Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.28.

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 692.875.425.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 692.875.425.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként - félévi beszámoló

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

158 019 349

162 552 454

85 129 639

54

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

157 550 329

160 918 450

84 129 807

53

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

30 781 854

31 865 147

16 569 878

54

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

81 406 040

81 406 040

42 331 140

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 937 726

9 937 726

5 167 617

52

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 029 691

31 029 691

16 135 438

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 395 018

6 679 846

3 925 734

89

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

469 020

1 634 004

999 832

213

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

6 000 000

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

59 250 000

59 250 000

38 112 226

64

14.

B34. Vagyoni típusú adók

9 000 000

9 000 000

6 959 585

77

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

6 959 585

77

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

50 000 000

50 000 000

30 992 593

62

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

50 000 000

50 000 000

30 992 593

62

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

160 048

64

20.

B.4.Működési bevételek

20 413 000

21 799 815

10 698 920

52

21.

B5. Felhalmozási bevételek

12 000 000

12 000 000

1 413 720

12

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

250 182 349

262 102 269

135 354 505

54

26.

B8. Finanszírozási bevételek

430 767 228

430 773 156

430 773 156

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B813. Maradvány igénybevétele

430 767 228

430 767 228

430 767 228

100

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

5 928

5 928

-

29.

Bevételek összesen:

680 949 577

692 875 425

566 127 661

83

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

53 815 904

54 909 786

24 596 584

46

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 425 704

37 519 586

17 261 952

47

3.

K12. Külső személyi juttatások

17 390 200

17 390 200

7 334 632

42

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 474 579

6 545 681

2 842 570

44

5.

K3. Dologi kiadások

58 603 160

59 989 975

24 078 291

41

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 615 000

1 615 000

232 321

14

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

19 321 708

20 405 001

5 547 877

29

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 315 720

7 315 720

446 284

34

13.

K7. Felújítás

414 287 563

416 572 391

76 004 677

18

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

125 515 943

125 521 871

54 379 716

43

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

120 092 764

120 092 764

48 950 609

41

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

5 423 179

5 429 107

5 429 107

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

680 949 577

692 875 425

188 128 320

28

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

680 949 577

692 875 425

188 128 320

28

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

680 949 577

692 875 425

566 127 661

83

Különbség:

0

”

2. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

81 156 471

81 156 471

36 628 220

45

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

81 156 471

81 156 471

36 628 220

45

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

-

-

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 505 141

10 505 141

4 385 749

42

5.

K3. Dologi kiadások

42 010 000

42 010 000

17 846 683

42

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

5 670 000

5 670 000

753 930

13

13.

K7. Felújítás

-

-

-

-

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

16.

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

-

-

-

-

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

139 341 612

139 341 612

59 614 582

43

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

139 341 612

139 341 612

59 614 582

43

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

139 341 612

139 341 612

60 865 062

44

Különbség:

0

”

3. melléklet a 8/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

-

-

-

-

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

-

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

-

-

-

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

-

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

13.

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

-

14.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

-

-

-

-

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

18 900 000

18 900 000

11 565 605

61

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 900 000

18 900 000

11 565 605

61

26.

B8. Finanszírozási bevételek

120 441 612

120 441 612

49 299 457

41

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B.816. Központi, irányító szervi támogatás

120 092 764

120 092 764

48 950 609

41

28.

B813. Maradvány igénybevétele

348 848

348 848

348 848

100

29.

Bevételek összesen:

139 341 612

139 341 612

60 865 062

44
”