Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 22- 2024. 11. 22Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 294.775.792 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 294.775.792 Ft-ban, állapítja meg.”
2. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 61.464.258 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24.395.623 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23.211.098 Ft
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.989.137 Ft
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 2.270.000 Ft
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2.161.540 Ft
ag) Elszámolásból származó bevételek 1.436.860 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 93.851.392 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109.786.000 Ft
d) Közhatalmi bevételek 2.750.000 Ft
da) Jövedelemadók 0,- Ft
db) Vagyoni típusú adók 750.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 2.000.000 Ft
e) Működési bevételek 10.350.091- Ft
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 16.574.051 Ft”
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 158.260.720 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 71.117.569 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.097.120 Ft
ac) Dologi kiadások 64.622.921 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.799.963 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 10.623.147 Ft
b) Finanszírozási kiadások 18.417.037 Ft
c) felhalmozási költségvetés 25.694.297 Ft
ca) beruházások 6.578.212 Ft
cb) felújítások 19.116.085 Ft
cc) felhalmozási támogatások 0,-Ft
cd) felhalmozási hitel 0,-Ft.
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások (visszafizetési kötelezettség) 92.403.738 Ft”
(3) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.046.506 Ft, a céltartalék 0 Ft.”
3. § (1) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 691 718 |
155.315.650 |
K1 |
Személyi juttatások |
69 548 135 |
71 117 569 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
10 350 091 |
10 350 091 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 404 169 |
64 622 921 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 799 963 |
4 799 963 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 574 051 |
16 574 051 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 099 436 |
10 623 147 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
18 417 037 |
18 417 037 |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
172 365 860 |
184 989 792 |
Működési kiadások összesen: |
172 365 860 |
176 677 757 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
6 578 212 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
109 786 000 |
19 116 085 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 886 000 |
7 886 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 403 738 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
101 900 000 |
101 900 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 786 000 |
109 786 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
109 786 000 |
118 098 035 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
282 151 860 |
294 775 792 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
282 151 860 |
294 775 792 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Dunaszentbenedek Konyha |
||||||||
|
2024. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 426 000 |
6 456 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
7 170 000 |
7 170 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16 152 000 |
16 122 000 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 981 000 |
16 981 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
Működési kiadások összesen: |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
24 151 000 |
24 151 000 |
|||
|
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. melléklet a 9/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat |
Módosított ei. |
Módosított ei |
|
|
2024.évi költségvetése Ft-ban működési bevételek |
2024.06.30. |
2024.09.30. |
|
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
24 395 623 |
24 395 623 |
|
B113/1 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
23 211 098 |
23 211 098 |
|
B113/2 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 989 137 |
7 989 137 |
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
2 161 540 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 436 860 |
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
59 302 718 |
61 464 258 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
B16/1 |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
0 |
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (NHKV) |
0 |
10 462 392 |
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
16 219 000 |
16 219 000 |
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (START) |
39 394 000 |
39 394 000 |
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
13 446 000 |
13 446 000 |
|
B16/5/1 |
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
11 250 000 |
11 250 000 |
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
83 389 000 |
93 851 392 |
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
B3/4 |
Kommunális adó |
750 000 |
750 000 |
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
|
B3/5 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
750 000 |
750 000 |
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
B36/2 |
Bírság |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6 750 000 |
6 750 000 |
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
570 000 |
570 000 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 530 000 |
1 530 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
91 |
91 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
10 350 091 |
10 350 091 |
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
16 574 051 |
16 574 051 |
|
Működési bevételek összesen |
172 365 860 |
184 989 792 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel LEADER |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7 886 000 |
7 886 000 |
|
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
B81 |
Kiegészítések, vissza térülések összesen |
101 900 000 |
101 900 000 |
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109 786 000 |
109 786 000 |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
282 151 860 |
294 775 792 |
|
Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat 2024 évi költségvetése Kiadások |
|||
|
Személyi jellegű kiadások |
Módosított ei.: |
Módosított |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 284 600 |
57 284 600 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
20 000 |
20 000 |
|
K1103 |
Céljuttatás |
118 528 |
118 528 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 359 000 |
1 359 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96 000 |
96 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 190 007 |
1 873 007 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60 068 135 |
60 751 135 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 240 000 |
9 240 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
0 |
140 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
240 000 |
986 434 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
9 480 000 |
10 366 434 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
69 548 135 |
71 117 569 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
69 548 135 |
71 117 569 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Járulékok |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
6 868 120 |
6 868 120 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
229 000 |
229 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
7 097 120 |
7 097 120 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
86 000 |
86 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 326 000 |
10 903 924 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
9 412 000 |
10 989 924 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606 000 |
626 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
546 165 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 006 000 |
1 172 165 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
5 453 000 |
5 453 000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
2 028 000 |
2 028 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
852 000 |
1 299 181 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1169 |
1169 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 829 000 |
2 195 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
470 000 |
470 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 567 000 |
14 567 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8 478 000 |
14 991 651 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
33 878 169 |
41 205 001 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5 000 |
5 000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5 000 |
5 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 631 000 |
9 705 145 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
222 000 |
295 686 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 103 000 |
11 250 831 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 404 169 |
64 622 921 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
52 404 169 |
64 622 921 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
|||
|
4/1 |
Települési támogatás |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
4/2 |
Köztemetés |
199 963 |
199 963 |
|
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4 799 963 |
4 799 963 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
5/1/ |
Közös Hivatali hozzájárulás |
3 496 641 |
3 496 641 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
450 000 |
450 000 |
|
5/2/1 |
Sportegyesület |
600 000 |
630 000 |
|
5/2/2 |
Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
|
5/2/3 |
Dunaszentbenedek Községért Alapítvány |
0 |
0 |
|
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
0 |
|
5/3 |
Általános tartalék |
15 552 795 |
6 046 506 |
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 099 436 |
10 623 147 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
19 499 436 |
10 023 147 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
600 000 |
600 000 |
|
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
153 948 823 |
158 260 720 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
6 243 895 |
|
Tisztítsuk meg környezetünket |
0 |
903 895 |
|
|
TOP_PLUSZ Bölcsőde |
0 |
5 340 000 |
|
|
K7 |
Felújítások |
86 446 000 |
15 067 129 |
|
TOP plusz bölcsőde |
80 236 000 |
8 857 129 |
|
|
LEADER Járda felújítása |
6 210 000 |
6 210 000 |
|
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
23 340 000 |
4 383 273 |
|
Beruházási áfa |
0 |
334 317 |
|
|
Felújítási áfa |
23 340 000 |
4 048 956 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
109 786 000 |
25 694 297 |
|
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
92 403 738 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
92 403 738 |
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109 786 000 |
118 098 035 |
|
K9/1 |
Konyha |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 206 532 |
2 206 532 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 417 037 |
18 417 037 |
|
Költségvetési főösszeg |
282 151 860 |
294 775 792 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
2024 évi költségvetése Bevételek |
2024.06.30 |
2024.09.30 |
|
|
B4/1 |
Szolgáltatási díjak (vendég ebéd) |
760 000 |
760 000 |
|
B4/2 |
Ellátási díjak (gyermek és szociális ebéd) |
4 885 000 |
4 885 000 |
|
B4/3 |
Kamatjóváírás |
0 |
0 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
7 170 000 |
7 170 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 205 000 |
6 205 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
965 000 |
965 000 |
|
|
B813 |
Eredmény (pénzmaradvány) |
770 495 |
770 495 |
|
B816 |
Irányító szervi támogatás (DB önk.) |
16 210 505 |
16 210 505 |
|
B81 |
Finanszírozási bevételek |
16 981 000 |
16 981 000 |
|
Működési bevételek összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Felhalmozás bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Dunaszentbenedek Konyha |
Módosított ei.: |
Módosított ei.: |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 987 000 |
5 987 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295 000 |
295 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
0 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
14 000 |
14 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
160 000 |
160 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 456 000 |
6 456 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6 456 000 |
6 456 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
6 204 000 |
6 204 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
222 000 |
222 000 |
|
|
K2 |
Járulékok |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
1 519 000 |
1 519 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
54 000 |
54 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 000 |
1 573 000 |
|
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 175 000 |
12 046 000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
12 175 000 |
12 046 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
300 000 |
300 000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
325 000 |
436 000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
61 000 |
79 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 036 000 |
1 165 000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
400 000 |
400 000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 911 000 |
2 911 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 122 000 |
16 122 000 |
|
Ebből |
Kötelező feladatok |
15 595 000 |
15 595 000 |
|
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
|
|
Önként vállalt feladatok |
557 000 |
557 000 |
|
|
Működési kiadások összesen |
24 151 000 |
24 151 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 |
24 151 000 |
|