 |
||
7. melléklet a 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
8. melléklet az 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
|
Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása |
||||
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett módosítás |
2023. évi mód./ei |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
14 |
87,50% |
|
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
100,00% |
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
|
4 |
Összesen: |
19 |
17 |
89,47% |